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中国共产主义青年团遂宁市委员会汇总2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:团市委 打印本页    关闭窗口

 

  目 录

  第一部分 2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、部门概况

  三、收支决算总体情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  十一、名词解释

  第二部分 2017年部门决算报表

  表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表
   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

共青团遂宁市委成立于 1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.奋力推进“青春领航”行动,思想引领更有效

在思想教育引领上下功夫。举行遂宁共青团系统学习贯彻党的十九大精神宣讲会,并邀请专家石平宣讲党的十九大精神,全市各级团组织深刻理解党的十九大精神的丰富内涵和内在逻辑,努力用党的十九大精神指导共青团改革创新实践。在典型示范引领上做文章。推报并获评四川青年五四奖章提名奖1个,省级优秀共青团员8名、团干部7名,省级五四红旗团委”8个、五四红旗团支部”8个,省级青年文明号1212345政府服务热线受理中心获评全国青年文明号。在网络阵地引领上见实效。青年之声·遂宁”“遂宁青年之家平台建设,增强微博、微信等新媒体的影响力,青春遂宁被四川省互联网信息办公室评为四川省优秀政务微博账号

2.奋力推进“青春建功”行动,服务大局更有为

一是强基础结合村两委换届,对全市323个贫困村团组织进行集中换届。二是带项目推动14名青年企业家结对帮扶16个贫困村,整合投入各类项目资金300余万元。成功助学22名贫困新生每人5000元,共计11万元。三是贷资金4名贫困村创业青年争取SYE(四川青年创业促进计划)项目贷款40万元。四是代耕种组织志愿者1000余人次,发动青年企业家和青联委员认购服务费,帮助100余户缺劳力的贫困助耕助收。五是送文化、送健康、送技术下乡发动8名青联委员为全市323个贫困村6196名建档立卡贫困留守学生捐赠价值20万元的图书12400册。

3.奋力推进“青春创新”行动,服务青年更有方

做实创新创业工作。开展逐梦计划、创业大讲堂、青年创业分享会、技能培训等活动,上半年逐梦计划为在校大学生提供实习岗位410个。启动扶贫济困·您我同行遂宁市贫困青年就业创业技能培训活动,为350名贫困农村青年提供种技术培训。承办春风行动300余家企业提供就业岗位20000余个。承办遂宁市第三届创客大赛暨首届大学生创新创业大赛,推报9个项目参加第四届创青春四川青年创新创业大赛暨第八届高校毕业生创业大赛决赛。

加强创新创业合作。与共青团同济大学委员会签约深化交流合作人才十条为指引,依托遂州英才七大计划,加强创业青年培育,选派优秀青年深入产业一线开展科技创新活动,今年暑期共有清华大学邂逅海绵支队等8个支队赴遂开展社会实践。

有效服务青少年。启动非凡视界 童样精彩为主题的川报小记者大型公益活动,培养广大青少年的社会实践能力,首期已培训小记者50名。依托西部计划志愿者在船山区探索推进周末课堂,开展课程90余次、900余人次。承办遂宁理县青少年手拉手活动,组织我市31名学生与来自阿坝州理县贫困村的31名留守学生结成对子。开展终于等到你遂宁青年干部职工联谊会,为62名单身青年干部提供婚恋交谊平台。开展“团团送对象、七夕遇见你”相亲联谊会,100余名优秀单身青年参加,帮助单身青年们解决“找对象难”的现实问题。

4.奋力推进“青春关爱”行动,相伴成长更有情

关爱特殊青少年群体。邀请市委书记赵世勇、市委副书记、市长杨自力分别参加“多彩校园快乐童年”六一庆祝活动,慰问建档立卡户留守儿童、困境儿童,并寄语全市少年儿童。启动实施全省第二批“童伴计划”项目,整合资金20万元,在留守儿童集中、党政重视程度高、基础设施条件较好的5个村建立童伴之家、聘请童伴妈妈,累计关爱留守儿童2200余人次。争取财政资金59.7万元,启动第二批“爱心圆梦”“心手相连”购买服务项目,借助专业社会力量,全方位、多角度关爱留守儿童。组织100名留守儿童到成都参加军事励志夏令营活动,开展“流动青少年宫送关爱”活动16场次,覆盖留守儿童900人次,为25个贫困村、501名留守儿童进行“免费体检送健康”;建立了一个300㎡的全市留守儿童心理辅导示范点,开展专题讲座、团体辅导服务留守儿童575人次。利用周末、节假日在11个留守儿童集中的学校、2个社区开展“快乐学校”志愿服务,覆盖留守儿童3300余人次。选派了17位心理学专家,对200余名留守儿童进行了心理辅导服务;为835名留守儿童监护人、老师开展培训、座谈、面对面交流、微课堂20场次。

5.奋力推进“青春强基”行动,自身建设更有力

圆满完成换届任务。在市委和团省委的坚强领导下,圆满完成市第七次团代会、市第七次少代会和市青联第七届全委会换届工作。开展市直属团组织大摸底行动,依托村两委换届,对1058个村(社区)进行了团组织换届。

推动共青团改革。团市委力求改革措施的创新突破,充分征求各方意见,形成《共青团遂宁市委改革方案》,方案已经市委全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过,于2017930日出台。

二、部门概况

共青团遂宁市委下属二级单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况说明

2017年中国共产主义青年团四川省遂宁市委员会汇总本年收入合计547.91万元,2016增加58.80万元,主要原因是财政调整了人员经费支出、增加了未成年人校外活动场地专项经费拨款等其中:一般公共预算财政拨款收入545.91万元,占99.63%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2万元,占0.37%。

    2017年中国共产主义青年团四川省遂宁市委员会汇总本年支出合计596.76万元,2016增加140.84万元,主要原因政府购买服务经费支出59.7万元,财政调整人员经费支出等其中:基本支出234.90万元,占39.36%;项目支出361.86万元,占60.64%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2017年度财政拨款收、支总计687.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加91.57万元,增长15.36%,主要是上年结余资金本年使用

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出570.10万元,占本年支出合计的95.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加116.91万元,增长25.8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出570.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出473.62万元,占83.08%;教育支出47.96万元,占8.41%;社会保障和就业支出22.58万元,占3.96%;医疗卫生与计划生育支出9.59万元,占1.68%;住房保障支出13.63万元,占2.39%;其他支出2.73,占0.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为102.16万元,完成预算94.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年结余资金,结转下年使用。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为222.93万元,完成预算108.36%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金,结转本年使用。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为86.87万元,完成预算100%

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 支出决算为58.64万元,完成预算99.32%,决算数小于预算数的主要原因是本年资金结余,下年安排使用。

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3万元,完成预算100%

6.教育(类)其他教育(款)其他教育(项):支出决算为47.96万元,完成预算119.9%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金,结转本年使用。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为20.48万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.66万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.44万元,完成预算100%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.71万元,完成预算100%

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.88万元,完成预算100%,。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.63万元,完成预算100%

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为2.73万元,无本年预算,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金,结转本年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出234.84万元,其中:

人员经费210.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费24.58万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元,完成预算42.59%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.84万元,占100%。具体情况如下:

 
 

因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    因公出国(境)支出决算与2016年持平%。主要原因是单位近两年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.52万元,下降100%。主要原因是上年政府车改,单位上缴公务车,本年无公务车费用支出。

3.公务接待费支出1.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,181人次(不包括陪同人员),共计支出1.84万元,主要原因是中省领导莅遂调研。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.66万元,增长55.24%。主要原因是中省领导多次莅遂调研

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市共青团汇总单位机关运行经费支出14.24万元,比2016年增加7.15万元,增长100.78%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市共青团汇总单位政府采购支出总额53.45万元,其中:政府采购货物支出53.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备购置和信息化建设运维费

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市共青团汇总单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金59.7万元,覆盖率达到10.47%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是内控制度不健全,二是制度创新不足。下一步改进措施:一是进一步建立健全内控制度,二是创新制度方法

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市青少年宫开展了整体支出绩效评价,得分为93分,存在的问题是内控制度不健全。下一步改进措施是进一步建立健全内控制度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标    

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育(类)其他教育(款)其他教育(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期扶恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

15.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是预算单位的自有资金

16.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

17.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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