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市交运局2017年决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市交通运输局 打印本页    关闭窗口

  遂宁市交通运输局2017年

部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市交通运输局职能:组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;负责交通运输部门依法行政工作;承担全市国省干线公路管理工作;承担道路、水路交通运输市场监管责任;道路、水路交通建设市场监管责任;水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作,公路、水路行业安全生产和应急管理工作;监督实施交通运输科技政策,承担有关行政审批事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

全市公路水路交通建设完成投资36.5亿元,占目标任务35亿元的104.3%。成南高速公路扩容项目、遂宁至德阳高速公路、南潼高速前期工作推进有序。中环线项目涪江五桥、物流港跨线桥、永兴立交等控制性工程完工,实现东南半环建成通车。通善大桥新建项目开工建设,年底南、北半幅同步进行桩基施工。加快开展涪江复航前期工作,涪江复航工程被纳入省内河水运“十三五”发展规划,遂宁港被列入全省枢纽互通的“6 6”现代化港口体系。现代农业产业一体化大环线完工73公里,在建23公里。完成县乡道改造137.4公里,占目标任务的124.9%;完成村道改造136.9公里,占目标任务的114.1%。打捆包装全市农村路网项目包(一期)817公里,获得国家农发行贷款23亿元,纳入了农发行PSL项目库,利率在基准利率基础上下浮15%,初步估算节约利息1亿元。推动58个700公里农村公路项目集中开工。2017年脱贫的90个贫困村通村硬化路达标率100%。增设通村硬化路错车道755个。强化质量监督,实现交通建设项目监督覆盖率100%,问题整改率100%,交工验收一次性通过率100%。全市累计完成货运量3693.35万吨,货运周转量453871.45万吨公里,同比增长8.8%,8.38%;客运量2436.84万人,客运周转量138015.11万人公里,同比下降14.91%,13.98%;全市运输总周转量增速8%,位列全省第5。交通一卡通实现与全国165个城市互联互通。实现出租汽车4G车载智能终端安装率、危货运输车辆电子运单使用率、“两客一危”车辆技术档案管理系统应用率3个100%。稳妥推进出租汽车行业改革,推动出台改革实施意见、细则,全省率先颁发网络车平台许可证、网络预约出租汽车驾驶员证和网约车道路运输证。道路运输安全生产事故率、死亡率,同比下降33%、65%。开展打击非法营运及出租车秩序专项整治,查扣涉嫌非法营运车辆152辆,查处出租汽车违规经营110余件。在经开区新桥、船山区复桥、安居区老玉路等交通要道、砂石货运源头建设不停车超限超载检测系统3处;实现公安、交运以及其他治超责任部门的综合监管、联合指挥、信息共享、联动处罚。实行计重货物运输单据制,严禁无单据货车上路行驶,引导全市企业安装计重检测磅秤100余台,全年年查处超载超限车辆250余台次,卸载货物1.2万吨,约谈源头企业6家,未发生一起因货车超载超限引发的较大以上事故。

二、部门概况

市交通运输局下属单位参照公务员法管理的事业单位5个。主要包括:市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处(遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局)、市交通运输局公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处(市交通运输局交通建设工程造价管理站)。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计42008.29万元,比2016年减少3719.68万元,主要是重点项目变化资金减少和2017年船山所、安居所纳入地方财政管理。其中:一般公共预算财政拨款收入29872.52万元,占71.11%;政府性基金预算财政拨款收入9744.25万元,占23.20%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2391.52万元,占5.69%。


(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年本年支出合计45846.61万元,比2016年减少6285.37万元,主要是重点项目变化资金减少和2017年船山所、安居所纳入地方财政管理。其中:基本支出5514.42万元,占12.03%;项目支出40332.19万元,占87.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计45771.93万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10353.87万元,主要是重点项目变化资金减少和2017年船山所、安居所纳入地方财政管理。


(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出28646.12万元,占本年支出合计的74.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少17051.68万元,下降38.19%。


(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出28646.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出594.73万元,占2.08%;医疗卫生支出196.03万元,占0.68%;交通运输支出27598.72万元,占96.34%;住房保障支出256.65万元,占0.90%。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为29.45万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为426.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):支出决算为6.97万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为131.5万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):支出决算为73.24万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):支出决算为122.78元,完成预算100%。

7. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01):支出决算为2526.38万元,完成预算100%。

8.交通运输支出(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):支出决算为150.88万元,完成预算99.92%。

9.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路新建(04):支出决算为17207.62万元,完成预算100%。

10.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):支出决算为34.58万元,完成预算98.8%。决算数小于预算数的主要原因是公路养护项目结转至下年。

12.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路和运输安全(10):支出决算为176.08万元,完成预算96.9%。决算数小于预算数的主要原因是购买打非治违协助执法服务费项目结转至下年。

13.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路运输管理(12):支出决算为877.49万元,完成预算98.97%。决算数小于预算数的主要原因从业资格考试管理工作经费、执法服装购买、办公设备购置结转至下年。

14.交通运输支出(214)公路水路运输(01)港口设施(22):2支出决算为100万元,完成预算33.3%,决算数小于预算数的主要原因是三星船闸及大沙坝作业区工可项目结转至下年。(海事)

15.交通运输支出(214)公路水路运输(01)海事管理(31):支出决算为87.26万元,完成预算96.46%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备、专用设备购置经费结转至下年

16.交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):支出决算为4638.54万元,完成预算67.58%。决算数小于预算数的主要原因是国省干线大中修工程设计及咨询、国省干线考核、国省干线大中修补助资金、市级养护中心建设资金、遂德高速投资人招商招标代理机构采购资金、信息化建设及智慧交通等交通大通道项目资金结转至下年。

17.交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(04)对出租车的补贴(03):支出决算为149.88万元,完成预算99.33%。决算数小于预算数的主要原因是年终结余。

18.交通运输支出(214)车辆购置税支出(06)车辆购置税其他支出(99):支出决算为1650万元,完成预算100%。

19.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为256.65万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5427.08万元,其中:

人员经费4948.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费479.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.92万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算72.69万元,占88.73%;公务接待费支出决算9.23万元,占11.27%。具体情况如下:


(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.69万元。其中:

公务用车购置支出18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆(皮卡车)、金额18万元,主要用于市公路局国省干线公路日常管理。截至2017年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、皮卡车2辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出54.69万元。主要用于工程建设、交通运政、路政、航务、海事、工程质量监督、安全管理等交通建设和行业管理工作用车等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少86.6万元,下降61.29%。主要原因是公车改革,公务用车减少,相应减少维修、燃油、路桥费等。

3.公务接待费支出9.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,720人次(不包括陪同人员),共计支出9.23万元,具体内容包括:接待部道路运输安全稳定专项督察,接待省厅农村公路立法调研,接待关工委企业工作团,接待中国建筑第六工程局,接待省厅公路养护管理工作年终检查,接待省公路局核查大中修数据和检查农村公路网建设,接待安办安全生产大检查和省运输厅公路局乡镇和建制村通畅复核抽查,接待省厅在遂宁举办道路运输管理工作调研座谈,接待绵阳眉山考察网约出租车工作等上级单位工作检查、外省市交运系统单位考察、相关单位工作交流、交通项目考察、招商引资等公务活动。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少4.56万元,下降33.06%。主要原因是加强资金管理,严格执行八项规定、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出9,744.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市交运局及下属单位机关运行经费支出479.06万元,比2016年减少224.76万元,下降31.93%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市交运局及下属单位政府采购支出总额883.59万元,其中:政府采购货物支出525.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.64万元。主要用于公路科技治超综合管理系统采购、国省干线公路大中修设计咨询、公路水运建设项目工程质量重点抽检、打非治违协助执法服务、购买电脑打印机等办公设备等。其中:授予中小企业合同的金额507.41万元,占政府采购支出总额的57.43%,其中:授予小微企业合同的金额40.31万元,占政府采购支出总额的4.56%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市交运局及下属单位共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,年初预算共编制绩效目标10个,涉及财政资金3548.4万元,覆盖率达到93.79%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92.4分,存在的问题:一是预算编制精准度还不够;二是单位预算执行进度计划不完善,三是资产管理不到位,四是内部控制制度不完整。下一步改进措施:一是进一步提升预算管理水平;二是加强预算编制的统筹管理,做深做细预算编制工作;三是提高预算执行进度;四是健全内部控制制度,提高管理水平。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 不适用
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 不适用
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 不适用
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 不适用
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 2.4
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 不适用
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 2
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 1
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 0
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 1
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 8
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 



3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对公路水运建设项目工程质量重点抽检项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是因项目点多、面广、任务重,重点抽检经费相对偏少,符合招标资质的检测单位不愿意参与投标,导致相应的抽检工作相对滞后。二是公路工程建设周期较长,受干扰因素较多,抽检任务难以合理分配,导致预算执行进度较为滞后。下一步改进措施:一是进一步提升预算管理水平,加强预算编制的统筹管理,做深做细预算编制的工作,提高预算的准确度;二是进一步加强与财政部门沟通,准确使用财政预算资金,提高资金使用效率;三是做好项目资金评估,动态实时把握预算执行情况,强化预算执行力度。

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 4
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 4
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 4
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 4
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 /
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 19
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 /
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 20
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 /
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标 /
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10



附件:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项): 指除城乡医疗救助、疾病应急救助以外的其他用于医疗救助方面的支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指局机关及局属单位基本支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理(项):指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转,完成工作任务的专项工作经费支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设,公路客货运站(场)支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 指公路养护支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输和安全(项):指公路和运输安全支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指海事管理方面的支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指成品油价格改革财政对出租车的补贴支出。

27.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项): 指车辆购置税收入安排用于除公路等基础设施建设、农村公路建设、老旧汽车报废更新补贴以外的支出。

28.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项):指车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

29.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)政府还贷公路养护(项):指车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

30.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)政府还贷公路管理(项):指车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

31.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项):指除上述项目以外的车辆通行费支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业安慰按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出。

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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