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中国民主促进会遂宁市委员会2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口
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第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
1. 部门收支总表
1-1. 部门收入总表
1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3. 一般公共预算支出预算表
3-1. 一般公共预算基本支出预算表
3-2. 一般公共预算项目支出预算表
3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
 
 
 


中国民主促进会遂宁市委员会
2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)民进遂宁市委职能简介
1、主要职能是履行参政议政、民主监督、社会服务,为遂宁的经济发展作应有的贡献。
2.机关有2个内设科室:办公室、宣传调研参政议政科。
3.现有编制人员5人,其中行政编制4人,机关工勤1人
(二)民进遂宁市委2019年重点工作(简介)
一、抓好思想政治建设
1.以庆祝祖国成立70周年为主题,举办诗文、书法、绘画、摄影作品征集活动。
2.邀请民进中、省开明画院艺术家和遂宁文艺界人事,在遂宁举办文艺作品展览和交流会。
3.按照省委会《关于征集“我身边的先进”宣传素材的通知》要求,向全市基层总支、支部征集优秀会员先进事迹,每个支部至少1人。
二、抓好基层组织建设
1.以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”为主题开展综合学习交流活动。
2.举行跨党派运动联谊活动,邀请其他民主党派市委会和基层组织共同举办运动会,采取竞技和趣味结合的方式,以党派为单位进行友谊比赛。
三、抓好会员队伍建设
1.总量控制5%,不定额发展新会员,以正式递交入会申请为准,先申请先考察,把握“本界别为主,合理搭配其他界别”原则,发展经济界会员需邀请党委统战部门共同考察。
2.三八节、劳动节、儿童节、教师节、国庆节、重阳节等节日举行相应活动,其中国庆节要重点举行主题座谈会。
3.按照中共遂宁市委组织部干部培训工作要求,举行两次外出集中培训活动,时间为3-5天,可选择新会员、参政议政、基层组织、信息宣传、社会服务等主题。
四、抓好机关会务工作
1.目标任务按照市绩效考核相关要求,结合党派实际开展。
2.新闻宣传信息全年区县不少于10条,市内总支不少于5条,支部不少于3条。3.社情民意信息全年区县不少于3条,市内总支不少于2条,支部不少于1条。
五、集智聚力参政议政
1.按照《中共遂宁市委办公室关于做好2019年党外人士视察调研工作的通知》文件要求,联系市文广旅游局开展“做大文化旅游产业建设文旅强市研究”调研。
2.向省委申报2019年度重点调研和统战理论研究课题,积极组织实施。
3.将“县域经济发展”作为政党协商主题开展调研,并在市委、市委统战部组织的座谈会议上提出务实的意见建议。
4.召开年度参政议政工作会,汇总年度调查研究情况,商讨2020年市“两会”提案议案的选材及发言内容。
六、完善民主监督和社会服务
1.按照市上要求完成重大决策部署项目督导工作。
2.协助完成联系村、户的脱贫摘帽工作,完成对口联系区县的脱贫攻坚民主监督任务。
3.联系经济界会员开展教育助学活动,联系教师会员开展支教、公开课、专题讲座活动,联系专家会员开展送文化、送医疗、送法律下乡活动。
二、部门预算单位构成
民进遂宁市委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,民进遂宁市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民进遂宁市委2019年收支总预算106.57万元,较2018年收支预算总数增加31.02万元,主要是新增市直总支活动经费以及职工工资正常晋升,相应增加基本支出。
(一)收入预算情况
民进遂宁市委2019年收入预算106.57万元,其中:一般公共预算拨款收入31.02万元,占100%。
(二)支出预算情况
民遂宁市委2019年支出预算106.57万元,其中:基本支出68.27万元,占64.06%;项目支出38.3万元,占35.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民进遂宁市委2019年财政拨款收支总预算106.57万元,较2018年收支预算总数增加31.02万元,主要是新增市直总支活动经费以及职工工资正常晋升,相应增加基本支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入106.57万元;支出包括:一般公共服务支出87.33万元、社会保障和就业支出8.49万元、医疗卫生与计划生育支出3.49万元、住房保障支出7.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
民进遂宁市委2019年财政拨款收支总预算106.57万元,较2018年收支预算总数增加31.02万元,主要是新增市直总支活动经费以及职工工资正常晋升,相应增加基本支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出87.33万元,占81.95%;社会保障和就业支出8.49万元,占7.97%;医疗卫生与计划生育支出3.49万元,占3.27%;住房保障支出7.26万元,占6.81%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为40.03万元,主要用于:在职职工人员工资及日常公用支出,以保障机关职工工资发放和机关日常运转。1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)2019年预算数为49.03万元,主要用于:基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。主要用于:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、遂宁民进网站维护费、市直总支成员活动经费等,以保障市委会一般公共服务的正常运转。
    2.
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)2019年预算数为0.82万元,主要用于:其他商品和服务支出、医疗费补助,主要用于:保障机关离退休人员经费支出。
4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2019年预算数为7.67万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2019年预算数为3.49万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
6. 住房保障支出(221)住房改革支出(11)住房公积金(01)2019年预算数为7.26万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民进2019年一般公共预算基本支出68.27万元,其中:
人员经费57.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费10.81万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民进遂宁市委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
(二)公务接待费较2018年预算增长25%。原因是接待增多。
2019年公务接待费计划用于接待民进中央、民进省委及周边市州来遂宁指导、交流、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
部门无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
民进遂宁市委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.13万元,其中:会议3万元,培训费1.58万元,差旅费6.55万元。
(一)会议费较2018年预算增长50%。主要原因是市直会议增多。
(二)培训费较2018年预算下降37.55%。主要原因是以会代训。
(三)差旅费较2018年预算增长43.96%。主要原因是2019年调研活动增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
民进遂宁市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
民进遂宁市委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,民进遂宁市委机关运行经费财政拨款预算为10.81万元,较2018年预算增加0.3万元,增长2.85%。
(二)政府采购情况
2019年,民进遂宁市委预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,民进遂宁市委共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
民进遂宁市委2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年民进遂宁市委全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附件:
部门预算项目绩效目标申报表_327301中国民主促进会遂宁市委员会_市直组织活动费.xls
部门预算公开表(2019年).xls
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