中央人民政府四川省人民政府              无障碍浏览  政务微博广场繁体中文
首    页   走进遂宁   政务公开   领导之窗   办事服务   互动交流   便民查询
当前位置:首页>>政务公开>>财政信息>>预算决算>>2018年预决算>>2017年部门决算
遂宁市残联2017年决算公开说明
时间:2018年08月22日    来源:市残联 打印本页    关闭窗口

四川省遂宁市残疾人联合会2017

部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会等与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。组织实施残疾人分散按比例就业工作,按规定收取和管理残疾人就业保障金。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策,审理残疾人福利企业证书。协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。管理和发放残疾人证,指导和管理各类残疾人社团组织。统筹开展为残疾人事业募捐活动。开展残疾人事业的对外交流与合作。承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、提标扩面,以四“精准”为抓手,全面深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务

一是抓牢四“精准”。组织全市2000多名残疾人工作者深入到14.9万余名残疾人家中问需、问计、问效,掌握400万余条基本情况、128.7万余项次需求信息。根据残疾人需求,将各级各部门的各项惠民政策、扶贫政策、民生项目等与其需求精准对接,量身定制“一人一策”的发展方案和帮扶方案,通过督查确保政策落地。二是抓实民生项目。为14万余名残疾人提供康复、教育、就业、扶贫、辅具等61万项次以上的帮扶服务,通过帮扶让残疾人得到实实在在的利益。三是抓好培训。4月底前完成了市级300余人培训、县(区)级1600余人培训。四是抓分析。在省残联领导现场指导下,每月开展一次“量服”分析会,找准存在的问题,然后精准发力。五是抓督查。每月市级对县(区)级、县(区)对乡镇(街道)一级按照一定数量残疾人分版块服务内容进行督查,强力推动工作落实。

2、兜底补短,大力实施民生工程,残疾人在共建共享中有更多获得感,生活更加幸福更加有尊严

截止11月20日,共为42572名一、二级重度残疾人发放护理补贴2496余万元,完成率119.9%;为4420名未享受低保的建档立卡贫困残疾人发放扶贫对象生活费补贴612余万元;通过扶持农村残疾人扶贫基地开发,扶持残疾人“双创”示范基地和机构,开展农村残疾人实用技术培训以及开展盲人按摩、电脑、手工编制等职业技能培训等措施,使城乡35113名残疾人实现居家灵活就业,完成完成率155.37%;为3281名城乡残疾人居家灵活就业(创业)发放直补经费164.05万元,完成率145.18%;通过种养殖培训、残疾人危房改造、产业扶持、送温暖等活动为6969名残疾人提供扶贫解困服务,完成率158.39%;为5095名残疾人提供多功能护理床、轮椅、盲杖、助听器等辅具适配,完成率292.98%;为552户残疾人家庭提供了无障碍改造;为233名脑瘫儿童提供免费手术及后期康复服务,完成率105.91%;为55名听力残疾儿童实施抢救性康复,完成率127.91%;为36名0-6岁残疾儿童提供救助,完成率211.76%;残疾人家庭医生签约率达到82.24%;充分发挥残疾人托养服务中心全国“阳光家园”示范辐射作用,为352名智力、精神残疾人提供集中托养服务;争取中省专项经费166万元,通过政府购买服务方式,为全市2351名残疾人提供居家托养服务。通过民生项目实施,全市残疾人生活明显改善,脱贫致富目标更加迈进。

3、强基固本,稳步提升三大保障,夯实残疾人事业发展基础,打造最美的残疾人事业发展新环境

一是基层组织建设更加完善。通过各级努力,目前全市134个乡镇(街道)均配有残疾人专职专干、村社均配有残疾人专(兼)职委员,基本达到全国残疾人基层组织规范化标准。二是资金保障更加有力。通过加大协调力度,争取到中、省各项专项资金约2500万元;通过加大就业审核、执法检查力度,推动全市残保金征收3025万元(10月底财政入库统计),预计全年征收4600万元,确保残保金征收正增长。三是基础设施更加完善。目前,市级残疾人康复中心装修工程预计年底结束,明年投入使用;大英县、射洪残疾人服务中心主体及装修工程已完工,正在试运行;船山区残疾人服务中心已正常运转1年;安居区残疾人服务中心主体工程年内完工,计划明年试运行。全市残疾人综合服务设施网络将更加完善,服务残疾人功能显著增强。

4、融合共享,加强残疾人文化体育事业宣传,营造更加浓厚的扶残助残社会氛围

一是围绕“推进残疾预防,健康成就小康”的活动主题,在中央商务区成功举行了遂宁市第27次“全国助残日”活动。市残联协同船山区残联,通过残疾人家庭医生签约、宣传残疾预防基本知识等活动,增强残疾群众康复意识,实现健康促小康、残健同奔康目标。二是开展“遂宁市残疾人工作进基层电影宣传活动”。每季度在河东新区和国开区的每个村或社区放映一部电影和残疾人文化事业宣传短片,同时发放惠残政策宣传资料。截止11月,已放映《隐形的翅膀》和《无手老师》两部电影。三是通过报纸、电视、微信等省、市媒体对惠残政策及残疾人康复、教育、就业、文化、体育等方面的发展情况进行宣传报道,提高公众对残疾人工作知晓率和认同度。截止11月中旬,市电视台报道16期,遂宁日报报道21期,微信报道162条。四是投入中央彩票公益金5万元,在市图书馆建盲人图书阅览室1个。五是我市残疾运动员赵理学在2017年残疾人射箭世锦赛中,获得公开级个人淘汰赛冠军,推动我市残疾人竞技体育再创新高。

5、务实创新,以特色亮点工作不断推进新时期残疾人事业制度建设

一是推动出台《遂宁市残疾人事业“十三五”发展规划》(遂府办函 [2017]200号)文件,对“十三五”期间全市残疾人事业发展的指导思想、基本原则、发展目标进行了统筹规划,对涉及有关部门各项目标任务进行了分解,明确了责任;二是出台《遂宁市残疾学生助学金制度实施方案》(遂府办函 [2017]201号)文件,为全市从学前到大学本科及以上学历的在读(园)残疾学生每年提供全程连续性的助学资助,帮助其完成学业。2017年,共为1500余名残疾学生提供了资助。特别是推动了33名残疾学生被普通高校录取,16名船山特校高三学生被乐山师范学院、浙江职院、长沙职院录取,使我市第一届特殊高中教育取得重大突破;三是贯彻落实《市政府研究群团工作有关事宜的纪要》(遂府阅[2017]7号)文件精神,与市人社局等5部门联合出台了《关于开发乡镇(街道)公益性岗位的通知》,明确全市所有乡镇、街道均要开发一个残疾人公益性岗位,招聘一名残疾人专干。既解决了残疾人就业问题,又解决了乡镇、街道一级有人做事的问题。目前,全市共开发公益性岗位134个,安置残疾人134名;四是出台《遂宁市开展用人单位按比例安排残疾人就业公示制度实施方案》,明确党政机关、事业单位及国有企业要带头安排残疾人就业、并将实施情况在权威媒体公示。推动了184名残疾人在党政机关、事业单位及国有企业按比例稳定就业;五是出台《遂宁市0-6周岁贫困残疾儿童救助实施方案》,由北京启明星辰慈善公益基金会、遂宁市残疾人联合会出资15.5万元,为31名遂宁市户籍0-6周岁贫困残疾儿童实施救助,每人 5000元; 六是出台《遂宁市贫困残疾人医疗救助项目实施办法》,由中国狮子联会、遂宁市残疾人联合会分别出资20万元,共计40万元,全部用于遂宁市贫困残疾人医疗救助项目。该项目将惠及我市近80名贫困残疾儿童。

二、部门概况

遂宁市残疾人联合会下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年遂宁市残疾人联合会本年收入合计1282.89万元,2016年(减少)1312.53万元,主要是政府性基金(彩票公益金)拨款减少285.74万元,其他残疾人事业支出减少662.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1277.77万元,占99.60%;政府性基金预算财政拨款收入5.00万元,占0.39%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0.01%。


(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年遂宁市残疾人联合会本年支出合计1359.21万元,2016年减少208.58万元,主要是2017年残疾人事业支出项目比2016年减少,其中:基本支出518.66万元,占38.16%;项目支出840.56万元,占61.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1514.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1296.27万元,下降46.11%,主要是2017年残疾人事业支出项目比2016年减少

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1308.96万元,占本年支出合计的96.30%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少225.16万元,下降14.68%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1308.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1272.81万元,占97.24%;医疗卫生支出15.40万元,占1.18%;住房保障支出20.76万元,占1.58%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.88万元,完成预算100%

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.40万元,完成预算100%

其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.10万元,完成预算100%

抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0.53万元,完成预算100%

残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为173.72万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费未使用完;

一般行政管理事务(项):支出决算为393.35万元,完成预算99.50%,决算数小于预算数的主要原因购买办公设备留5%质量保证金;

残疾人康复(项):支出决算为131.70万元,完成预算78.19%,决算数小于预算数的主要原因残疾人辅具购置项目正在实施,款项还未支付;

残疾人就业和扶贫(项):支出决算为97.10万元,完成预算96.35%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人用品用具站日常公用经费支出减少;

残疾人体育(项):支出决算为97.9万元,完成预算77.15%,决算数小于预算数的主要原因是省九届残运会四届特奥会项目招标未完成;

其他残疾人事业支出(项):支出决算为341.13万元,完成预算81.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施和经费未使用完(第七次代表大会、互动空间建设以及2017年春节慰问经费未使用完)

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.93万元,完成预算100%事业单位医疗(项): 支出决算为5.47万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.76万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出518.64万元,其中:

人员经费472.68万元,主要包括:基本工资93.02万元、津贴补贴33.01万元、奖金3.75万元、其他社会保障缴费42.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资45.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.75万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出170.85万元、对个人和家庭的补助48.92万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.53万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金26.97万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出21.41万元等。
  公用经费45.96万元,主要包括:办公费3.92万元、印刷费3.63万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0.5万元、电费3.1万元、邮电费3.34万元、取暖费0万元、物业管理费0.49万元、差旅费0.9万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.68万元、租赁费0万元、会议费0.06万元、培训费0.38万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.65万元、委托业务费0万元、工会经费2.37万元、福利费6.17万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用11.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.08万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.25万元,完成预算33.81%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格按照八项规定,厉行节约,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.57万元,占86.29%;公务接待费支出决算1.68万元,占13.71%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,均无出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出10.57万元。主要用于保障残疾人就业服务、残疾人劳务输出、残疾人康复、残疾人托养服务、扶持农村残疾人生产、残疾人宣传文化体育、残疾人“智慧量服”工作、残疾人紧急救助及维权、征收残疾人就业保障金、开展残疾人辅具服务项目及辅具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.49万元,下降12.35%。主要原因是严格规范公务用车管理,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务用车运行维护经费。

3.公务接待费支出1.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,216人次(不包括陪同人员),共计支出1.68万元,具体内容包括:接待康复专家0.48万元;接待湖南省、广安、广元残联调研0.82万元;接待成都理工大、社联等调研0.38万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元 。

公务接待费支出决算比2016年增加0.14万元,增长8.71%。主要原因是各市州兄弟单位考察业务学习增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出50.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,遂宁市残疾人联合会机关运行经费支出27.91万元,比2016年减少11万元,下降28.27%

(二)政府采购支出情况

2017年度,遂宁市残疾人联合会政府采购支出总额77.73万元,其中:政府采购货物支出77.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.51万元,占政府采购支出总额的39.25%,其中:授予小微企业合同金额1.63万元,占政府采购支出总额的2.10%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,遂宁市残疾人联合会共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.部门整体绩效

2017年市残联重点项目为选拔、训练全省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克奥运会运动员66.24万元,根据省残联、省体育局、省教育局关于印发《四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则》的通知(川残办〔2017〕51号)文件精神,我市组遂宁市残运会代表团参赛。项目通过政府招投标由第三方服务机构组织实施,已完成遂宁残运代表团的组建,残运11个大项运动员46人,特奥4个大项10人,共计46人,备训工作已于今年3月全面拉开,赛事工作将于今年6、7、8月份进行,并严格按《遂宁市代表团备战工作第三方组织机构绩效考核评分表》对服务机构进行考核,现已按进度支付资金41.95万元,与预算相符。

市残联职能完成情况:一是推动出台《遂宁市残疾人事业“十三五”发展规划》(遂府办函 [2017]200号)文件,对“十三五”期间全市残疾人事业发展的指导思想、基本原则、发展目标进行了统筹规划,对涉及有关部门各项目标任务进行了分解,明确了责任;二是出台《遂宁市残疾学生助学金制度实施方案》(遂府办函 [2017]201号)文件,为全市从学前到大学本科及以上学历的在读(园)残疾学生每年提供全程连续性的助学资助,帮助其完成学业。三是贯彻落实《市政府研究群团工作有关事宜的纪要》(遂府阅[2017]7号)文件精神,与市人社局等5部门联合出台了《关于开发乡镇(街道)公益性岗位的通知》,明确全市所有乡镇、街道均要开发一个残疾人公益性岗位,招聘一名残疾人专干。既解决了残疾人就业问题,又解决了乡镇、街道一级有人做事的问题。四是出台《遂宁市开展用人单位按比例安排残疾人就业公示制度实施方案》,明确党政机关、事业单位及国有企业要带头安排残疾人就业、并将实施情况在权威媒体公示。推动了184名残疾人在党政机关、事业单位及国有企业按比例稳定就业;五是出台《遂宁市0-6周岁贫困残疾儿童救助实施方案》,由北京启明星辰慈善公益基金会、遂宁市残疾人联合会出资15.5万元,为31名遂宁市户籍0-6周岁贫困残疾儿童实施救助,每人 5000元; 六是出台《遂宁市贫困残疾人医疗救助项目实施办法》,由中国狮子联会、遂宁市残疾人联合会分别出资20万元,共计40万元,全部用于遂宁市贫困残疾人医疗救助项目。该项目将惠及我市近80名贫困残疾儿童。

2.评价结论。

市残联根据我市残疾人实际,较为科学地编制了残疾人事业支出预算方案,并严格执行预算,加快项目实施,监督项目质量,确保国家政策惠及更多的残疾人。根据市级部门整体支出绩效评价指标体系,2017年度自查评价得分为93.67分(详见下表)。

   3.存在问题。

一是机关及下属事业单位一些项目绩效目标设置不够清晰,量化指标不够细化;二是机关人员有限,未对下属事业进行绩效评价。

4.改进建议。

一是加强绩效管理,督促相关科室和下属事业单位科学设置项目绩效标准,细化绩效指标;二是通过购买服务方式,聘请第三方机构对机关及下属事业单位20万元以上项目进行绩效评价。
2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级
指标

二级

指标

三级指标

指标解释

计分标准(备注)

自评 得分

 

 

 

合计

 

 

93.67

预算编制(10分)

报送时效

1分)

基础信息更新

1分)

部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

 

1

编制质量

2分)

预算编制准确

1分)

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

 

 

1

部门预算审查

1分)

根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核

对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

 

1

绩效目标

5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标编制完整、合理

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

 

2

重点项目绩效目标(3分)

项目绩效目标编制明确、量化

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

 

2

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

按规定提前下达转移支付

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

 

1

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

按规定分地区分项目编制专项转移支付

未按规定编制的,按比例进行扣分。

 

1

预算执行(20分)

执行进度(10分)

市级财力专项预算分配时限(4分)

按规定及时分配市级财力专项预算

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

 

4

中省专款分配合规率(3分)

按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值

 

3

部门预算执行进度(3分)

部门按要求严格预算执行管理

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

 

2.67

预算调整(4分)

执行中期评估
4分)

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

 

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

严格执行节能降耗

根据机关事务管理局节能考核换算得分

 

3

三公经费(3分)

严格执行“三公经费”预算

部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

 

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2

按规定做好政府性债务还本付息工作

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

 

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 

 

2

非税收入上缴情况(2分)

是否及时足额将非税收入缴入财政

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 

 

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2

实施计划与政府采购预算的一致性

1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

 

2

政府采购实施计划的执行(2

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

 

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

 

 

 

1

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

 

 

 

 

1

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

 

1

内控制度管理
2分)

内部控制度健全完整(2分)

考核部门内部控制制度的设置和执行情况

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

 

 

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

 

 

2

决算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

 

 

2

绩效信息公开(2分)

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

 

2

综合管理(40分)

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率
2分)

部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

 

 

 

2

评价层次(2分)

部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

 

0

评价结果报告(2分)

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

 

2

整改完成率(4分)

部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%

 

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠
2分)

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

 

 

 

2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

 

2

存在问题整改是否到位(2分)

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

 

2

整体效益(30分)

部门整体绩效
30分)

重点项目绩效评价结果(10分)

部门实施重大项目的经济、社会效益

根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

 

 

10

 

 

部门职能完成情况特性指标(20分)

根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

部门和评价组根据部门实际设置

20

 

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100

    2.项目绩效   
    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标27个,涉及财政资金
2811.95万元,其中:中央资金124.54万元,省级资金616.05万元,市级资金999.11万元,县(区)资金1072.25万元,覆盖率达到100%(详见下表)

2017年残疾人事业支出资金到位表

 

 单位:万元

 

序号

项目名称

资金计划总额

资金来源

中央

省级

市级

县(区)

 

合计

2811.95

124.54

616.05

999.11

1072.25

1

重度残疾人护理补贴

1151.73

 

396.88

192.45

562.4

2

残疾人康复资金

412.42

96.99

93.46

63.55

158.42

3

贫困残疾人家庭无障碍改造

48.18

18.55

27.62

2.01

 

4

阳光家园计划—居家托养

38.25

9

19.25

7.3

2.7

5

残疾人居家灵活就业

260.66

 

24.7

22.71

213.25

6

残疾人教育-特校发展

20

 

 

20

 

7

残疾人托养经费

35.02

 

 

35.02

 

8

基层残疾人专委补贴

14.88

 

 

14.76

0.12

9

扶持农村贫困残疾人发展生产

42

 

 

18

24

10

扶贫对象生活费补贴

139.31

 

25.31

14

100

11

支持贫困村扶贫

40

 

 

40

 

12

残疾人职业培训

46.22

 

 

35.25

10.97

13

残疾人公益性岗位补贴

10.33

 

 

9.94

0.39

14

市残疾人康复中心附属工程建设

187

 

 

187

 

15

省第九届残运会暨第四届特奥会选拔人才、训练补助、筹备、参赛等

66.24

 

 

66.24

 

16

残疾人群众性体育活动和示范点

2

 

 

2

 

17

全国第九届残运会及第六届特奥会获奖运动员奖励

97.8

 

28.83

68.97

 

18

省第二届残疾人文化艺术节获奖者奖励

1.1

 

 

1.1

 

19

残疾人工作者到浙江大学培训及市级量服培训、两园区“量服”代训

44

 

 

44

 

20

市本级、两园区使用手持终端通信费

13.15

 

 

13.15

 

21

为在市城区居住并办理公交爱心卡的残疾人购买“残疾人公共汽车乘坐意外伤害保险”

5

 

 

5

 

22

残疾人紧急救助

8

 

 

8

 

23

全市康复中心规划营运服务

7

 

 

7

 

24

遂宁市“十三五”残疾人事业发展规划课题研究服务

7.6

 

 

7.6

 

25

全市第七次残疾人代表大会换届选举

10

 

 

10

 

26

宣文、教就等板块互动空间建设

6

 

 

6

 

27

市级财政困难残疾人生活补贴

98.06

 

 

98.06

 

1)项目完成情况

本次评价资金总额为999.11万元,分为以下几类:

1、拨付到县(区)补助资金510.03万元(详见下表)

 

    2017年市级残疾人事业支出拨付县(区)明细表

 

 

 

单位:万元

()名称

项目名称

资金金额

下达文号

 

合计

510.03

 

蓬溪县

支持贫困村扶贫

20

遂财社[2017]90

大英县

支持贫困村扶贫

20

遂财社[2017]90

船山区

小计

100.6

 

阳光家园计划--居家托养

2

遂财社[2017]27

重度残疾人护理补贴

38.09

居家灵活就业

8.53

市级财政困难残疾人生活补贴补助

31.16

遂财社[2017]31

残疾人教育--特校建设

10

遂财社[2017]72

听力残疾儿童救助

4.32

残疾人群众性体育活动和示范点

2

遂财社[2017]90

残疾人职业培训

4.5

安居区

小计

206.99

 

阳光家园计划--居家托养

0.5

遂财社[2017]27

居家灵活就业

10.53

重度残疾人护理补贴

103.65

市级财政困难残疾人生活补贴补助

45.78

遂财社[2017]31

听力残疾儿童救助

10.08

遂财社[2017]72

残疾人教育--特校建设

10

扶贫对象生活补贴

11

遂财社[2017]90

残疾人职业培训

15.45

经开区

小计

121.65

 

0-6岁贫困残疾儿童康复救助

1.5

遂财社[2017]27

居家灵活就业

2.4

重度残疾人护理补贴

39.23

阳光家园计划--居家托养

4

贫困残疾人家庭无障碍改造

0.67

市级财政困难残疾人生活补贴补助

17.91

遂财社[2017]31

基层残疾人专委补贴

11.4

遂财社[2017]72

残疾人康复

7.34

扶持农村贫困残疾人发展生产

14.3

遂财社[2017]90

扶贫对象生活补贴

3

残疾人职业培训

8.4

残疾人公益性岗位补贴

7.18

听力残疾儿童救助

4.32

遂财社[2017]101

河东新区

小计

40.79

 

居家灵活就业

1.25

遂财社[2017]27

0-6岁贫困残疾儿童康复救助

1.5

重度残疾人护理补贴

11.48

贫困残疾人家庭无障碍改造

0.8

阳光家园计划--居家托养

1.34

河东新区

市级财政困难残疾人生活补贴补助

3.21

遂财社[2017]31

基层残疾人专委补贴

3.36

遂财社[2017]72

残疾人康复

8.81

扶持农村贫困残疾人发展生产

3.7

遂财社[2017]90

残疾人职业培训

6.9

残疾人公益性岗位补贴

2.76

听力残疾儿童救助

-4.32

遂财社[2017]101

 2、贫困残疾人医疗救助20万元

为有效帮助遂宁市贫困残疾人就医,减轻他们家庭的医疗负担和生活负担,更好回归社会。中国狮子联会、遂宁市残疾人联合会、遂宁市中心医院联合协议,由中国狮子联会和遂宁市残疾人联合会分别出资20万元,项目资金共计40万元,成立“遂宁市贫困残疾人医疗救助项目”。项目由遂宁市中心医院组织实施,对我市持二代残疾证、纳入城乡最低生活保障或者由政府相关部门确定的建档立卡贫困户、从2017年1月1日在遂宁市中心医院接受住院治疗的残疾人提供医疗救助。2017年1月至12月共对3名符合条件的贫困残疾人提供医疗救助, 提供医疗救助金共计6388元;2018年1月至6月共对5名符合条件的贫困残疾人提供医疗救助,提供医疗救助金共计9347元。

3、市残疾人康复中心康复项目10万元

项目包括脑瘫儿童康复训练项目8万元,康复技术人员业务提升培养经费2万元。其中:脑瘫儿童康复训练费主要用于市关工委救助40名贫困家庭脑瘫儿童康复训练项目的匹配费用。根据《遂宁市关心下一代基金会关于2017年帮扶项目安排的通知》(遂关基金〔2017〕2号)文件要求,市关工委资助20万元,市残联匹配20万元。实际根据测算市残联仅需匹配8万元,用于40名脑瘫儿童康复训练。康复训练分两批进行,第一批20名贫困家庭脑瘫儿童康复训练45天(2017年9月18日-2017年11月10日),第二批20名贫困家庭脑瘫儿童康复训练45天(2017年11月15日-2017年12月29日),资金已全部结算。康复技术人员业务提升培养经费主要用于用于组织康复师及教师参加省残联或中残联举办的脑瘫儿童、智力残疾儿童、聋儿语训、孤独症儿童等相关培训班及全国残疾人康复业务交流提升会等费用支出,因康复中心2017年下半年康复任务较重,2017年未开展该项目,该项目经费结转到2018年。 2018年3月11日-4月25日组织两名康复教师到成都益尔听力康复中心进行培训 ,费用按相关政策进行报销。

4、市残疾人托养服务中心托养经费35.02万元

托养经费主要用于:托养中心“阳光家园”房屋租用费、设施设备维修维护及运行经费, 实施28名残疾学员免费“阳光午餐计划”、 残疾学员交通补贴,残疾人农疗基地、庇护工场等建设运行经费,为“阳光家园”残疾学员购买意外保险及医学评估检查费用,支付助残志愿服务者补贴。2017年1-12月支付托养经费28.58万元,2018年1-6月支付托养经费6.44万元。通过开展日常生活自理能力训练、有针对性的社会适应能力训练服务、基本的文化体育娱乐等休闲活动服务、职业康复和劳动技能训练及以运动功能和日常生活活动为主的运动康复训练、心理疏导、农疗和工疗辅助性就业等方面托养服务,28名智力、精神和重度肢体残疾人大大提升了残疾人的生活自理能力,改善了残疾人身体机能,增强了残疾人适应社会能力和价值创造能力,促进了残疾人平等参与和融入社会、共享经济社会发展成果,也大大减轻了残疾人家庭的经济负担、生活和精神压力。

5、市残疾人康复中心附属工程建设187万元

新建的市残疾人康复中心是为全市残疾人提供康复医疗的综合性康复机构,是为残疾人服务的民生工程。主体工程已于2016年9月竣工, 2016年10月市发改委(遂发改[2016]304号)批复了市残疾人康复中心配套工程建设项目,总投资1529.21万元,资金来源为2016—2018年残疾人就业保障金。通过项目招标,附属配套工程中标价1058万元,电梯中标价135万元,空调中标价182万元,共计1375万元。2016年残疾人事业支出已安排配套工程建设资金500万元,省级财政下达康复中心设备购置补助资金200万元,2017年残疾人就业保障金安排187万元,目前已支付项目资金336.48万元。

6、市残联残疾人事业支出项目经费237.06万元

为全国第九届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克奥运会20名遂宁籍运动员发放市级奖金97.8万元;为省第二届残疾人艺术5名个人、2 个单位发放获奖者奖励1.1万元;完成全市53名残疾人工作者到浙江大学参加能力提升培训;完成县(区)残疾人工作者及经开区、河区新区村(社区)残疾人专职干部400多人进行“量体裁衣”式个性化服务培训;支付市直及两园区166部手持终端通信费13.15万元;完成在市城区居住并办理爱心公交卡的4614名残疾人购买“残疾人公共汽车乘坐意外伤害保险”;残疾人紧急救助16人,支付2017年法律顾问费共计8万元;支付购买社会服务编制遂宁市“十三五”残疾人事业发展规划及全市康复中心规划营运方案服务经费11.6万元。

2)项目效益情况

通过选拔训练省九届残运会暨第四届特奥会运动员、全国第九届残运会及第六届特奥会获奖运动员奖励、省第二节残疾人文化艺术节获奖者奖励等项目实施,加强了残疾人文化体育事业宣传,营造更加浓厚的扶残助残社会氛围;建立了稳定的经费保障体制,为我市残疾人进行了临时救助和医疗救助;继续实施残疾人免费乘坐公交车的优待政策,并为4614名残疾人购买乘车意外伤害保险,为他们出行提供便利;继续推进残疾人工作者培训,根据残疾人需求,将各级各部门的各项惠民政策、扶贫政策、民生项目等与其需求精准对接,量身定制“一人一策”的发展方案和帮扶方案,倡导全社会对包括残疾人在内的特殊群体的关怀和特殊需要的满足,理解他们的生命价值,尊重和维护他们的人格和创造力,并最大限度地保障他们实现自身的全面发展。

3)评价结论

残疾人保障金作为残疾人事业发展的最重要的资金保障,为残疾人这一社会弱势群体不断改善生存生活环境提供了有力支撑,开展的残疾人康复、就业、教育、扶贫、维权等各项服务真正让残疾人感受到了党和政府的温暖,通过党和政府更大限度的关怀和支持,才能让残疾人真正同步小康。市残联根据我市残疾人实际,较为科学地编制了残疾人事业支出预算方案,并严格执行预算,加快项目实施,监督项目质量,确保国家政策惠及更多的残疾人。残疾人保障金的使用效果得到了各级领导、残疾人朋友和社会各界的一致肯定。

根据部门支出绩效评价指标体系,2018年度自查评价得分为96分(详见下表)。

4)存在的问题

一是个别项目前期调研不足,导致项目招投标时间晚,实施进度慢;二是个别项目由社会组织实施,项目单位在项目监督上力度不够、措施不足,对项目的绩效目标设置不明确,导致个别项目未达到预期效果;三是由于残疾人一些项目专业性强,残联干部在绩效评估上专业能力有效,不能实现有效评估。

5)相关建议

一是加快预算内资金拨付进度,确保全年项目均衡实施。二是加大对绩效评估第三方社会组织的培养,帮助各单位实施有效的绩效评估。

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标评价内容

(公式计算结果=X

自评 得分

20分)

项目决策

10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性

(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

10分)

绩效目标

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

4

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

4

10分)

项目管理

7分)

资金管理

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

3分)

项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

3

(特性指标70分)

项目绩效

20分)

项目完成

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

4

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

4

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

50分(

项目效益

经济效益

(可选项)

40

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

 

社会效益

(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核

撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

36

 

生态效益

(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

 

可持续效益(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

 

公平效率

(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

 

使用效率

(可选项)

重点考核使用率等指标

 

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

9

合计

100

 

91

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市残疾人康复中心开展了脑瘫儿童康复训练项目开展了绩效评价,项目自评得分为95分(详见下表),存在的问题:一是项目实施方案不够细化,二是绩效目标指标不够明晰。下一步改进措施:一是编制详细的项目实施方案,二是在项目方案中明确绩效考评指标。3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年市级项目(脑瘫儿童康复训练)支出绩效评价自评表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标评价内容

(公式计算结果=X

自评 得分

20分)

项目决策

10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性

(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

10分)

绩效目标

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

3

10分)

项目管理

7分)

资金管理

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

4

3分)

项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

2

(特性指标70分)

项目绩效

20分)

项目完成

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

5

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

50分(

项目效益

经济效益

(可选项)

40

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

 

社会效益

(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核

撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

 

生态效益

(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

 

可持续效益(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

 

公平效率

(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

20

使用效率

(可选项)

重点考核使用率等指标

18

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

合计

100

 

95

附件:

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

    十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 10. 社会保障和就业行政事业离退休—未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业行政事业离退休—其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业抚恤—死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业残疾人事业—行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 社会保障和就业残疾人事业—一般行政管理事务:指行政(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业残疾人事业—残疾人康复:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16. 社会保障和就业残疾人事业—残疾人就业和扶贫:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

17. 社会保障和就业残疾人事业—残疾人体育:指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18. 社会保障和就业残疾人事业—其他残疾人事业支出:指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出:指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

23. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出:指用于体育事业的彩票公益金支出。

24. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出:指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

    附件:
遂宁市残疾人联合会2017决算公开表
市残联2017年决算公开说明
网站导航 | 网站声明 | 联系我们 | 使用帮助
 
Copyright 2008 www.suining.gov.cn All Rights Reserved
主办:中共遂宁市委 遂宁市人民政府  承办: 遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
        
1 1 1
网络支持: 中国电信遂宁分公司 网站维护:遂宁市电子政务外网办公室 (0825-2988218 2988053)
蜀ICP备05028878号  网站标识码:5109000015
公安机关备案号51099102000041