中央人民政府四川省人民政府              无障碍浏览  政务微博广场繁体中文
首    页   走进遂宁   政务公开   领导之窗   办事服务   互动交流   便民查询
当前位置:首页>>政务公开>>财政信息>>预算决算>>2019年预决算公开>>2019年预算
中共遂宁市委编办2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

 中共遂宁市委机构编制委员会办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)市委编办职能简介

1.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案,审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

2.负责全市各级副科级以上机构设置、调整的审核报批;审核全市冠以遂宁市名称的事业单位机构的设置;协调市直各部门之间及市直各部门与县、区之间的职责分工。

3.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市直属事业单位和各部门所属事业单位机构设置、职能配置、人员编制限额及结构和领导职数;审核县(区)、乡镇(街道)事业单位改革总体方案;负责按照事业单位编制标准研究拟定实施意见并组织实施;负责按行业、类别和层级管理全市事业单位机构编制总量。指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

4.监督检查全市行政管理体制改革、机构改革方案、事业单位改革和机构编制管理政策法规执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,负责研究拟定机构编制与财政预算、核拔经费配套管理制度,参与机关事业单位财政工资与人员编制及实有人数的审核工作。会同纪检监察部门查处机构编制违法违纪行为。

5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规,负责全市事业单位登记管理工作。

6.完成市委交办的其他任务。

(二)市委编办2019年重点工作

一是把握“改革年”工作定位,以强烈的责任担当推动重大改革任务取得新进展。(1)扎实推进党政机构改革。(2)深入实施事业单位改革。(3)有序抓好其他重点领域改革。

二是把握“落实年”工作定位,以有力的举措手段推动服务发展取得新成效。围绕贯彻落实市委七届六次全会精神,推动省机构编制工作“1 8”政策体系落实落地,有效提升我市机构编制管理水平,主要抓好了四个方面工作。(1)服务保障党委政府决策部署落实落地。(2)务实推动“1 8”政策体系落到实处。(3)扎实推进机构编制管理有效落实。(4)加快推进信息化建设落地见效。

三是把握“创优年”工作定位,以严实的工作标准推动自身建设展现新气象。(1)抓实政治建设。(2)抓细信息宣传。(3)抓准脱贫攻坚。(4)抓好规范建设。(5)抓严作风建设。(6)抓牢队伍建设。

二、部门预算单位构成

市委编办为一级预算单位,无其他下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。市委编办2019年收支总预算421.07万元,较2018年收支预算总数增加42.13万元,主要是增加人员经费和项目经费支出。

(一)收入预算情况

市委编办2019年收入预算421.07万元,其中:上年结转32.68万元,占7.76%;一般公共预算拨款收入388.39万元,占92.23%

(二)支出预算情况

市委编办2019年支出预算421.07万元,其中:基本支出304.27万元,占72.26%;项目支出116.80万元,占27.74%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2019年收支总预算421.07万元,较2018年收支预算总数增加42.13万元,主要是增加人员经费和项目经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入388.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.68万元;支出包括:一般公共服务支出338.90万元、社会保障和就业支出34.25万元、医疗卫生与计划生育支出15.02万元、住房保障支出32.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2019年一般公共预算收支总预算388.39万元,较2018年收支预算总数增加25.38万元,主要是机改后项目经费有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出306.22万元,占78.85%;社会保障和就业支出34.25万元,占8.82%;医疗卫生与计划生育支出15.02万元,占3.86%;住房保障支出32.90万元,占8.47%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为189.79万元,主要用于:我办机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常办公运转。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为83.62万元,主要用于:党政群机关和事业单位机构改革工作经费、机构编制监督检查、“机构编制云”应用试点、各种培训和外出学习调研等支出

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为32.31万元,主要用于:我办事业人员基本工资、绩效工资、办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常办公运转。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为0.5万元;主要用于:事业人员公务接待费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为1.06万元;主要用于:我办按照规定标准支付的职工离退休活动等支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为33.19万元;主要用于:我办按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险等支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2019年预算数为12.67万元;主要用于:我办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2019年预算数为2.35万元;主要用于:我办按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为32.90万元;主要用于:我办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2019年一般公共预算基本支出304.27万元,其中:

人员经费258.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费46.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2019年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。

(一)因公出国(境)经费,较2018年预算下降100%

主要原因是无因公出国()人员。

(二)公务接待费2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待省内外、各市、州到我办进行学习考察的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费2018年预算持平。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费4.00万元,用于1辆公务用车加油、维护、保险、洗车等方面支出,主要保障党政群机构改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市委编办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数62.00万元,其中:会议费10.50万元,培训费27.50万元,差旅费24.00万元。

(一)会议费较2018年预算增长50%主要原因是机改后,需要统筹、协调事情较多,大型会议次数增多。

(二) 培训费较2018年预算增长23.32%主要原因是2018年机改期间未组织开展系统培训,今年拟组织开展全系统业务培训,导致培训费增加。

(三)差旅费较2018年预算增长20%主要原因是机改和单位体制调整后,为适应新形势的要求,进一步服务全市发展大局,计划多开展调查研究活动,增强服务发展的水平和能力,导致差旅费相应增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市委编办机关运行经费财政拨款预算为46.07万元,较2018年预算增加1.23万元,增长2.74%

(二)政府采购情况

2019年,市委编办安排政府采购预算1.70万元,主要用于采购办公电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市委编办共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市委编办全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:
市委编办2019年部门预算表.xls
市委编办2019年部门预算项目绩效目标表.xlsx
网站导航 | 网站声明 | 联系我们 | 使用帮助
 
Copyright 2008 www.suining.gov.cn All Rights Reserved
主办:中共遂宁市委 遂宁市人民政府  承办: 遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
        
1 1 1
网络支持: 中国电信遂宁分公司 网站维护:遂宁市电子政务外网办公室 (0825-2689313)
蜀ICP备05028878号  网站标识码:5109000015
公安机关备案号51099102000041