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遂宁市水务局2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市水务局 打印本页    关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用、保护工作,实施水资源的统一监督管理;防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作;负责节约用水工作,拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;负责河道采砂的统一监督管理工作。负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施;组织协调农田水利基本建设;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作;承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

今年以来,我局认真贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会以及市第七次党代会精神,围绕“全面小康、绿色崛起”“加快发展、弯道超车”发展战略,全面推进各项水务工作。目前,已争取中、省各类水利资金13.59亿元,完成目标任务154.4%;解决和改善农村饮水安全受益人口14.24万人,完成目标任务94.3%;解决1.5823万建卡贫困人口饮水不安全问题,完成目标任务90.52%;治理水土流失面积99.84平方公里;实现新增、恢复蓄水能力1116.58万立方米,新增灌面6.4万亩,恢复、改善灌面12.56万亩,新增节水灌面5.14万亩。

“6 2”骨干水利工程建设项目已完成年度投资9.46亿元,完成年度目标任务60%,累计完成投资25.7亿元。其中,安居三仙湖水库工程完成103%;安居区毗引一期工程完成93%;安居区萝卜园水库工程完成90%;射洪武引二期(射洪灌区)工程累计完成83%;射洪群英水库工程完成80%;大英祥凤寨水库工程完成65%;四川武引蓬船灌区工程累计完成29%;蓬溪鲤鱼岩水库工程完成18%。

农田水利基本建设再掀高潮。累计完成水利投资26.55亿元,同比增长5.9%;新修防渗渠道769.88公里,清淤1614.65公里,发展高效节水灌面0.92万亩,整治病险水库8座。整合项目资金11.74亿元,集中打造5个农建综合示范片13.05万亩,完成目标任务104.3%。在全省农建办量化考核中我市农建办排名全省第三。

河长制工作走在全省前列。出台实施方案和工作方案,及会议制度、信息报送制度等系列制度,率先在全省全覆盖建立市县乡村4级河长体系,实行人大、政协监督员及联系部门制度,设立河长2875名、监督员206名。创新“互联网 河长”,建成“遂宁河长制”微信公众号和55个河长制微信群。设立117个乡镇(街道)河湖管理保护站。实行“河长 警长”,设立河道警长145名、河道警员1288名,查处涉水违法案件58件,处罚金190万元,6月16日《人民日报》头版为我市“河长 警长”模式点赞。

积极创建全国水生态文明城市。水生态文明建设试点69项工程完工26项,在建42项,开工率达98.55%,累计完成投资107.38亿元,占总投资45.7%。其中,试点期已完成投资63.3亿元,占试点期计划总投资57%,13项指标达到或超过试点考核要求。

二、部门概况

我局系正县级行政单位。2017年有内设机构9个:办公室、水利建设管理科、人事教育科、财务与审计科、规划计划科、水政水资源科、农田水利建设科、农村安全饮水科、监察室。下属事业单位6个:遂宁市水利工程办公室、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市电力工程办公室、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程质量监督管理站、遂宁市河湖管理保护中心(市防汛办)。。

三、收支决算总体情况说明

2017年我局本年收入合计2077.88万元,比2016年减少579.8万元,主要是水利建设项目相比2016年有所减少。其中:一般公共预算财政拨款收入2038.38万元,占98.1%;其他收入39.5万元,占0.19%。

2017年本年支出合计2033.53万元,比2016年减少379.73万元,主要是项目支出的减少以及执行好厉行节约的原则。其中:基本支出1347.36万元,占66.26%;项目支出686.17万元,占33.74%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2396.4万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少446.7万元,下降18.51%,主要是项目支出的减少以及三公经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1997.99万元,占本年支出合计的98.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加311.46万元,增长18.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1997.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出109.67万元,占5.49%;医疗卫生支出45.79万元,占2.29%;农林水支出1781.95万元,占89.19%;住房保障支出60.58万元,占3.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208(类)05(款)04(项):支出决算为7.17万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算为100.96万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业208(类)08(款)01(项):支出决算为1.54万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算为27.37万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):支出决算为18.42万元,完成预算100%。

6.农林水213(类)03(款)01(项):支出决算为712.42万元,完成预算100%。

7.农林水213(类)03(款)02(项):支出决算为99.56万元,完成预算86.91%,决算数小于预算数的主要原因为项目经费需按合同支付。

8.农林水213(类)03(款)10(项):支出决算为45.22万元,完成预算50.92%,决算数小于预算数的主要原因为项目未完成政府采购程序。

9.农林水213(类)03(款)14(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

10.农林水213(类)03(款)99(项):支出决算为908.75万元,完成预算72.78%,决算数小于预算数的主要原因为已完成政府采购的项目,按照合同都已支付首付款,结余部分将按照项目进度进行支付。

11.农林水213(类)06(款)01(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

12.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为60.58万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.83万元,其中:

人员经费1174.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费137.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.11万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算25.8万元,占88.63%;公务接待费支出决算3.31万元,占11.37%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费支出25.8万元。其中:

公务用车购置支出17.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,为皮卡车,金额17.8万元,主要用于防汛应急抢险。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于防汛应急车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.69万元,下降37.82%。主要原因是公务用车改革后费用支出减少。

3.公务接待费支出3.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少15万元,下降81.92%。主要原因是严格执行八项规定,规范公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我局无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度我局无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我局机关运行经费支出137.14万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我局政府采购支出总额321.91万元,其中:政府采购货物支出17.18万元、政府采购服务支出304.73万元。主要用于单位办公设备采购以及水利发展技术服务采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金107.52万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是在绩效目标的编制过程,因工作的不确定性和资金使用部门主动性不够,致使编制的绩效目标不够细化。二是预算执行过程中业务部门的参与度不够,存在发现问题不及时的情况,影响绩效目标的实现。下一步改进措施:一是夯实绩效目标的编制工作,提高资金使用部门的主动性,提前做好目标分解细化工作,确保绩效目标的可执行性。二是加强预算执行管理工作,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保执行进度和绩效目标的实现。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。  
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。  
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 2.6
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值  
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 1
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分  
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 9.5
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20 
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 



3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我局下属事业单位为单独预算,由机关统一预算。

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 5
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标  
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 10
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 10
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 10
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标  
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标 10
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10



附件:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指市水务局以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证市水务局机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指市水务局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,如水利设施维修养护、水利设施建设、防汛应急、水利建设技术服务等支出。

5.“三公”经费:纳入市水务局部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.农林水:指反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

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