2018年度中共遂宁市委办公室部门决算
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2019-09-17 阅读:

  2018年度

中共遂宁市委办公室

部门决算

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分附件 24

附件1 24

第五部分附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.围绕市委的中心工作和决策部署,搞好综合协调和政务服务,当好市委的参谋助手。

2.负责市委和市委办公室日常公文的承办,承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作;负责中央、省委、市委文件的印制、分发、管理等工作。

3.围绕中央、省委和市委的工作部署,搜集信息、反映动态、综合调研,为市委决策提供参考。

4.负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央、省委和市委指示、领导同志批示的转达和督办。

5.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作,市委领导同志活动的协调安排,市委领导同志文稿的审核、修改和印制。

6.负责全市党政部门信息化建设和遂宁党政网建设管理工作。负责市委的有关接待工作。

7.指导区、县委办公室和市级部门党委办公室系统的工作;负责全市目标考核管理工作;管理、协调市级领导和市级机关有关联系点的工作。

8.负责市委办公室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作。

9.负责市委和市委办公室行政运行的资金保障,管理市委办公室办公用房和其他固定资产;承担市委办公室机关和市委领导后勤服务保障工作。

10.管理市委办公室下属单位。负责市委机关社会治安综合治理和安全防范工作,协调、处理人民来信来访。

11.负责统筹处理依法治市领导小组日常事务,组织、协调、指导依法治市各项工作开展。

12.完成市委交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,在市委的坚强领导下,市委办公室认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面推动省委十一届三次、四次全会和市委七届六次、七次全会决策部署落地落实,特别是围绕忠诚、团结、奉献的党性要求、行、勤政、廉洁的作风要求、主动、精细、规范的工作要求,深入开展作风整治行动和工作无差错活动,不断提升三服务工作水平,2018年荣获省、市各类表彰表扬44项,受到市委主要领导肯定性批示78次,市委办公室的各项工作呈现出人心思齐、全面推进、亮点纷呈、超车升位的良好态势。

一是在“当高参、出精品”上狠下功夫。终站在服务全局的高角度、贴近实际的低纬度参谋辅政,文稿材料既充分体现市委工作思路,又紧紧围绕经济社会发展难点、热点和痛点。2018年牵头起草重要文件和各类重要文稿500 余篇,审核重大活动新闻稿件300余篇。深入开展“信息质量提升年”行动,编发《情况摘报》169期,上报省委办公厅信息800余条,被评为全省党委信息工作先进集体。

二是在“抓统筹、聚合力”上狠下功夫。牵头筹办市委全会、市委经济工作会议等全市性重大会议30余次,精心筹备市委常委会会议、专题会议70余次,成功组织协调“绿经会”“绿科会”等100余个涉及众多国内外嘉宾和中省市领导参加的重大会议、活动,均取得圆满成功。2018年审核文件825件,退回不合格公文55份,通报不合规公文5件次、不合格公文代拟稿21件。强化政治把关,精准归纳“党言党语”40条,确保党内规范性文件正确政治方向,报请省委备案的党内规范性文件及时率、合法合规率均保持100%。提升公文运转效率,办理各类文件2500余件、领导批示件1500余份、紧急文电70余件,均做到快运转、零延误。密件收发15000余份,清退、销毁15000余份,未发生失泄密事件。

三是在“重督办、促落实”上狠下功夫。2018 年立项督查579项,开展联合督查121次,市委主要领导批交办事项按时办结率100%,受到市委、市政府主要领导肯定性批示28 次,《遂宁市探索建立智能督查系统》等经验文章被省上刊载,信息化平台建设走在全省前列。强化过程监控,坚持每月上报贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神以及目标督查工作中的经验做法,坚持每季度上报贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定的情况,确保中央、省委决策部署落实到位。

四是在“建机制、强保障”上狠下功夫。2018年收发密电1393份、明电985份,电报批办总量13700份,在全省党政密码系统业务考核中获“优秀”等次,被评为省“保密、优质、高速、无事故”先进单位。制度化开展保密培训,2018年参训人员超过200人次。始终坚持底线思维,依法防控严密到位,圆满完成重大节假日、重要会议活动和敏感期防控任务,实现了“三个确保”目标。2018年组织或参与公务接待253批次、10181人次,被省委省政府接待办评为“全省公务接待工作优秀集体”和“‘1001’任务先进集体”。探索推广“OA”办公系统、“钉钉”等无纸化办公软件,不断提升办公室工作科学化、规范化水平,努力做到工作零失误、零差错。

二、构设置

市委办公室下属二级单位5个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

市委办公室核定全额拨款单列行政编制8名、行政编制50名、事业编制2名、工勤编制11名。2018年末,实有厅级干部4名、县处级以下公务员49人、事业人员2人、工勤人员4人,财政供养聘用人员13人。

纳入市委办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市委政研室核定全额拨款行政编制10名。2018年末,实有公务员10人,财政供养聘用人员1人。

2.市委保密办核定全额拨款行政编制3名、事业编制3名。2018年末,实有公务员3人、事业人员3人

3.市委机要局核定全额拨款行政编制7名、参公管理事业编制5名、事业编制1名、工勤编制1名。2018年末,实有公务员7人、参公管理事业人员5人、事业人员1人、工勤人员1人

4.市委防邪办核定全额拨款行政编制5名、事业编制3名。2018年末,实有公务员5人、事业人员3人,财政供养聘用人员1人。

5.市委市政府接待办核定全额拨款参公事业编制12名、事业编制6名。2018年末,实有参公管理人员10人、事业人员5人、工勤人员1人,财政供养聘用人员4人。

 


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4372.13万元。与2017年相比,收、支总计各增加1237.02万元万元,增长39.46%。主要变动原因是机构合并后导致人员增加和工作任务增加等。

 

二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计4332.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3723.47万元,占85.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入609.40万元,占14.06%

 

三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计4263.42万元,其中:基本支出2983.25万元,占69.97%;项目支出1280.17万元,占30.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3751.86万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加641.87万元,增长20.64%主要变动原因是机构合并导致人员增加和工作任务增加等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3672.15万元,占本年支出合计的86.13%2017年相比,一般公共预算财政拨款增加590.99万元,增长19.18%。主要变动原因是机构合并后导致人员增加和工作任务增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3672.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3292.64万元,占89.66%;教育支出1.00万元,占0.03%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出160.52万元,占4.37%;医疗卫生与计划生育支出69.38万元,占1.89%;住房保障支出148.61万元,占4.05%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018般公共预算支出决算数为3672.15完成预算98.62%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为59.62万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为1977.67万元,完成预算99.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩经费支出

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1188.38万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩经费支出

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为65.72万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为1.05万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出决算为0.2万元,完成预算20%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩经费支出

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为28.06万元,完成预算100%

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为8.88万元,完成预算100%

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为138.73万元,完成预算89.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为12.91万元,完成预算99.46%决算数小于预算数的主要原因预算多于应发数。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为61.14万元,完成预算90.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.38万元,完成预算100%

13.医疗卫生与计划生育医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为2.86万元,完成预算100%

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为148.61万元,完成预算88.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2419.04万元,其中:

人员经费2163.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费255.92万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为170.73万元,完成预算97.22%决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,进步压缩“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算94.14万元,占55.14%;公务接待费支出决算76.59万元,占44.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2017年无变化

2.公务用车购置及运行维护费支出94.14万元,完成预算117.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.31万元,增长4.80%。2017年增加的主要原因工作任务重,车辆运行公里多且车辆购置时间长,车辆运行维护费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车9辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出94.14万元。主要用于保障日常公务出行、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出76.59万元,完成预算80.19%。公务接待费支出决算比2017年减少111.35万元,下降59.25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,认真执行省委、省政府十项规定及其实施细则和国内公务接待管理办法,持续加强对公务接待费的管理

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待327批次,10758人次,共计支出76.59万元,主要内容包括接待考察学习、检查指导、调研工作等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对3项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看、决算编制合理,支出规范高效,经费支出既保证了机关正常运转,又保障了重点项目开支,财政支出绩效较好。

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映社会公众评价项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

社会公众评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.00万元,执行数为12.44万元,完成预算的88.86%。通过项目实施,政务环境和服务质量得到显著提升,三位一体评价机制得到进一步完善。发现的主要问题:群众对该事项的知晓程度有待进一步提高。下一步改进措施:加强宣传,提升群众知晓度和参与度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

社会公众评价项目

预算单位

中共遂宁市委办公室、遂宁市目标绩效督查室

预算执行情况(万元)

预算数:

14.00

执行数:

12.44

其中-财政拨款:

14.00

其中-财政拨款:

12.44

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为进一步完善“上下 相互评 群众评”三位一体评价机制,提高政务环境和服务质量,通过主要通过入户调查、会议集中调查、街头拦截调查、媒体问卷调查等方式,组织开展社会公众评价活动

通过多种渠道开展社会公众评价工作政务环境和服务质量得到显著提升,三位一体评价机制得到进一步完善。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

参与评价人员及样本量

县(区)、市直园区参评人员及样本量预计1375人以上市直各部门参评人员及样本量预计2265人以上

完成工作任务

项目完成指标

质量指标

评价过程及结果

公平公正公开

较公平公正公开

项目完成指标

时效指标

及时完成工作任务

2017年12月22日至2018年1月19日

按时完成评价工作

效益

指标

社会效益

提高政务环境和服务质量

显著提升

提升明显

满意度指标

满意度

指  标

满  意

95%

96%

 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市委办机关运行经费支出255.92万元,比2017年增加19.13万元,增长8.08%。主要变动原因是机构合并后导致人员增加和工作任务增加等。

(二)政府采购支出情况

2018年,市委办政府采购支出总额28.18万元,其中:政府采购货物支出28.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机、电脑、复印机等办公用品。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,中共遂宁市委办公室共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位自有资金账户结转和利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 反映发展与改革事务方面的支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于内引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)(项):反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。

11.教育(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项): 反映单位其他用于教育方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映单位按规定支付给病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费等。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位用于给职工缴纳基本医疗保险的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位用于给职工缴纳基本医疗保险的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映单位其他医疗方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映单位给予困难职工的医疗救助。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映单位在医疗卫生方面的其他支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

中共遂宁市委办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门

)机构组成

市委办公室为正处级行政单位内设科室(部门)16个,管理市委政研室、市保密、市委机要局、市委防邪办、市委市政府接待办等5个二级预算单位

(二)机构职能

1.围绕市委中心工作和决策部署,搞好综合协调和政务服务,当好市委的参谋助手。

2.负责市委和市委办公室日常公文承办,承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作;负责中央、省委、市委文件的印制、分发、管理等工作。

3.围绕中央、省委和市委的工作部署,搜集信息、反映动态、综合调研,为市委决策提供参考。

4.负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央、省委和市委指示、领导同志批示的转达和督办。

5.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作,市委领导同志活动的协调安排,市委领导同志文稿的审核、修改和印制。

6.负责全市党政部门信息化建设和遂宁党政网建设管理工作。负责市委的有关接待工作。

7.指导区、县委办公室和市级部门党委办公室系统的工作;负责全市目标考核管理工作;管理、协调市级领导和市级机关有关联系点的工作。

8.负责市委办公室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作。

9.负责市委和市委办公室行政运行的资金保障,管理市委办公室办公用房和其他固定资产;承担市委办公室机关和市委领导后勤服务保障工作。

10.管理市委办公室下属单位。负责市委机关社会治安综合治理和安全防范工作,协调、处理人民来信来访。

11.负责统筹处理依法治市工作领导小组日常事务,组织、协调、指导依法治市各项工作开展。

12.完成市委交办的其他工作。

人员

市委办公室核定全额拨款单列行政编制8名、行政编制50名、事业编制2名、工勤编制11名。2018年末,实有厅级干部4名、县处级以下公务员49人、事业人员2人、工勤人员4人,财政供养聘用人员13人。

市委办公室下属二级预算单位市委政研室核定全额拨款行政编制10名。2018年末,实有公务员10人,财政供养聘用人员1人。

市委办公室下属二级预算单位市委保密办核定全额拨款行政编制3名、事业编制3名。2018年末,实有公务员3人、事业人员3人

市委办公室下属二级预算单位市委机要局核定全额拨款行政编制7名、参公管理事业编制5名、事业编制1名、工勤编制1名。2018年末,实有公务员7人、参公管理事业人员5人、事业人员1人、工勤人员1人

市委办公室下属二级预算单位市委防邪办核定全额拨款行政编制5名、事业编制3名。2018年末,实有公务员5人、事业人员3人,财政供养聘用人员1人。

市委办公室下属二级预算单位市委市政府接待办核定全额拨款参公事业编制12名、事业编制6名。2018年末,实有参公管理人员10人、事业人员5人、工勤人员1人,财政供养聘用人员4人。

二、财政资金收支情况

部门财政资金收入情况

按照综合预算原则,市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委办公室及下属二级预算单位2018年财政拨款收入4332.87万元,包括基本收入3072.71万元、项目收入1260.16万元。

(二)部门财政资金支出情况

市委办公室及下属二级预算单位2018年财政拨款支出4263.42万元,其中基本支出2983.26万元、项目支出1280.16万元。项目经费主要用于支出印刷费、会议费、物业管理费、设施设备维护、依法治市工作经费等。

部门财政资金管理情况

(一)预算编制情况

2018年市委办按照市级部门预算编制通知和有关要求,结合单位实际情况,及时收集各科室年度工作计划,预算编制工作实现财务部门单独编制向各科室参与的转变,大大提高了预算编制工作的科学性和准确性。20万元以上的专用项目实行绩效管理,编制较详细、可操作的评价指标,确保资金使用实现最大效益

(二)执行管理情况

2018年市委办严格执行《预算法》,坚持先有预算再有支出的原则,按规定及时分配市级财力专项预算确保资金专款专用。严格执行预算进度自查,确保各项资金按进度支付。大力倡导节能意识,严格按固定资产配置有关要求配置和报废固定资产,进一步降低机关公共运行成本。严格五项重点经费管理,对公务接待费、公车运行维护费审核培训费、会议费等费用加强审核五项重点经费超预算现象

(三)综合管理情况

1.加强组织领导。市委办公室高度重视财务管理工作,大额专项资金使用坚持办公室室务会集体决策研究,确保财政资金使用安全高效。

2.推进绩效管理。按要求开展整体绩效评价,向财政部门报告自评报告等相关绩效信息,针对绩效评价发现问题及时进行整改。

3.强化资产管理将国有资产纳入资产信息系统管理,按要求开展资产清查工作,建立相对完善的固定资产台账。

4.注重信息公开。按要求及时向社会公开单位的预决算信息,主动接受社会监督

四、整体绩效

2018年,在市委的坚强领导下,市委办公室认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面推动省委十一届三次、四次全会和市委七届六次、七次全会决策部署落地落实,特别是围绕忠诚、团结、奉献的党性要求、行、勤政、廉洁的作风要求、主动、精细、规范的工作要求,深入开展作风整治行动和工作无差错活动,不断提升三服务工作水平,2018年荣获省、市各类表彰表扬44项,受到市委主要领导肯定性批示78次,市委办公室的各项工作呈现出人心思齐、全面推进、亮点纷呈、超车升位的良好态势。

评价结论及建议

(一)  评价结论

通过加强组织领导和统筹协调,完善绩效评价指标体系,落实主体责任,强化运行跟踪监控管理,市委办预算绩效管理工作取得了新的成效,有力地保障了市委办公室履行各项职职责以及各项目标任务顺利完成,为全市经济社会发展作出了新的贡献。

(二)存在问题

1.部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

2.年度中有调整预算现象,预算编制的科学性和准确性有待进一步提升。

(三)改进建议

1.提升业务能力。建议财政部门加大培训力度,指导各预算单位提升绩效考核指标和目标值编制水平。组织单位财务人员加强学习,切实提升财务工作绩效管理水平,确保财政资金使用效益最大化。

2.科学编制预算。加强预算编制前瞻性,根据下年重点工作计划和打算,结合上年度预算执行情况和本年度收支变化情况,科学合理编制来年预算草案,避免预算与实行支出出现较大偏差情况。确需调整预算的,按相关程序办理。

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 


下载  中国共产党四川省遂宁市委员会办公室汇总(决算公开).XLS.xls  (135.50 KB)
下载  2018年部门决算报告.docx  (157.29 KB)
分享到: