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遂宁市红十字会2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

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第一部分 2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作



二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表




遂宁市红十字会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市红十字会职能简介

遂宁市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会团体,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神、保护人的生命与健康、促进人类和平进步事业为宗旨,根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》以及市委、市政府、省红十字会有关精神,以改善最易受损人群生活境况为目的,独立从事人道主义工作。主要职责是:

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

4.协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

6.推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者;开展其他人道救助工作;

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

9.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

10.依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

12.参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

13.完成人民政府委托事宜。

依据日内瓦公约及其附加议定书,红十字会在战时和武装冲突时期履行下列职责:

1.组织红十字救护队,参与战场救护;

2.在武装部队中依法开展传染病的防治工作;

3.对战区平民进行救助;

4.协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系,转交钱物,并为此建立必要的通信渠道;

5.参与探视和见证交换战俘。

(二)遂宁市红十字会2019年重点工作

一是做好自然灾害和突发事件应急救援准备,组织实施救援;

二是开展弱势群体救助;

三是开展卫生救护培训;

四是宣传促进无偿献血;

五是组织推动造血干细胞捐献和遗体器官捐献;

六是组织红十字志愿服务活动;

七是开展“红十字博爱送万家”;

八是实施“博爱家园”项目和“生命健康安全教育”项目;

九是做好脱贫攻坚工作等;

十召开第五届会员代表大会。

二、部门预算单位构成

遂宁市红十字会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂宁市红十字会2019年收支总预算48.75万元,较2018年收支预算总数减少12.63万元,主要是压缩了项目支出。

(一)收入预算情况

遂宁市红十字会2019年收入预算48.75万元,其中:一般公共预算拨款收入48.75万元,占100%。

(二)支出预算情况

遂宁市红十字会2019年支出预算48.75万元,其中:基本支出35.99万元,占73.83%;项目支出12.01万元,占24.64%,上年结转0.75万元,占1.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市红十字会2019年财政拨款收支总预算48.75万元,较2018年收支预算总数减少12.63000万元,主要是了压缩项目支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入48.75万元;支出包括:社会保障和就业支出43.98万元、 卫生健康支出1.32万元、住房保障支出3.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市红十字会2019年一般公共预算当年拨款48.00万元,较2018年预算数减少13.38万元。主要是压缩了项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出43.23万元,占88.68%;卫生健康支出1.32万元,占2.71%;住房保障支出3.45万元,占7.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为2.91万元,主要用于:机关职工养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2019年预算数为28.31万元,主要用于:职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为12.01万元,主要用于:伙食补助费、公务接待费。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2019年预算数为0.75万元,主要用于:办公费、物业管理费、差旅费、培训费等。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为1.32万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3.45万元,主要用于:住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市红十字会2019年一般公共预算基本支出35.99万元,其中:

人员经费31.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2019年未安排公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2019年预算持平。主要原因是减少了指导、检查、验收的接待,以及进一步执行八项规定。

2019年公务接待费计划用于上级红会指导、检查和兄弟红会交流。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

部门现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市红十字会2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.00万元,其中:会议费0万元,培训费4.00万元,差旅费3.00万元。

(一)会议费较2018年预算下降100%。主要原因是精简会议,大型会议专项预算。

(二)培训费较2018年预算增长0.2%。主要原因是加强对职工、会员、志愿者的培训。

(三)差旅费较2018年预算增长200%。主要原因是差旅费报销标准提高,脱贫攻坚出差大幅增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市红十字会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,遂宁市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为4.6万元,较2018年预算增加0.26万元,增长3.7%。

(二)政府采购情况

遂宁市红十字会2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,遂宁市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年遂宁市红十字会无20万元以上专用项目,按照预算编制要求,全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度无需编制部门预算绩效目标。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

    附件:
红十字部门预算报表.xls
部门预算项目绩效目标2.xls
部门预算项目绩效目标1.xls
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