市工商局2018年部门决算编制说明
来源: 市工商局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2019-09-17 阅读:

 

 

 

 

2018年度

遂宁市工商行政管理局

部门决算

 

目录

 

公开时间:2019年9月17日

 

第一部分部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 7

一、收入支出决算总体情况说明. 7

二、收入决算情况说明. 7

三、支出决算情况说明. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明. 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 15

十、 预算绩效情况说明. 15

十一、其他重要事项的情况说明. 21

第三部分 名词解释. 22

第四部分附件. 26

附件1 26

第五部分附表. 32

一、收入支出决算总表. 32

二、收入总表. 32

三、支出总表. 32

四、财政拨款收入支出决算总表. 32

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 32

十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表. 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 32

十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表. 32

十三、国有资本经营预算支出决算表. 32

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)负责市场监督管理和行政执法。贯彻执行国家和省有关工商行政管理的方针、政策和法律法规,对相关的地方性法规提出建议;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;

(2)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的职责;

(3)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责,依法查处市场违法行为,监督管理市场交易行为;

(4)承担监督管理流通领域商品(除食品、药品、化妆品和医疗器械等国家另有规定的)质量的职责,按分工查处假冒伪劣等违法行为;

(5)组织开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益;

(6)承担查处违法直销和传销案件职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;

(7)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外),依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;

(8)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;

(9)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作;

(10)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作;

(11)负责商标注册和管理工作,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护;

(12)负责网络交易市场监督管理和行政执法的有关工作;承担相关舆情监控工作,建立信息常态化发布制度;指导网络商品经营者、网络服务经营者和提供网络交易平台服务经营者依法开展经营活动;

(13)承担全市市场主体信息管理工作。负责组织、协调在工商部门登记的市场主体信用分类管理,承担研究分析并依法发布市场主体登记注册信用信息等职责,为政府决策和社会公众提供信息服务;

(14)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;

(15)指导县(区)工商局和市局直属单位、保护消费者权益委员会及相关协会、学会工作;

(16)承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.市场主体显著增长。全市新增各类市场主体22772户,其中,企业4237户,同比增长21.5%;个体工商户18177户,同比增长21.2%;农民专业合作社358户,同比增长12.2%。全市共有各类市场主体130718户,同比增长21.1%。

2.市场活力有效提升。全市新增注册商标1320件,商标注册总量突破到10757件,指导1件商标申报中国驰名商标,指导"遂宁鲜"商标扩类注册16件,指导4件商标申报国家地理标志商标;全市共办理动产抵押113件、股权出质登记116户,帮助实现融资57.34亿元。

3.市场秩序公平有序。全市各级工商部门共查处各类违章违法案件981件,移送公安5;企业年报公示率为98.96%,居全省第4,个体工商户年报率100%,居全省第1,农民专业合作社年报率99.77%,居全省第5。

4.消费环境放心舒心。遂宁市12315消费者投诉举报中心共受理消费者咨询、投诉、举报10224件,涉及总投诉金额786万元,为消费者挽回经济损失125.51万元;全市工商部门共组织开展流通领域商品质量抽检810批次,不合格93批次,查处案件9件。

二、构设置

遂宁市工商行政管理局为一级行政预算单位,无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3410.96万元。与2017年相比,收、支总计各增加189.89万元,增长5.9%。主要变动原因是其他收入增加。

 

 

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(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计3086.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2629.4万元,占85.19%;其他收入457.14万元,占14.81%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计3160.92万元,其中:基本支出2394.84万元,占75.76%;项目支出766.08万元,占24.24%。

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2937.93万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少54.56万元,下降1.8%。主要变动原因是部分项目完成,结转资金减少。

 

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2688.51万元,占本年支出合计的85.05%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加67.64万元,增长2.58%。主要变动原因是人员增加。

 

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2688.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2327.46万元,占86.57%;社会保障和就业(类)支出179.54万元,占6.68%;医疗卫生(类)支出57.55万元,占2.14%;住房保障(类)支出123.96万元,占4.61%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2688.51万元完成预算91.51%。其中:

1. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为1441.31万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余0.63万元。

2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为555.18万元,完成预算69.22%,决算数小于预算数的主要原因是设备购置费结转5.45万元,省局补助专项经费结转237.47万元,安全生产目标管理工作经费结转4万元,2018年一般行政管理事务年末共计结转246.92万元。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项): 支出决算为90.33万元,完成预算100%

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项): 支出决算为4万元,完成预算100%

5. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项): 支出决算为19.62万元,完成预算100%

6. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为80万元,完成预算100%

7. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为127.97万元,完成预算100%

8. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):支出决算为9.06万元,完成预算100%

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为0,主要原因是资金12月份下达,时间较晚,结转2.5万元。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为35.03万元,完成预算100%

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为123.22万元,完成预算100%

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为13.95万元,完成预算100%

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为7.33万元,完成预算100%

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为51.76万元,完成预算100%

15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为5.79万元,完成预算100%

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为123.95万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1930.32万元,其中:

人员经费1699.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费230.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年"三公"经费财政拨款支出决算为31.94万元,完成预算100%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算27.9万元,占87.35%;公务接待费支出决算4.04万元,占12.65%。具体情况如下:

 

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(图8:"三公"经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.04万元,下降0.14%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车11辆。

公务用车运行维护费支出27.9万元。主要用于保障市场监管和行政执法、市场主体登记注册及监管、消费者权益保护、放心舒心城市创建、查处违法直销和传销、商标广告监管和网络交易监管、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.04万元,完成预算100%。公务接待费支出基本与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,359人次(不包括陪同人员),共计支出4.04万元,具体内容包括:商事制度改革、放心舒心城市创建、消费纠纷调处、规范直销打击传销、红盾春雷行动、商标广告工作等方面的调研学习交流。其中:

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对此3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对此3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年我局均严格遵守中央八项规定及各项规章制度,严肃财经纪律,按照"无预算不支出"的原则,合理合规合法开支各项费用,保障了干部职工的利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心,保障了部门各项业务工作的开展,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,保障了重大项目的实施,实现了年初制定的各项目标任务。

 

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映"商品抽检费""公告与宣传费""驻局纪检组专项办案经费"等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.    商品抽检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为40.42万元,完成预算的80.84%。通过项目实施,加强了流通领域商品质量监管力度,严厉查处了销售质量不合格商品的违法行为,大力提高生产者和经营者商品质量意识,有效维护了消费者的合法权益。发现的主要问题:通讯商品类、小家电商品类、眼镜商品类、电线电缆商品类、灯具商品类不合格率相对较高。下一步改进措施:责令经营者下架退市不合格商品,对经销不合格商品的违法行为依法进行查处,并向社会进行公示。要求经营者进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。结合工作需要和12315消费者投诉举报情况组织相关商品的抽查检验工作。

2.    公告与宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为19.78万元,完成预算的98.9%。通过项目实施,营造了宽松和谐的社会舆论环境,围绕"红盾春雷行动2018"、商事制度改革、"3.15"国际消费者权益日、创建"放心舒心消费城市"、"非公党建"、"脱贫攻坚"等重点工作,集中组织开展了4次主题宣传,各类媒体刊发稿件325条次。发现的主要问题:一是有深度的报道不多,二是宣传方式不均衡。下一步改进措施:及时梳理制订年度宣传工作计划,突出宣传工作重点,有针对性地开展宣传报道工作;拓展新闻宣传渠道,在遵循项目预算的基础上,尽可能拓展合作媒体的宽度和广度,通过更多媒介讲述工商故事,体现监管成效;创新新闻宣传方式,充分利用传统媒体和新兴媒体的优势,通过多种形式和手段,切实增强新闻宣传的影响力和传播力。

3.    驻局纪检组专项办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为1.13万元,完成预算的3.77%。通过项目实施,保障了纪检监察案件办理工作,发现的主要问题:线索来源单一,成案率低,造成经费使用较少。下一步改进措施:加大监督力度,从严查处违纪违法案件,保持惩治腐败高压态势。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

商品检验费

预算单位

遂宁市工商行政管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

40.42

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

40.42

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成抽检批次180批次,案件结案率80%,完成时限2018年年底,项目按期完成率100%,抽检公示率100%,对抽检发现的不合格商品进行市场清查,影响年限在一年以上

抽检批次180次,案件结案率80%,完成时限2018年年底,项目按期完成率100%,

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

抽检批次

180批次

180批次

项目完成指标

质量指标

案件结案率

80%

90%

项目完成指标

时效指标

完成时限

2018年年底

2018年年底

项目效果指标

社会效益

对质量工作促进作用

对抽检发现的不合格商品进行市场清查

对抽检发现的不合格商品进行市场清查

项目效果指标

可持续性

影响年限

≥1年

≥1年

             

 

 项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)

项目名称

公告与宣传费

预算单位

遂宁市工商行政管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

19.78

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

19.78

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在《四川日报》《遂宁日报》、四川新闻网、遂宁电视台、四川在线等媒体发布新闻达270多条,其中《遂宁日报》一版登载稿件在10篇以上

主题宣传4次,各类稿件325条

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

主题宣传

4

4

项目完成指标

数量指标

各类稿件

270

325

项目完成指标

质量指标

《遂宁日报》头版登载稿数

10

10

项目效果指标

社会效益

服务对象知晓率

80%

80%

项目效果指标

满意度指标

服务对象满意度

95%

95%

             

 

 项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

驻局纪检组专项办案经费

预算单位

遂宁市工商行政管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

1.13

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

1.13

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进政风行风持续向好,执法人员依法行政,营造风清气正工作氛围,公平正义社会环境

问题线索5件,案件查处准确率100%,挽回国家损失1.2万元,促进政风行风持续向好,执法人员依法行政,营造风清气正工作氛围,公平正义社会环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

处置问题线索数

5

5

项目完成指标

质量指标

案件查处准确率

100%

100%

项目完成指标

经济效益

挽回国家经济损失

有所作用

1.2万元

项目效果指标

社会效益

政风行风

持续向好

持续向好

项目效果指标

可持续性

实施监督

持续性监督

持续性监督

 

项目效果指标

满意度指标

群众满意度

98%

98%

             

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市工商行政管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,遂宁市工商行政管理局机关运行经费支出230.69万元,比2017年增加32.78万元,增长16.56%。主要原因是其他交通费用的增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,遂宁市工商行政管理局政府采购支出总额53.99万元,其中:政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42万元。主要用于移动办公服务、人事档案数字化、12315消费维权调解、驻局纪检组设备保障等工作。授予中小企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的22.21%,其中:授予小微企业合同金额11.99万元,占政府采购支出总额的22.21%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,遂宁市工商行政管理局共有车辆11辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆。单价50万元以上通用设备6套,单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1. 财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指工商行政部门从事专业业务方面的支出,包括各类企业注册登记和年检、商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

8. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):指工商行政部门依据法律法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

9. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):指工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理"12315"案件,打击侵害消费者权益行为,建立"12315"投诉中心,举办"12315"宣传教育活动等专项支出。

10. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):指工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. "三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

遂宁市工商行政管理局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

遂宁市工商行政管理局设15个内设机构和3个分局,即行政办公室、人事教育科、计划财务科、企业登记监督管理科、外商投资企业注册监督管理科、个体私营经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、市场规范监督管理科、合同监督管理科、消费者权益保护科(12315消费者申诉举报指挥中心)、网络商品和服务交易监督管理科、反垄断与反不正当竞争科、政策法规科 、机关党委办公室、公平交易执法分局、企业注册分局(行政审批分局)、遂宁市市场主体信息管理分局;另有驻市工商局纪检监察组1个。

(二)机构职能。

1.负责市场监督管理和行政执法。贯彻执行国家和省有关工商行政管理的方针、政策和法律法规,对相关的地方性法规提出建议;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;

2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的职责;

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责,依法查处市场违法行为,监督管理市场交易行为;

4.承担监督管理流通领域商品(除食品、药品、化妆品和医疗器械等国家另有规定的)质量的职责,按分工查处假冒伪劣等违法行为;

5.组织开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益;

6.承担查处违法直销和传销案件职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;

7.负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外),依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;

8.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;

9.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作;

10.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作;

11.负责商标注册和管理工作,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护;

12.负责网络交易市场监督管理和行政执法的有关工作;承担相关舆情监控工作,建立信息常态化发布制度;指导网络商品经营者、网络服务经营者和提供网络交易平台服务经营者依法开展经营活动;

13.承担全市市场主体信息管理工作。负责组织、协调在工商部门登记的市场主体信用分类管理,承担研究分析并依法发布市场主体登记注册信用信息等职责,为政府决策和社会公众提供信息服务;

14.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;

15.指导县(区)工商局和市局直属单位、保护消费者权益委员会及相关协会、学会工作;

16.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

全局行政编制93名,设局长1名、副局长3名,机关党委书记1名;设正科级领导职数18名(含分局局长3名),副科级领导职数21名(含分局副局长5名),科级非领导职数19名,科员及以下职数30名,工勤编制4名,事业编制数14名。实有行政人员80名,工勤人员3名,事业人员11名。2018年,招录行政人员1名,新增退休人员1名。  

市纪委驻市工商局纪检组核定行政编制6名,其中副县级干部2名,正科级领导职数1名,副科级领导职数2名,科员1名,实有5名(副县级领导干部2名,正科级领导干部1名,副科级纪检专员1名,科员1名)。2018年,调入行政人员1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年收入合计3086.54万元,其中,财政拨款收入2629.40万元,占85%

(二)部门财政资金支出情况。2018年总支出3160.91万元,其中,财政拨款支出2688.51万元,占85%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

一是认真填报绩效目标。组织各相关科室认真填报并明确绩效目标,用绩效目标指导资金使用全过程,努力提高资金使用效益。二是切实提高预算编制质量。我局按照市财政年度预算编制工作的总体部署要求,及时组织各相关科室优质高效地认真编制部门预算,预算编制质量符合财政预算编制的原则和相关政策性要求。三是加快部门预算进度执行,严格执行批复预算,不存在无预算、超预算执行的情况。按照市财政预算管理要求,基本支出按月申报,专项支出按工作进度申报用款计划,待财政审核后严格按计划执行,各季度执行情况良好,全年预算执行进度达到财政规定要求;预算执行中,及时开展中期评估,对需要调整的预算项目及时报财政审批调整,无违规记录发生。

(二)专项预算管理情况。

按照市财政专项资金管理要求,在专项资金分配重点上,围绕市委市政府中心工作,对商事制度改革、市场监管、消费维权、放心舒心消费城市创建、自身建设等重点工作所需专项经费给予充分保障;在分配流程上,更加注重过程控制,强化了业务科室的立项审核,报党组集体审议决策;在对下转移支付资金分配上,经与市财政磋商一致,进一步优化了分配因素和计算权重,提高了绩效评价结果分配占比,提升了转移支付资金分配的科学性和合理性。我局对专项经费绩效评价问题进行归纳整理,汇总报送市财政,并接受了财政的绩效监督检查,对存在的问题限期整改,完善专项资金管理制度,进一步提升了专项资金管理意识,促进了专项经费使用绩效水平持续提高,无违规记录发生。

(三)结果应用情况。

结合2018年市级部门整体支出绩效评价指标体系,按职责分工,进行相关绩效指标的评分工作,并按要求,将绩效目标与绩效评价情况,以适当方式向社会公开。对在绩效评价中发现的问题,积极进行整改,不断提高财政资金的使用效率,努力达到预期的目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年我局均严格遵守中央八项规定及各项规章制度,严肃财经纪律,按照"无预算不支出"的原则,合理合规合法开支各项费用,保障了干部职工的利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心,保障了部门各项业务工作的开展,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,保障了重大项目的实施,实现了年初制定的各项目标任务。

(二)存在问题。

1、预算编制精准度、合理性还有待进一步提高。工作计划较预算编制滞后,部分项目的预算编制不够精确,导致存在执行中的预算调整和执行后的资金结余现象。

2、预算执行力度有待加强。政府采购项目较多,因采购程序复杂,耗时较长,导致预算执行还未达到财政的要求,年终有资金结余。

(三)改进建议。

1、科学合理编制预算,严格执行预算。严格按照政策标准,优化支出结构,完善绩效目标,提高预算编制的科学化、精细化水平。加快预算执行进度,进一步完善项目责任制,督促各项目单位加快项目实施进度和资金结算进度,严控项目资金结转结余。

2、健全完善内控制度,强化内部管理。不断完善内控制度,严格执行中央八项规定及相关财经制度,严守财经纪律,严格报销程序,规范财务核算,进一步提高财务信息质量。

3、加大业务培训力度,提高管理水平。通过参加业务培训、交叉检查、以会代训等方式,多渠道、多形式开展学习、培训活动,不断提升财务人员业务素质和财务管理水平

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 


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