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遂宁市人民政府办公室2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口
 
 
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表


 
遂宁市人民政府办公室
2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)市政府办公室职能简介
1.负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文;办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电;指导全市行政机关公文处理工作。
3.研究国务院、省政府文件的转发范围,负责组织研究市政府各部门和各县(区)政府请示报告事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
4.督促检查市政府各部门和各县(区)政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。负责全市目标绩效管理工作。
5.根据市政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。
6.负责全市政务信息工作,编发《政务信息》、《领导参阅》等,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
7.组织起草《政府工作报告》,组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告,组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
8.指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
10.做好机关内部行政事务工作,为市政府领导同志服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。
13.综合管理与统筹协调法制建设和依法行政工作。
14.指导、监督外事侨务工作。
15.指导全市政务服务中心建设,组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。
16.管理市政府驻外机构(市政府驻北京联络处、驻成都办事处),管理市电子政务外网办公室、市政府服务热线办公室、市住房公积金中心。
17.承办市政府交办的其他事项。
截至目前,因机构改革遂宁市人民政府办公室三定方案未正式批复,上述工作职能职责为机构前的部门职能职责,待三定方案审定后将作相应调整。
(二)市政府办公室2019年重点工作
一是文会办理求“精”。精简发文数量,提高发文质量;积极推行推广“多会合一”,优化会议流程;坚持用好用活“遂政钉”和OA办公系统,提高文会办理效率。
二是参谋建言求“准”。强化《政府工作报告》、重要文件、重要讲话等综合文稿服务,及时摘编经济社会发展重要动态资讯等参阅资料,为领导科学决策提供前瞻性优质高效服务。
三是信息调研求“实”。加强政务信息收集、编报工作,建立市直部门调研制度,深入一线开展专项调研30次以上,高标准完成《遂宁市建设绿色经济强市的实践与探索》等省级政务调研课题,向省及以上报送全市经验文章5篇以上。
四是统筹兼顾强协调。加大与中省部门的联系协调,推动遂宁高新区创建国家级高新区等重点工作。加强与各部门的工作衔接,合理安排市政府领导的工作和公务活动,坚持每月会同相关部门分析研判主要经济指标和重点行业、企业大项目情况,统筹谋划第九届泛成渝经济区商会合作、全省砂石源经营管理体制改革现场会、2019年中国龙舟公开赛(遂宁站)等重大会议和大型活动。
五是突出重点抓督查。细化分解2019年《政府工作报告》目标任务,定期汇总分析54项主要目标、125项重点任务完成情况。督导好30件民生实事,重点抓好人大代表建议、政协提案办理工作。
六是聚焦问题提效能。督促市直有关部门做好2019年度整治“群众最不满意的10件事”“企业最不满意的10件事”相关工作。加快推进“码上监督”评价应用系统运行和网络新闻公开,广泛征求群众意见建议,采用动态抽访、集中评价等方式对重要岗位开展效能监督。每季度对县(区)政务服务中心(乡镇便民服务中心)、公用企事业单位服务窗口、涉企服务单位等开展明察暗访。
七是深化信息公开。建立健全全市基层政务公开工作全覆盖巡查机制,对基层薄弱环节加强监督指导。推动政府公报工作规范有序开展,加强刊载内容审核把关,发布市政府信息公开工作年度报告。推进“中国.遂宁”新版门户网站上线试运行,加强新旧门户网站双轨运维保障。加大政策文件解读力度,积极开展政民互动、在线访谈等活动。组织开展全市政府网站普查,规范政府网站建设管理。
八是强化电子政务。组织编制全市政府信息化建设工作专项规划,出台政府信息化项目建设管理办法。指导市级政务云、数字政府综合运营管理平台、政务信息资源整合共享平台等重点政府信息化项目建设。推动一体化政务服务平台建设应用工作,实现更多政务服务事项“一窗受理、一次办成”。指导全市机关办公自动化系统二期推广工作,实现电子政务外网向IPV6平滑过渡,打造自主可控的安全保障体系。
九是优化热线服务。深入推进省级热线标准化建设,有效整合非紧急类热线,积极筹建受理中心大数据部。加快“12345微信公众号”和网站建设,全方位、多层次、宽领域搜集和发布信息。热线按期办结率、综合满意率均达到90%以上,热线服务质量持续保持全国、全省领先水平。
十是加强后勤服务。严肃财经纪律,强化预算约束,提高财政资金使用效益,确保各项支出合法合规,做到账账相符、账实相符。加强财务监督管理,组织开展内部审计,完善固定资产管理、公务接待等规章制度。
十一是保密管理。建立保密综合防范体系,突出抓好重要文电、政府门户网站、通讯工具等涉密载体、信息的保密工作。组织开展保密知识学习,树牢办公室人员保密意识,坚决防止发生失密、泄密问题。
十二是加强联系帮扶。继续牵头做好7个退出贫困村的“回头帮”工作,巩固联系帮扶成果,建立健全稳定脱贫长效机制,确保脱贫不返贫。
十三是加强队伍建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“戴党徽、走在前、作表率”活动,不断提高“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内政治生活质量,加强党员积分制管理,抓好“学习强国”学习平台使用管理,落实意识形态工作责任制,扎实推进基层组织建设。深入开展违纪违法案件警示教育活动,对照全市集中整治形式主义、官僚主义“十九条措施”“十条禁令”,逐项查找存在的突出问题,采取过硬措施加以整改,推进党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
市政府办公室及其下属二级预算单位共5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。主要包括:遂宁市人民政府办公室、遂宁市人民政府驻成都办事处、四川省遂宁市人民政府驻北京联络处、遂宁市住房公积金管理中心、遂宁市政府服务热线办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政府办公室2019年收支总预算4280.89万元,较2018年收支预算总数减少81.91万元,主要是因机构改革2019年度减少3个二级单位。
(一)收入预算情况
市政府办公室2019年收入预算4280.89万元,其中:上年结转204.63万元,占4.78%;一般公共预算拨款收入4071.26万元,占95.1%;其他收入50万元,占0.12%。
(二)支出预算情况
市政府办公室2019年支出预算4280.89万元,其中:基本支出2013.12万元,占47.03%;项目支出2267.77万元,占52.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政府办公室2019年财政拨款收支总预算4273.89万元,较2018年收支预算总数减少88.91万元,主要是机构改革涉改单位划出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4071.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入202.63万元;支出包括:一般公共服务支出3346.5万元、社会保障和就业支出230.88万元、卫生健康支出89.68万元、城乡社区支出0.72万元、住房保障支出606.11万元。
以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政府办公室2019年收支总预算4071.26万元,较2018年收支预算总数减少149.26万元,主要是机构改革涉改单位划出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3146.04万元,占77.28%;社会保障和就业支出230.88万元,占5.67%;卫生健康支出89.68万元,占2.2%;住房保障支出604.66万元,占14.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1026.29万元,主要用于市政府办公室及其部分二级预算单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为839.54万元,主要用于市政府办公室及其二级预算单位办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)   事业运行(项):2019年预算数为452.31万元,主要用于市政府办公室及其部分二级预算单位事业人员工资福利支出和工会经费、福利费等商品和服务支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为827.9万元,主要用于保障市政府办公室及其下属二级单位机关正常运转,用于机关服务方面的经费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为28.4万元,主要用于保障市政府办公室及其二级预算单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为197.91万元,主要用于实施养老保险制度后,市政府办公室其二级预算单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.24万元,市政府办公室其二级预算单位离退休人员其他支出。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为4.33万元,主要用于保障市政府办公室及其二级预算单位遗属人员的定期抚恤金。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为61.74万元,主要用于市政府办公室及其部分二级预算单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为27.94万元,主要用于市政府办公室及其部分二级预算单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为213.96万元,主要用于市政府办公室及其二级预算单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2019年预算数为390.7万元,主要用于遂宁市住房公积金管理中心经财政批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政府办公室2019年一般公共预算基本支出2013.12万元,其中:
人员经费1699.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费313.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数127.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.26万元,公务用车购置及运行维护费110.1万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初预算,较2018年预算持平。主要原因执行中根据单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2018年预算下降45.69%。主要原因是机构改革涉改单位划出。
2019年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费、交通费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降16.34%。主要原因主要是机构改革涉改单位划出。
市政府办公室及其下属二级单位现有公务用车16辆,其中:轿车12辆、越野车3辆、多功能乘用车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费110.1万元,用于16辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位政务考察、政务调研、信访处突等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数273.37万元,其中:会议费33.5万元,培训费64.87万元,差旅费175万元。
(一)会议费较2018年预算下降34.25%。主要原因是机构改革涉改单位划出。
(二)培训费较2018年预算增长5.58%。主要原因是2019年度新增政府信息化建设培训。
(三)差旅费较2018年预算下降23.3%。主要原因是机构改革涉改单位划出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政府办公室及其下属二级单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政府办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,市政府办公室及其下属遂宁市人民政府驻成都办事处、四川省遂宁市人民政府驻北京联络处等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为264.68万元,较2018年预算减少28.3万元,下降9.66%。主要原因是因机构改革部分二级单位划出。
下属遂宁市住房公积金管理中心、遂宁市政府服务热线办公室等2家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2019年,市政府办公室安排政府采购预算851.61万元,主要用于采购电脑、一体机、空调、打印机、扫描仪、电子计算机软件、办公家具以及购买服务等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,市政府办公室及其二级预算单位共有车辆16辆,其中,地厅级领导干部用车1辆、执法执勤用车0辆,应急保障用车9辆,机要通信用车1辆,特种用车1辆,其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市政府办公室及其二级预算单位全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待、商务接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效表
    附件:
部门预算公开表(2019年)_(103) 遂宁市人民政府办公室.xls
2019年项目绩效目标.xlsx
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