2018年度遂宁市人民政府政务服务中心部门决算
来源: 市政务服务和大数据局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2019-09-17 阅读:

 

2018年度

遂宁市人民政府政务服务中心部门决算

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公开时间:2019年9月17日

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.制定市政务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施;

2.对进入市政务中心的部门行政审批机构、服务窗口及工作人员进行管理,组织开展规范、高效、优质的政务服务,负责组织对窗口单位、窗口工作人员及中心管理人员进行考核;

3.负责组织协调并督促检查在市政务中心开展的行政审批、行政许可、公共服务事项和其他事项;

4.组织开展全市投资建设项目和市场主体准入项目并联审批工作,并对各相关部门并联审批工作进行协调、规范管理;

5.负责组织、对应清理、规范、指导全市行政审批、行政办证、行政收费工作,简化办事程序,推行政务公开,规范行政行为;

6.负责组织具有行政审批、行政办证、行政收费的市级有关部门按"两集中、两到位"的要求在市政务中心设立服务窗口并将市级所有行政审批、许可、办证、收费项目纳入中心实行统一管理;

7.负责受理公民、法人或其他组织对进入市政务中心提供政务服务的工作人员投诉、举报并及时处理,对涉嫌违纪违法的,转交有关部门查处;

8.会同有关部门为外来和本地投资者提供投资、政策、法律咨询等服务,改善遂宁投资软环境;

9.负责指导、协调、督促各县(区)、园区政务服务中心建设工作;

10.承办市政府交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.以"最多跑一次"改革为引领,增强政务服务质效

一是进一步落实"三集中、三到位"。市政务中心会同市委编办,对市级相关部门落实政务服务"三集中三到位"情况进行了核查梳理,通过"跑改办"组织召开了专门会议,要求职能部门对照存在的问题在规定期限内进行整改,政务服务事项向一个科室集中,承担政务服务事项的科室向市行政服务中心实体大厅集中大厅办理的政务服务事项向网上政务服务平台集中切实做到政务服务事项进驻中心落实到位、向服务窗口授权到位、电子监察到位。

二是加强"互联网+政务服务"建设。今年7月,根据省"一体化政务服务平台"升级改造工作安排部署,我市涉及平台的对应工作由市外网办牵头,市政务服务中心具体负责,完成了一体化政务服务平台事项认领及修改完善办事指南等相关工作,建立了遂宁市一体化政务服务平台建设工作联席会议制度,由市政府信息化建设工作领导小组领导,统筹推进我市一体化政务服务平台建设、管理及运营等相关工作,以加强各县(区)、各部门信息沟通和相互协作,协调解决一体化政务服务工作中出现的各种问题。

作为省"一体化政务服务平台"的延伸和补充,市政务中心推进了"互联网+政务服务"综合应用系统建设,建设完成了市、县两级政务大厅的智能管理系统,驱动大厅各类智能设备,对大厅窗口进行综合管理,市本级政务大厅内增添了与系统相匹配必要的各类智能硬件设备,利用"互联网+政务服务"综合应用系统对接整合了市不动产登记中心、市房管局、市税务局等单位业务系统,实现业务协同和数据共享。

三是全面梳理行政审批和公共服务事项。按照"最多跑一次"改革的要求,在省一体化平台承接认领事项的基础上,再次对市、县两级的行政审批和公共服务事项进行梳理,再次优化流程,完善办事指南。同时围绕群众办理行政权力事项和便民服务事项的常见问题进行梳理、编码和规范,统一纳入全市政务服务知识库。截止目前,市级行政审批及公共服务"最多跑一次"事项已完成初步梳理。按照省、市公布的目录清单共梳理了36个部门的612个事项(其中行政许可事项大项292项,公共服务事项小项320项),编制了《遂宁市市直部门"马上办"事项清单》、《遂宁市市直部门"网上办"事项清单》、《遂宁市市直部门"就近办"事项清单》和《遂宁市市直部门"一次办"事项清单》,并通过门户网站予已公告。

四是做好减证便民工作。按照"减证便民"内在要求和省政府的统一部署,政务中心牵头在去年清理村(社区)证明事项工作的基础上,组织对全市不合法不合理证明和手续再次进行了全面清理,本着"无法律法规和国务院及其部门、省政府文件规定的证明,原则上一律取消;凡无上述依据,群众办事确实需要的证明事项,经充分论证后可以保留"的原则,全市(含各县区)共收集证明事项1144条并按程序上报。

五是推进相对集中行政许可权改革试点。按照省政府办公厅《关于深化相对集中行政许可权改革试点工作的通知》(川办发〔201676号),我市确定船山区和射洪县作为改革试点。船山区行政审批局于今年110日成立,共设置商事登记、社会事务 、交通农业、经济建设和综合事务5大审批服务区,承接19个职能部门划转的130项行政审批事项,"一站式"综合审批服务效率提升成效明显,截止目前,88.60%的行政许可事项实现"最多跑一次"、60%的行政许可事项实现网上办理。"一枚印管审批",减少了审批环节,节约了人员编制,提升了服务质效,中央电视台"新闻联播"对船山区相关改革工作进行了报道。射洪县行政审批局于2018116日成立,已承接22个部门122项行政审批事项。除"成德绵"外,我市是全省唯一有两个县(区)参加改革试点的市(州)。

2.以标准化建设为抓手,提升政务服务水平

一是制度标准化。在严格落实限时办结制、首问责任制、责任追究制三项基本制度的基础上,市政务中心又进一步建立健全了"窗口专职制"等七项长效机制,同时,拟将作息时间、请假休假、人事变动、工作着装、服务行为、环境卫生、大厅秩序、安全预防、群众投诉、绩效考评等,进行全面规范,形成了完善的政务服务管理制度体系。

二是事项标准化。结合"最多跑一次"改革,市政务中心牵头对市本级所有的行政许可和公共服务事项进行梳理,督促市级各单位报送事项《办事指南》和《审查工作细则》,在省级公布的事项清单和办事指南模版基础上,对所有政务服务事项逐项编制办事指南,列明办理依据、受理单位、基本流程、申请材料、收费依据及标准、办理时限、咨询方式等内容,并细化到每个环节。截止目前,市本级行政许可和公共服务事项已全部完成《办事指南》汇编工作。

三是场地标准化。按照 "一窗受理、集成服务"的总体要求,市政务中心结合实际,研究确立了"关联业务‘小一窗',托办业务‘大一窗'"的目标定位,调整了各楼层窗口设置,设置了"不动产登记业务服务区"、"交通运输业务服务区"、"出入境管理业务服务区"、"商事登记业务服务区"、"委托代办业务服务区"和"投资建设项目审批服务区"等六大主题功能区,在各层办事大厅增添了考勤机、智能取号机、自助查询机、自助表单机等智能设备。大厅布局优化后,将形成咨询导办区、自助填单区、网上办事体验区、综合受理区、后台服务区、24小时自助服务区、群众等候休息区等较标准的功能区域,为一窗受理工作提供有力保障。

3.以创新工作为驱动,拓展政务服务外延

一是提供免费邮政快递服务。市政务中心与中国邮政速递遂宁市分公司对接,明确了运行机制和保障办法,引入EMS邮政快递在中心设置窗口,为企业和群众提供免费证照邮政专递配套服务,目前,不动产登记业务的证照已全面实现免费邮寄,通过这一举措,最大程度利企便民,减少企业和群众办事的跑路次数,打通政务服务"最后一公里",真正实现了"最多跑一次"。

二是不动产登记业务全面提速。中心牵头协调市不动产登记中心、市房管局、市税务局等单位,按"最多跑一次"的改革目标,整合和优化不动产登记有关业务,优化窗口设置,试点利用专网对接的方式,将不动产抵押登记业务延伸到银行办理;进一步压缩申报材料,将原来群众办事跑多个窗口变更为跑一个窗口。改革后,市中心城区群众办理不动产登记时限实现"113"大提速,即房屋所有权抵押登记等11类事项提速至1小时办结;原承诺2个工作日办结的建设用地使用权抵押登记等事项提速至1个工作日办结;原承诺5个工作日办结的其他各类登记事项全面提速至3个工作日办结。

三是水、电、气等公用事业单位入驻。为进一步方便群众和企业获得水电气等生产要素,切实提高办事服务效率,健全"一站式"办理,政务中心多次组织相关部门、企业召开座谈会、协调会,与相关企业深入沟通交流,全力推进各项入驻的服务保障工作,913日,水、电、气、广电网络等公共服务部门正式入驻政务大厅,提供受理咨询和报装及过户业务,群众在办理不动产权变更后,凭受理通知书就能享受到水、电、气、电视、网络过户一条龙服务。

四是强化政企合作。9月,中心与建设银行遂宁分行签订了《遂宁市智慧政务项目战略合作框架协议》,充分借助建行作为国有大型商业银行,在信息系统安全、金融支付结算、便民服务以及渠道广泛等方面的优势,助力政府搭建政务便民综合性服务平台,实现自然人、法人、政府机构等不同主体的行政审批电子化、民生支付数字化、行业应用智能化、城市服务综合化、线上线下一体化,最大程度地便民、利民、为民、惠民。  

10月,市政务中心与广电网络遂宁分公司签订《政务服务向广电延伸合作协议》,通过与广电的合作,将利用"互联网+政务服务"将政务服务延伸到电视端,为群众提供更大范围的服务。

4.以全面从严治党为重点,推动政务服务各项工作

一是抓好"两学一做"学习教育常态化。紧扣"学"这个基础,"做"这个关键,"改"这个重点,以学促做,以做践学,按照学习要求,坚持每月开展主题活动,坚持党组书记和党支部书记上党课,并组织全体党员集中学习研讨,通过丰富多彩的学习教育,真正使全体党员将"两学一做"内化于心、外化于行、转化为果。针对我市政务服务存在的瓶颈问题,中心以开展"两学一做"学习教育常态化制度化为契机,深入开展"找问题、找差距、找目标"活动,针对查摆出的问题,列出问题清单、整改清单和责任清单,实行挂账销号,为打造全市政务服务发展升级版注入了强劲动力。

二是做好督查问题整改。市政务中心对国务院大督查、省政府大督查、省审改办实地暗访、市效能办明查暗访和"市跑改办"自查发现的问题,在会议、文件通报的基础上,建立了《问题整改台账》,明确责任单位、责任人员、整改措施和完成时限,及时将省审改办暗访情况通报(共3期)转发各区县(园区)政务中心和市级部门办事大厅,并根据市政府领导的批示要求,提出了具体整改意见。按照"大学习、大讨论、大调研"活动要求,市政务中心在到基层调研过程中,均把政务系统问题整改作为重点,与区县(园区)政务中心进行深入研讨,共同研究整改措施。深入开展"查问题、讲担当、提效能"作风整治活动,建立并实施了"窗口专职制、人员轮换制、窗口巡察制、视频监察制、警示提醒制、明查暗访制、量化考评制"等七项长效机制。

三是认真抓好党风廉政建设工作。认真履行主体责任。中心主要领导把廉政风险防控工作列入党组议事日程,定期分析形势、研究对策,对党风廉政建设亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。利用中心党组会、中心组学习会、干部职工大会等时机,认真组织全体干部职工学习习近平总书记的系列重要讲话精神和中央、省、市党风廉政建设和反腐败斗争工作的有关规定,开展警示教育。认真履行"一岗双责"。中心班子各成员认真履行党风廉政建设"一岗双责",坚持把廉政风险防控工作同中心机关自身建设、窗口管理、后勤保障、重大项目VIP服务等工作同部署、同检查、同落实、同考核,做到工作职责和掌握的权力管到哪里,党风廉政建设的职责就延伸到哪里。自觉执行廉洁自律各项规定。认真落实民主集中制和"三重一大"决策制,重要工作征求意见、重大问题集中讨论、重大事项集中决策,构建起了权责明晰、逐级负责、层层落实的源头治理基层四风和腐败问题责任体系。

四是做好扶贫攻坚工作。高度重视脱贫攻坚帮扶工作,把落地、落实"部门帮村、干部帮户"措施作为重点工作安排部署,列入党组重要议事日程。制订《2018年度部门帮扶工作安排表》和《2018年精准扶贫定点帮扶工作计划》,为统一思想、有序开展帮扶工作提供依据和遵循。对中、省、市明确的驻村干部"全脱产驻村"的要求和各项"福利待遇"、工作经费,都对照标准全部落实到位,保障驻村干部住得安心、帮得顺心。2018年,班子成员先后到联系村调研指导工作共13余次,机关结对帮扶党员干部进村入户65余人次。

二、构设置

市政务服务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1154.01万元。与2017年相比,收、支总计各增加619.55万元,增长115.9%。主要变动原因是本单位承担职能职责增加,承建全市"互联网+政务服务"等政府信息化项目建设。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

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(备注:收、支总计指的是财决01表中的决算数据,收支两者数据应一致)

、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1148.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1080.39万元,占94.08%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入67.99万元,占5.92%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

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三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计939.65万元,其中:基本支出416.74万元,占44.35%;项目支出522.91万元,占55.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1086.02万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加551.56万元,增长103.20%主要变动原因是本单位承担职能职责增加,承建全市"互联网+政务服务"等政府信息化项目建设。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为"总计"数+国有资本经营预算。)

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出872.76万元,占本年支出合计的92.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加343.93万元,增长65.04%。主要变动原因是发放2018年目标奖及项目资金、人员增加及项目资金增加等

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出872.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出835.94万元,占95.78%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出15.23万元,占1.75%;医疗卫生支出5.87万元,占0.67%;住房保障支出15.72万元,占1.8%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018般公共预算支出决算数为872.76万元完成预算80.36%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为281.35万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)一般管理事务(项)支出决算为445.71万元,完成预算68.21%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为31.68万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为77.2万元,完成预算100%。

5.教育(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%

6.科学技术(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%

7.文化体育与传媒(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为15.16万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.07万元,完成预算100%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为5.10万元,完成预算100%

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为0.77万元,完成预算100%

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.72万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述"预算"口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出349.84万元,其中:

人员经费313.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费28.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018"三公"经费财政拨款支出决算为0.14万元,完成预算7%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制"三公"经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(上述"预算"口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。具体情况如下:

(图8"三公"经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元,完成预算7%公务接待费支出决算比2017年减少0.83万元,下降85.24%。主要原因是严格控制三公经费支出,厉行节约

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,15人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元,具体内容包括:接待省中心检查调研支出0.09万元,接待阿坝政务中心考察学习0.05万元其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对为办事群众免费复印材料相关经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目能达到预期的效果,符合项目的预算。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,项目通过绩效管理,加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,达到了项目预期目的

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映"互联网+政务服务综合应用系统建设""为办事群众免费复印材料""政务中心改造经费"等项目绩效目标实际完成情况。

1. 互联网+政务服务综合应用系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数488.12万元,执行数为301.38万元,完成预算的61.74%。通过项目实施,运用"互联网+"思维,使互联网与政务服务深度融合,大幅提升政务服务智慧化水平,让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效,发现的主要问题:中、省政策文件的调整及具体实施过程中存在问题,导致系统开发时间延迟。下一步改进措施:根据相关政策,及时梳理流程,完善系统的开发。

2. 为办事群众免费复印材料项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.38万元,执行数为5.38万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了到政务中心办理事项企业群众提交资料的完整方便快捷,为办事企业和群众提供了更优质的服务,发现的主要问题:存在部分群众未办理事项要求复印的情况。下一步改进措施:加强管理,防止浪费,根据企业群众办理具体事项提供免费服务。

3. 政务中心改造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.6万元,执行数为73.66万元,完成预算的98%。通过项目实施,保障服务大厅的改造,为一窗受理提供了硬件条件和设置,使办事企业和群众办事更加方便。发现的主要问题:由于场地限制,无法达到预期的改造效果。下一步改进措施:待市民中心建设完成后,根据实际情况设置窗口,让办事企业和群众更加方便快捷。

  

 项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

互联网+政务服务综合应用系统建设项目

预算单位

遂宁市人民政府政务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

488.12万元

执行数:

301.38

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

线上线下智能化大厅应用和日常管理两大方面。智能化大厅侧重为群众服务,包括网上预约,现场咨询、排队、填单、评价到取件等全流程智能化服务。日常管理系统侧重解决各单位绩效考核、办公管理、数据分析等方面的问题。

目前已完成系统平台部署,硬件安装以及调试,主要包括取号机、查询机、自助打单机、呼叫器、评价器、样表台、考勤机的安装调试。目前系统已在市政务大厅已完成1-4楼的上线工作,已完成船山区、大英县系统上线工作,后续将继续推进其他县(区)以及试点乡镇的实施工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目进度

 

完成项目进度90%

完成项目进度80%

效益指标

项目功能

 

实现流程智能化服务,绩效考核等目标

已部分实现流程化服务,绩效考核和办公管理等功能

满意度指标

满意度

 

群众和工作人员满意度

满意度为98%

 

(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市政务服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价,《互联网+政务服务综合应用系统建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市政务服务中心机关运行经费支出28.87万元,比2017年减少1.73万元,下降5.65%(或与2017年决算数持平)。主要原因是厉行勤俭节约。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,市政务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,市政务服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅等方面的支出

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12."三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置(税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

遂宁市人民政府政务服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。市政务服务中心为正县级行政单位,内设机构3个,分别为综合科、督查科、并联审批指导科;下属事业单位1个,为网管中心。

(二)机构职能。市政务服务中心的主要职能

1.制定政务服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施。

2.对进入政务服务中心的部门行政审批机构、服务窗口及其工作人员进行管理,组织部门行政审批机构、服务窗口及其工作人员开展规范、高效、优质的政务服务,负责组织对窗口单位、窗口工作人员及中心管理人员进行考核。

3.负责对在政务服务中心开展的行政审批、行政许可、公共服务事项和其他事项进行组织协调并督促检查。

4.组织开展全市投资建设项目和市场主题准入项目并联审批工作,并对各相关工作进行组织协调并督促检查。

5.负责组织、对应清理、规范、指导全市行政审批、行政办证、行政收费工作,简化办事程序,推行政务公开,规范行政行为。

6.负责组织具有行政审批、行政办证、行政收费的实际有关部门按"两集中、两到位"的要求在市政务服务中心设立服务窗口并将市级所有行政审批、许可、办证、收费项目纳入中心实行统一管理。

7.负责受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员投诉、举报并及时处理,对涉嫌违纪违法的,移交有关部门查处。

8.会同有关部门为外来和本地投资者提供投资、政策、法律咨询等全方位的服务,改善遂宁的投资软环境。

9. 负责指导、协调、督促各区县(园区)政务服务中心建设工作。

10.承办市政府交办的其他工作。

(三)人员概况。2018年市政务中心行政编制7名,事业编制3名,临聘人员8人,正式退休人员1名。窗口工作人员117人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1148.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1080.39万元,其他收入67.99万元

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计939.65万元,其中:基本支出416.74万元,项目支出522.91万元

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2018年市政务服务中心按照要求对项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

市政务服务中心预算执行严格按照财政相关政策要求进行,根据项目的进度执行资金支付,总体良好。

(二)专项预算管理。

专项预算项目按照预算绩效目标,总体能及时完成实施绩效,无违规记录等情况发生

(三)结果应用情况。

2018年,市政务服务中心按照职能职责,圆满完成了本年度的目标任务,整体运行良好。

市政务服务中心重点绩效项目为遂宁市"互联网+政务服务"综合管理平台开发,该平台建设完成,可以实现一窗式受理、并联审批、减少群众跑路次数,压缩办件时间,从以前的人跑路提升到到现在的信息跑路。

目前已完成系统平台部署,硬件安装以及调试,主要包括取号机、查询机、自助打单机、呼叫器、评价器、样表台、考勤机的安装调试。目前系统市大厅已完成1-4楼的上线工作,完成船山区、大英县系统上线工作,后续将推进其他区县以及试点乡镇的实施工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2018年,市政务服务中心按照市级部门整体支出绩效评价指标体系标准,自评得分为98分。

(二)存在问题。目前,主要存在实施政府采购计划与实际计划不一致的情况,预算和实际支出存在差异的问题。

(三)改进建议。年初预算和实际业务产生的情况存在一定的出入,建议在每年年中根据各单位实际的支出,进行适当预算的调整,以便于业务更好的开展,预算得到正好的实施,达到预期的绩效结果。

 

附件2

2018"互联网+政务服务"综合应用系统项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我局于2019年6月,组织力量对本单位的项目建设支出进行了绩效评价,本次评价遵循了"科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关"的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,对我局"互联网+政务服务"综合应用系统项目建设绩效情况进行客观、公正的评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

"互联网+政务服务"综合应用系统,目前已完成系统平台部署,硬件安装以及调试,主要包括取号机、查询机、自助打单机、呼叫器、评价器、样表台、考勤机的安装调试。目前系统已在市政务大厅已完成1-4楼的上线工作,已完成船山区、大英县系统上线工作,后续将继续推进其他县(区)以及试点乡镇的实施工作。运用"互联网+"思维,使互联网与政务服务深度融合,大幅提升政务服务智慧化水平,让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效。

 

(二)绩效分析

1、项目决策

目前市本级及下面区县政务中心信息化系统建设较少,除蓬溪县等个别区县建设了部分大厅智能硬件和微信平台外,其余市县区政务中心未单独建设与业务相关的信息化系统。同时,全市政务服务事项标准化梳理工作量大、进展缓慢,导致事项受理标准不统一不规范。各区县政务中心条件参差不齐,特别是部分老旧大厅面积狭小,容纳能力有限,运行负载大,给政务服务供给和管理带来很大挑战。

经市政府七届二十一次常务会议研究,同意建设"互联网+政务服务"综合应用系统。

2、项目管理

"互联网+政务服务"综合应用系统的开发,通过招标由专业的监理公司对项目的进展情况进行监督,单位内部电子政务科负责项目建设的日常管理和监督,单位财务室负责项目各项支出监督,确保按照合同和项目实际的进度进行支付。目前项目总体运行良好。

3、项目绩效

目前已完成系统平台部署,硬件安装以及调试,主要包括取号机、查询机、自助打单机、呼叫器、评价器、样表台、考勤机的安装调试。系统已在市政务大厅已完成1-4楼的上线工作,已完成船山区、大英县系统上线工作,后续将继续推进其他县(区)以及试点乡镇的实施工作。运用"互联网+"思维,使互联网与政务服务深度融合,大幅提升政务服务智慧化水平,让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效。

三、存在主要问题

按照"互联网+政务服务"综合管理平台原定实施进度,项目应该已完成验收并完成项目建设资金的拨付工作,但由于中、省政策文件的调整及县区在机构改革后具体实施过程中存在的一些问题,按合同约定在县区实施的进度未能按预期推进,导致目前拨付款项未能全额支付。

四、相关措施建议

项目负责科室督促实施公司加快项目建设进度,尽快完成项目建设工作,并按规定支付相应款项。

  

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 


 

 

 

 

 


下载  2018年度遂宁市人民政府政务服务中心部门决算附表.XLS  (104.00 KB)
下载  2018年度遂宁市人民政府政务服务中心部门决算.doc  (313.00 KB)
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