2018年度中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门决算公开
来源: 市委党研室 栏目: 财政预决算 发布时间: 2019-09-18 阅读:

  2018年度中国共产党遂宁市委员会党史研究室部门决算

  


  目录

  公开时间:2019年9月17日

  第一部分部门概况...................................... 4
  一、基本职能及主要工作.............................. 4

  二、机构设置....................................... 4

  第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 5

  一、收入支出决算总体情况说明........................ 5

  二、收入决算情况说明................................ 5

  三、支出决算情况说明................................ 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

  七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明.............. 9

  八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 10

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 11

  十、 预算绩效情况说明.............................. 11

  十一、其他重要事项的情况说明....................... 14

  第三部分 名词解释.................................... 16

  第四部分附件......................................... 19

  附件1............................................ 19

  附件2............................................ 21

  第五部分附表......................................... 22

  一、收入支出决算总表............................... 22

  二、收入总表...................................... 22

  三、支出总表...................................... 22

  四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)....... 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 22

  十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表....... 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

  十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表... 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 22




  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  开展对全市党史工作的业务指导;深化党史研究,准确记载和反映党的历史;组织党史学习教育;扩大党史宣传,普及党史知识;搞好党史庆祝活动,深化党史事件和人物研究;征集、整理、编纂重要党史资料,妥善保存党的历史财富;协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作,搞好党史纪念场馆建设;参与指导红色旅游工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1.市党史党建馆建设布展工作扎实有效

  一是布展概念性设计方案优化完善。按照谱写遂宁"红色家谱"总体定位,认真落实市委、市政府部署,统筹档案局、地方志办完成方案集中评审,督促指导深化完善,及时备案。展陈大纲和陈列内容不断完善。针对大纲存在的特色不突出、内容不丰富、文字图片(实物)不协调、展示形式不多样等问题,采取分段负责、专人统筹、集中研究、集体审查方法,对展陈大纲和陈列内容进行5次深入修改,形成招标大纲文本。展陈资料征集更加丰富。制发党史党建馆展示资料征集公告,面向全省相关单位和个人征集资料、实物。先后赴泸州、宜宾、南充、巴中等地征集核实重要历史事件和历史人物史料100余份,征集整理口述资料6份。二是建设协调有力。按照市委分管市领导安排,组织代建中心和业务骨干前往省内外开展学习交流,借鉴党史馆建设布展、招标施工、管理运行方面先进经验方法。积极协调项目指挥部、市代建中心和设计、施工、监理单位,对展馆位置、办公区、资料室及通风、消防管线设置安装等作出调整,为布展施工创造条件。

  2.庆祝改革开放40周年系列研究推动有力

  理论研究深入推进。围绕总结改革开放以来取得的伟大历史性成就和实现的巨大历史性变革,全市党史系统撰写学术论文6篇,向省委党史研究推送2篇,向市委宣传部推送1篇。重要事件研究富有成效。"遂宁绿色经济发展"专题研究纳入全省重要事项研究成果;整理完成1976年蓬溪县群利公社探索实施农村土地承包责任制口述资料,得到省委党史研究室充分肯定,列入全省改革重大事件口述成果。

  3.党史研究深入推进

  党史资政研究不断深入。根据市委安排,围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深入挖掘习近平同志知青时期到遂宁学习考察沼气史料蕴含崇高精神,紧扣贯彻落实省委十一届三次和市委七届六次全会重大决策部署,提出运用建议,得到市委高度肯定。

  党史基本著作编研稳步推进。按照把握节奏、稳步推进要求,结合党史党建馆展陈大纲文本优化和资料征集,统筹推进市、县区党史三卷编研工作,形成初稿。党史专题编研高效完成。《三线建设在四川(遂宁卷)》专题研究印刷完成,《中共遂宁市委执政实录(2017年)》完成出版。

  4.党史学习教育不断拓展

  "党史七进"活动有效开展。网络、手机自媒体、微信群等党史宣传效果突出,今日头条遂宁党史浏览量达到5000人次,党史微信群发送微信推送1000余条;向农村图书室赠送党史书刊100余册,推动建设村级党史党建学习教育室1个;结合贯彻市委七届六次全会精神,实施乡村振兴战略,室领导到乡镇、村、镇、社区开展党史宣讲10场次。革命遗址和党史教育基地作用发挥明显,党史系统意识形态工作责任制落实有力。先后5次到蓬溪旷继勋纪念馆、贺诚生平陈列馆等地调研,指导场馆改造升级,推动省级示范基地创建。积极推动大英县党史馆建立及党史党性教育专题片拍摄,指导和审阅拍摄方案及史料,把好政治关和史实关,发挥党史育人功能。

  二、机构设置

  中共遂宁市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位,属一级预算单位,无下属二级预算单位。


  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计250.28万元。与2017年相比,收、支总计各增加33.57万元,增长13.41%。主要变动原因是财政调整人员目标奖及职业年金缴费。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


  


  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计245.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入207.65万元,占84.5%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入38.08万元,占15.5%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)





  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计248.21万元,其中:基本支出203.08万元,占81.82%;项目支出45.13万元,占18.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)



  


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计212.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少4.52万元,下降2.09%。主要变动原因是党史业务工作经费减少。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)





  
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出210.12万元,占本年支出合计的84.65%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2.03万元,下降1%。主要变动原因是党史业务工作经费减少。
  
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)






  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共服务支出210.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出174.06万元,占82.84%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.66万元,占10.31%;医疗卫生支出4.49万元,占2.14%;住房保障支出9.91万元,占4.72%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为210.12万元,完成预算99.09%。其中:

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为128.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为45.13万元,完成预算95.92%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转,下年使用。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为12.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出165万元,其中:

  人员经费143.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费21.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年"三公"经费财政拨款支出决算为0.61万元,完成预算21.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待开支。

  (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.61万元,占100%。具体情况如下:

  (图8:"三公"经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  





  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是近两年,单位无因公出国(境)工作安排。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是本单位无公务用车费用开支。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.61万元,完成预算21.79%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元,增长10.91%。主要原因是接待人次增加。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.61万元,具体内容包括:接待1970年代延安到遂宁学习沼气建设历史知情人等1072元;接待省级党史部门到遂宁调研考察3981元;接待兄弟市州党史部门到遂宁学习交流1061元。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0.61万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、 预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,因为本部门无20万元以上的项目,所以没有开展项目预算事前绩效评估,也没有开展项目绩效监控。本部门按要求对2018年整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,本部门2018年度预算编制、预算执行和完成结果正常,无违规记录,总体良好。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  根据预算绩效管理要求,因为本部门无20万元以上的项目,所以没有开展项目预算事前绩效评估,也没有开展项目绩效监控。

  (三)部门开展绩效评价结果

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。及时组织相关业务人员学习相关文件精神,熟悉评价工作的流程、评价方法、指标体系等,及时展开自评。经查,2018年项目完成情况良好,专项资金支付到位,资金执行过程符合规范,无违纪违规问题。《中共遂宁市委党史研究室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,市委党史研究室机关运行经费支出21.32万元,比2017年增加11.13万元,增长109.13%。主要原因是由于建设党史党建馆的需要,购买历史资料图书。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,市委党史研究室政府采购支出总额5.18万元,其中:政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市委党史研究室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2018年人员目标奖及职业年金缴费等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14、医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

  15、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  19."三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  21.《中国共产党遂宁历史(第三卷)》:以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导,以党的十二大至十八大对党的历史问题的论述为准绳,全面记述1985年5月至2012年12月期间,中共遂宁市委领导全市人民进行改革开放和现代化建设光辉的历史。

  22.《中共遂宁市委执政实录》:是记述中共遂宁市委执政实践的系列大型综合性、资料性工具书。该书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面客观记述中共遂宁市委团结带领全市各族人民,认真贯彻落实中央、省委的新精神、新要求,主动适应经济发展新常态,扎实推进决战决胜全面小康社会,建设绿色经济强市的伟大实践,深刻总结社会主义建设规律和党的执政规律,有利于激发党员群众知史奋进创新发展动力,更加凝聚建设绿色经济强市的强大精神力量。该书由遂宁市委主办,市委党史研究室按年主编。


  第四部分 附件

  附件1

  中共遂宁市委党史研究室

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、单位概况

  (一)机构组成

  市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位,属一级预算单位,无下属二级预算单位。内设综合科、研宣科等2个职能科室。

  (二)机构职能

  开展对全市党史工作的业务指导;深化党史研究,准确记载和反映党的历史;组织党史学习教育;扩大党史宣传,普及党史知识;搞好党史庆祝活动,深化党史事件和人物研究;征集、整理、编纂重要党史资料,妥善保存党的历史财富;协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作,搞好党史庆祝场馆建设;参与指导红色旅游工作。

  (三)人员概况

  现有正式编制7个,人社局审定的临编1个。在职正式人员7人,临聘人员1人。其中:正县级领导1名、副县级领导1名;科级干部4名。离休人员1人,退休人员5人。

  二、财政资金收支情况

  (一)财政资金收入情况

  2018年本年收入合计245.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入207.65万元,占84.5%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入38.08万元,占15.5%。

  (二)财政资金支出情况

  2018年本年支出合计248.21万元,其中:基本支出203.08万元,占81.82%;项目支出45.13万元,占18.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  1.根据《中华人民共和国预算法》有关规定,按照"统筹兼顾、厉行节约、注重绩效"的原则,根据当年重点工作需要,规范编制部门预算,预算编制前,由专人负责,组织相关人员结合业务工作实际情况,研究确定保障重点项目,初步测算提出预算需求方案;认真分析近年部门财务收支情况以及预算执行情况,在此基础上,测算相关事项的支出范围、规模和标准。做好预算编制前的准备。预算编制中,对预算指标、费用、定额等进行细化分解,确定2018年申报的预算项目,以及人员经费、公用经费和专项经费需求分配资金。预算编制完成后,按规定逐级送审,确保预算编制的质量,避免工作疏漏。

  2.在预算执行过程中,认真落实部门经费管理制度,严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。严格执行省、市制度规定,厉行节约,反对浪费,压缩行政运行费用。

  3.节能降耗。积极推进节水、节电、节油、节约办公耗材的工作。

  4.认真落实经费管理制度,加强预算执行管理,对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,分别按6月、9月、11月 三个时点,对经费执行情况进行监督,各季度执行情况良好,增强了预算支出的时效性和均衡性。

  (二)专项预算管理。

  1.资金绩效分配情况

  结合本室的实际情况,合理分配使用财政资金,最大限度发挥其作用。

  2.项目资金管理情况

  我室建立健全了专项资金使用约束机制,坚持专款专用,按照财政批准的项目和用途使用,未随意改变项目用途或扩大项目使用范围,使各项专用资金的使用达到预期目标。

  3.完成预算绩效目标

  2018年专项资金项目完成情况良好,专项资金实际支付到位,资金执行过程符合规范,无违纪违规问题。

  (三)结果应用情况。

  市委党史研究室积极协同相关部门在质量提升、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是积极自评。组织相关业务人员学习相关文件精神,熟悉评价工作的流程、评价方法、指标体系等,及时展开自评。二是及时公开。按照市财政局要求,按时在市政府门户网站上向社会公开2018年部门预算和部门决算,接受群众监督。三是及时整改。相关问题逐一整改到位。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018年度省委党史研究室预算具有明确用途、目标,制定了较详细的执行计划,资金及时到位,严格按照财政有关规定使用,加强预算执行和财务管理,保障单位正常运转,绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化,基本合理配置,符合客观实际,如期完成,预算的安排、管理、执行等逐渐规范,能较好的满足工作需要,取得了良好的经济效益和社会效益。

  (二)存在问题。

  一是预算编制方面,部门预算编报大多在十、十一月,单位工作计划的确定一般在年末,特别上级下达任务多在第二年初,二者不能同步匹配,部门在编制预算时,因缺少准确信息,无法预先掌握下一年工作计划及重点,编制年初预算时无法充分考虑全年需求,部分资金无法细化到具体项目,二是预算执行均衡性方面,存在部门预算执行进度不均衡,资金使用"前松后紧"的现象,一定程度上影响了预算执行进度。

  (三)改进建议。

  我室将进一步完善部门支出绩效评价体系,强化预算绩效管理,健全评价制度,加强预算分配、管理、使用、监督等环节的职责任务,建立规范有序的预算绩效管理体系。


  附件2

  2018年中共遂宁市委党史研究室项目支出绩效评价报告

  根据预算绩效管理要求,因为本部门无20万元以上的项目,所以没有开展项目预算事前绩效评估,也没有开展项目绩效监控。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表


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