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中共遂宁市委组织部2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

 中共遂宁市委组织部

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 市委组织部职能简介

1.研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设;研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全市党员教育工作,主管党员的管理和发展党员工作;组织新时期党的建设理论研究。

2.负责考察县(区)和市级各部门的领导班子,提出县(区)和市级各部门、市属企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责省委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休上报材料和手续;负责有关上报省委组织部的备案材料;配合省有关部门考察省在遂单位的领导班子和领导干部,并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议;承办市委管理干部和市级党群系统干部的调配、交流、安置工作;负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县(区)党代会、人代会的指导工作。

3.指导各级领导班子的思想作风建设;研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施,组织落实培养和选拔中、青年干部,加强后备干部队伍建设。

4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作,负责市和县(区)机关有关干部的备案审查工作;综合协调干部监督宏观管理工作;及时向市委和省委组织部反映情况,提出建议。

6.主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定;负责中央党校、省委党校、市委党校及其他有关培训班的学员调训;负责组织一定层次的中、青年干部以及组织系统的干部进行培训;指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作,研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

7.负责知识分子工作牵头协调。调查了解知识分子工作情况,制定或参与制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。

8.归口管理市委老干部局;负责离退休干部工作的宏观管理,研究制定或参与制定离退休干部的工作方针、政策。

9.完成市委交办的其他任务。

(说明:以上为机构改革前本单位职能职责,因本单位涉及机构改革,职能职责以新的三定方案为准)

(二)市委组织部2019年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻全国组织工作会议、全国组织部长会议,省委十一届三次、四次全会和全省组织工作会议、全省组织部长会议精神,认真落实市委七届六次、七次全会和全市组织工作会议、全市组织部长会议部署要求,坚定践行新时代党的组织路线,树牢四个意识、坚定四个自信、坚决做到两个维护,以党的政治建设为统领,深入开展不忘初心、牢记使命主题教育,扎实推进党的组织体系建设,着力培养忠诚干净担当的高素质干部,着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才,充分发挥党的组织优势、组织功能、组织力量,为加快建设成渝发展主轴绿色经济强市提供坚强组织保证,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

二、部门预算单位构成

市委组织部无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,2019年收支总预算1892.41万元较2018年收支预算总数增加96.61万元,主要是机构改革后增加划转人员经费及公务员培训相关经费。

(一)收入预算情况

市委组织部2019年收入预算1892.41万元,其中:上年结转127.68万元,占6.75%;一般公共预算拨款收入1764.73万元,占93.25%

(二)支出预算情况

市委组织部2019年支出预算1892.41万元,其中:基本支出617.13万元,占32.61%;项目支出1275.28万元,占67.39%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2019年收支总预算1892.41万元较2018年收支预算总数增加96.61万元,主要是机构改革后增加划转人员经费及公务员培训相关经费增。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1764.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入127.68万元;支出包括:一般公共服务支出1722.42万元、社会保障和就业支出72.05万元、卫生健康支出30.02万元、住房保障支出67.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2019年收支总预算1764.73万元较2018年收支预算总数增加251.01万元,主要原因一是机构改革后部门人员增加人员经费增加;二是原由市人社局开展的全市公务员培训相关专项经费划转至本单位后专项经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1594.74万元,占90.38%;社会保障和就业支出72.05万元,占4.08%;卫生健康支出30.05万元,占1.70%;住房保障支出67.92万元,占3.84%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算数为447.14万元,主要用于部机关及下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、印刷费、邮递费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1147.60万元,主要用于:保障部机关行政工作任务、干部教育、党员教育、公务员招录及培训等经费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为5.75万元,主要用于:保障部机关离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为66.3万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为30.02万元,主要用于:部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

 6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为67.92万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2019年一般公共预算基本支出617.13万元,其中:

人员经费511.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费105.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16万元,公务用车购置及运行维护费16万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。

(二)公务接待费16万元与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于中、省组织部门莅遂调研检查等公务活动相关支出。

(三)公务用车购置及运行维护费16万元与2018年预算持平。

主要用于保障部机关公务出行。 单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费16万元,2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于保障党员教育培训,干部教育培训,干部考察、任命,干部监督调查,公务员招录培训等方面。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数737.58万元,其中:会议费5万元,培训费683.58万元,差旅费49万元。

(一)会议费较2018年预算下降49.50%主要原因是根据市委市政府十项规定,精简会议,对会议费适当调整。

(二)培训费较2018年预算增长16.96%主要原因是原由市人社局开展的全市公务员培训相关专项经费划转至本单位后专项经费增加。

(三)差旅费较2018年预算增长8.65%主要原因是机构改革后单位职能增加,差旅费增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市委组织部部机关运行经费财政拨款预算为105.50万元,较2018年预算增加6.23万元,增长6.28%

(二)政府采购情况

2019年,市委组织部安排政府采购预算9.65万元,主要用于采购采购新增科室配备电脑、打印设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市委组织部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市委组织部全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:
市委组织部2019年部门预算表.xls
市委组织部2019年部门预算项目绩效目标表.xls
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