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中共遂宁市委统战部2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

 中共遂宁市委统战部

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

市委统战部职能简介

中共遂宁市委统一战线工作部(简称市委统战部)是市委主管统一战线工作的职能部门,为正处级,列市委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作,市民族宗教事务局与市委统战部合署办公,实行一套机构、两个机关名称。本次机构改革,市委统战部属涉改部门,市委台办整体职能职责划入市委统战部统一管理,市外侨办部分职能职责划入市委统战部管理。市委统战部主要工作职责:

1.负责协调、监督、检查全市统一战线工作;调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行中央、省委、市委、政府关于统一战线、民族、宗教工作的方针政策,向市委反映统一战线、民族、宗教工作情况,提出开展统战和民族、宗教工作的意见和建议;督促检查全市统战、民族、宗教政策贯彻执行情况,牵头协调处理统战、民族、宗教工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委的精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件

3.负责对全市民族宗教工作进行业务指导;协调推动有关部门,指导县(区)统战民族宗教部门依法履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。负责组织指导全市民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作;依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;负责民族宗教领域的安全工作;联系少数民族和宗教界的代表人物,做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;协助有关部门管理区、县委统战部部长。

6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作;负责统战、民族宗教史志工作。

9.负责指导区、县党委统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;管理黄埔军校同学会遂宁联络组工作。

10.完成市委及上级主管部门交办的其他任务。

11.侨务、台湾事务等工作职责待机构改革完成后再进行调整补充。

市委统战部2019年重点工作

2019年,全市统战工作将继续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,着眼大局,把握大势,以“常规工作精细化、特色工作品牌化”为目标,以“五个一”(即:突出一条主线、围绕一个中心、坚持一个导向、建好一批组织、构建一张网络)为抓手,推动统战工作向广度和深度发展,全力开创统一战线各领域工作新局面。

一是突出一条主线,巩固团结奋斗的共同思想基础。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,引导统一战线成员牢固树立四个意识、自觉坚定四个自信、坚决做到两个维护。二是围绕一个中心,提升统一战线服务全局的贡献率。深化“盟遂合作”,加强非公经济人士工作,加快民营企业转型升级。举办第九届泛成渝经济区商会合作峰会,建立统一战线“智库”,开展一系列高质量的建言议政活动。

三是坚持一个导向,创新统战工作机制体制。完善政党协商知情明政机制、考察调研机制、工作联系机制、协商反馈机制,提升参政议政水平。建立完善城市少数民族流动人口服务管理体系和民族宗教领域矛盾纠纷预警排查处理制度。

四是建好一批组织,汇聚最广泛的智慧和力量。继续打造好“网络春晚•新联心”群众活动品牌、“墨彩飘香问瓷遂宁•新联心”文化品牌、“网络赶场•新联心”脱贫攻坚品牌、“智汇遂州•新联心”建言献策活动品牌。

五是构建一张网络,提升统一战线工作科学化水平。推行大统战建制,科学整合民宗台侨等部门职能,规范机构设置,发挥合力联动优势,促进统战工作部门高效运行。

二、部门预算单位构成

市委统战部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委统战部2019年收支总预算856.65万元,较2018年收支预算总数增加296.47万元,主要是因机构改革,市委台办整体职能、市外侨办部分职能划归市委统战部统一管理,功能职能职责发生转变,新增人员经费及部分专用项目从而增加预算。

收入预算情况

    市委统战部2019年收入预算856.65万元,其中上年结转13.89万元,占1.63%,一般公共预算拨款收入842.76万元,占98.38%

支出预算情况

市委统战部2019年支出预算856.65万元,其中:基本支出503.33万元,占58.76%;项目支出353.32万元,占41.24%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委统战部在本次机构改革中属涉改部门,2019年收支总预算856.65万元,较2018年收支预算总数增加296.47万元,主要是市委台办整体划入、市外侨办部分职能划入市委统战部统一管理,新增人员经费及部分专用项目和通用项目从而增加收支预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入842.76万元、上年结转13.89万元;支出包括:一般公共服务支出700.64万元、社会保障和就业支出62.95万元、医疗卫生与计划生育支出24.76万元、住房保障支出54.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委统战部在本次机构改革中,属涉改部门,2019年收支总预算842.76万元,较2018年收支预算总数增加297.65 万元,主要是市委台办整体划入、市外侨办部分划入市委统战部,在职人员和退休人员增加,使2019年一般公共预算增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出700.64万元,占81.79;社会保障和就业支出62.95万元,占10.85%;医疗卫生与计划生育支出24.76万元,占2.89%;住房保障支出54.41万元,占6.35%

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)2019年预算数为5万元,主要用于:保障民族事务正常运转专用经费。

2.一般公共服务(类)其他民族事务(款)民族工作专项(项)

2019年预算数为15万元,主要用于:项目以外的其他民族宗教事务支出。

3.一般公共服务(类)港澳台事务(款)一般行政事务(项)2019年预算数为19.1万元,主要用于:台湾事务项目以外的其他支出。

4.一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项),2019年预算数为37万元,主要用于:台湾事务方面的支出。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2019年预算数为336.7万元,主要用于:保障开展统战事务项目以外的行政运行。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政运行(项)2019年预算数为152.33万元,主要用于:行政单位完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。

7.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)2019年预算数30万元,主要用于:宗教团体专项业务支出。

8.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)2019年预算数24.51万元,主要用于:保障事业单位正常运转支出。

9.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2019年预算数81万元,主要用于:完成特定的工作任务或其他发展目标所产生的专项开支。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2019年预算数为7.21万元,主要用于:发放单位离退休职工人员离退休经费开支。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为54.66万元,主要用于:职工养老保险缴费。

12.一般公共服务(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为1.08万元,主要用于:发放遗属生活补助。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为23.11万元,主要用于:行政单位医疗保险缴费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.65万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为54.41万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2019年一般公共预算基本支出842.76万元,其中:

人员经费417.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费85.57万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数19.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.4万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

因公出国(境)经费与2018年预算持平

公务接待费较2018年预算增加14%主要原因是机构改革后,对应中央和省市相关单位增加,导致接待经费增加。

2019年公务接待费计划用于接待各级相关单位来遂考察调研、学习交流、检查指导、执行任务的人员按标准要求发生的接待费用。

公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降20%主要原因是公务用车数量减少,运行维护费用相应减少。

部门现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出,主要保障赴市州重点调研、后备干部考察以及维稳督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障建言献策调查研究、民族团结宣传教育、推进辖区长治久安、应急抢险、机要通讯、参加四大班子会议等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市委统战部2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算113.03万元,其中:会议费12.1万元,培训费66.05万元,差旅费34.88万元。

会议费较2018年预算增加21%主要原因是机构改革后工作内容有所增加。

培训费较2018年预算增长106.4%主要原因是机构改革后工作内容有所增加。

差旅费较2018年预算增长74.4%主要原因是机构改革后工作内容和人员有所增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市委统战部机关运行经费财政拨款预算为85.57万元,较2018年预算增加27.94万元,增长48.48%

(二)政府采购情况

2019年,市委统战部安排政府采购预算7.7万元,主要用于采购办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,中共遂宁市委统战部共有车辆2辆,其中,地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,20199市委统战部全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以去年尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:
市委统战部2019年部门预算表.xls
市委统战部2019年部门预算项目绩效目标表.xls
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