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中共遂宁市委巡察办2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

 中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)市委巡察办职能简介

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究和制度建设工作,起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。

4.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

5.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.指导县(区)党委巡察工作。

7.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。

8.完成市委交办的其他任务。

(二)市委巡察组职能简介

1.市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

2.根据巡察工作计划开展巡察工作。

3.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(三)中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室2019年重点工作

一是开展2轮常规巡察,结合巡察开展干部担当作为和选人用人专项检查;二是在省委巡视期间,配合省委巡视组同步开展上下联动巡视巡察;三是围绕脱贫攻坚工作开展专项巡察“回头看”;四是根据需要开展提级巡察、交叉巡察;五是动态管理巡察组长库、人才库,建立完善政策法规咨询专家库和巡察培训师资库。

二、部门预算单位构成

中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位,下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入426.58万元、上年结转收入30万元,较2018年减少26.44万元,主要原因是2018年结转上年资金为58.67万元,比2019年结转资金多28.67万元;支出包括:一般公共服务支出396.82万元、社会保障和就业支出24.87万元、卫生健康支出11.25万元、住房保障支出23.64万元。2019年收支总预算456.58万元,较2018年收支预算总数减少26.44万元,主要是一般公共服务支出中的上年结转资金比2018年减少。

(一)收入预算情况

市委巡察办2019年收入预算456.58万元,其中:上年结转30万元,占7%;一般公共预算拨款收入426.58万元,占93%

(二)支出预算情况

市委巡察办2019年支出预算456.58万元,其中:基本支出234.58万元,占51%;项目支出222万元,占49%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2019年收支总预算456.58万元,较2018年收支预算总数减少26.44万元,主要是主要原因是2019年上年结转资金比2018年结转资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入426.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入30万元;支出包括:一般公共服务支出396.82万元、社会保障和就业支出24.87万元、卫生健康支出11.25万元、住房保障支出23.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2019年一般公共预算426.58万元,较2018年预算数减少2.23万元,主要是一般公共服务支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出366.82万元,占86%;社会保障和就业支出24.87万元,占5.8%;卫生健康支出11.25万元,占2.6%;住房保障支出23.64万元,占5.6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2019年预算数为174.82万元,主要用于:主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费等商品服务支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为192万元,主要用于:巡察工作支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为24.87万元,主要用于:保障市委巡察办基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.25万元,主要用于:市委巡察办医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革(类)住房公积金(项):2019年预算数为23.64万元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2019年一般公共预算基本支出234.58万元,其中:

人员经费194.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费40.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)2019年因公出国(境)经费0万元,较2018年持平。

(二)2019年公务接待费7万元,较2018年持平。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费为8万元,较2018年持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门交通和文件通信等工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数61.89万元,其中:会议费5万元,培训费41.87万元,差旅费15.02万元。

(一)会议费较2018年预算增长67%。主要原因是巡察工作量增加。

(二)培训费较2018年预算增长0.4%。主要原因是根据巡察干部对学习培训工作的建议,预计本年度安排两轮培训。

(三)差旅费较2018年预算增长0.1%。主要原因是巡察任务增加,到点位了解情况的工作量增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

巡察办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

巡察办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为40.17万元,较2018年预算增加2.08万元,增长5.5%

(二)政府采购情况

2019年,巡察办安排政府采购预算30万元,主要用于电脑、办公桌和日常办公用品采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,巡察办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市委巡察办全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:
市委巡察办2019年部门预算表.xls
市委巡察办2019年部门预算项目绩效目标表.xls
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