目录

公开时间：2026年 9 月 28 日

第一部分 部门概况······························-3-

一、部门职责···································-3-

二、机构设置···································-3-

第二部分 2025年度部门决算情况说明·············-4-

一、收入支出决算总体情况说明···················-4-

二、收入决算情况说明···························-4-

三、支出决算情况说明···························-5-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···········-5-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······-6-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···-8-

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······-9-

八、政府性基金预算支出决算情况说明············-10-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··········-10-

十、其他重要事项的情况说明····················-10-

第三部分 名词解释·····························-12-

第四部分 附件·································-14-

第五部分 附表·································-78-

一、收入支出决算总表··························-78-

二、收入决算表································-78-

三、支出决算表································-78-

四、财政拨款收入支出决算总表··················-78-

五、财政拨款支出决算明细表····················-78-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表············-78-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表········-78-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表····-78-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表········-78-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······-78-

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决······-78-

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······-78-

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表··········-78-

第一部分  部门概况

一、部门职责

遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，

积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。

二、机构设置

遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。单位编制数283人，2025年末实有在编人员240人，离休1人、退休人员134人、财政支付外聘人员99人。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为9457.85万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加875.17万元，增长10.20%。主要变动原因是2025年项目支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9457.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9164.86万元，占96.90%；事业收入271.89万元，占2.88%；其他收入21.10万元，占0.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9457.85万元，其中：基本支出5228.69万元，占55.28%；项目支出4229.16万元，占44.72%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为9164.86万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1027.75万元，增长12.63%。主要变动原因是学校规模扩大，财政拨入项目资金增加以及增人增资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9164.86万元，占本年支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1027.75万元，增长12.63%。主要变动原因是财政拨入项目资金增加以及增人增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9164.86万元，主要用于以下方面：教育支出8023.75万元，占87.55%；社会保障和就业支出577.76万元，占6.30%；卫生健康支出216.91万元，占2.37%；住房保障支出346.44万元，占3.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为9164.86万元，完成预算81.42%。其中：

1.教育（类）205教育支出决算为8023.75万元，完成预算80.04%；其中：中等职业教育2050302支出8023.75万元，完成预算80.04%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨入项目资金较晚，项目处于实施过程中未付款。

2.社会保障和就业208支出决算为577.76万元，其中：2080502事业单位离退休支出决算为119.41万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为421.95万元、2080801死亡抚恤支出决算为36.40万元、完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）210支出决算数216.91万元，其中：2101102事业单位医疗支出决算为203.97万元、2109999其他卫生健康支出决算为12.94万元，完成预算100%等于预算数。

4.住房保障支出2210201 住房公积金:支出决算为346.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5091.93万元，其中：

人员经费4952.82万元，主要包括：基本工资1538.81万元、津贴补贴24.62万元、奖金160.05万元、绩效工资750.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费421.95万元、职工基本医疗保险缴费203.97万元、其他社会保障缴费28.29万元、住房公积金346.44万元、其他工资福利支出1198.01万元、离休费11.91万元、抚恤金36.40万元、生活补助213.04万元、医疗费补助19.26万元。
    公用经费139.11万元，主要包括：工会经费39.34万元、福利费59.68万元、其他商品和服务支出28.29万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加0万元，增长0%。

2.0万元，完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.0万元，完成预算100%公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校是事业单位无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市职业技术学校政府采购支出总额2130.48万元，其中：政府采购货物支出664.55万元、政府采购工程支出1216.05万元、政府采购服务支出249.88万元。主要用于学校办公设备购置、北校区教学楼修缮。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市职业技术学校共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市职业技术学校在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，均对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有序开展，并取得了良好的效果。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费、学费、短期培训费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政上年末收回资金，当年年初要回该笔资金。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）2050302中等职业教育：指中等职业教育支出。如教师工资，学生资助等。

7.社会保障和就业2080505  机关事业单位基本养老保险缴费。指教职工应由单位缴纳的养老保险。

8.医疗卫生与计划生育2101102 事业单位医疗：指事业单位员工应由单位缴纳的医疗保险费。

9.住房保障2210201 住房公积金：指单位职工应由单位缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

遂宁市职业技术学校预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

遂宁市职业技术学校是遂宁市教育局的下属二级预算单位，属于事业单位。无下级单位。

（二）机构职能。

遂宁市职业技术学校（以下简称“市职校”）遂宁市职业技术学校是一所融高等教育、职业教育、师范教育、成人教育为一体的公办职业院校。学校以中等职业教育为办学方向，设有数控、学前教育、建筑工程施工、电子、旅游服务、酒店管理、汽修等专业，主要承担普通中职学历教育和成人学历教育。

（三）人员概况。

截至2025年末，我校机构编制人数283人，年末在职在编人员240人，外聘人员99人。

二、资金收支情况

（一）单位财政收入情况。

2025年市职校校年初预算3547.27万元，其中年初财政拨款3547.27万元，年初无结转结余，中期调整7709.31万元，调整后预算收入总额为11256.58万元。具体情况详见表2-1：

（年度预决算收入对比表，单位：万元）

（二）单位财政支出情况。

2025年度，市职校财政支出年初预算为3547.27万元，中期调整为7709.31万元，调整后预算支出总额为11256.58万元，部门支出预算执行总额为9164.86万元，部门总体执行进度为81.42%，其中：基本支出预算总额为5094.91万元，基本支出执行总额为5091.93万元，基本支出总体执行进度99.94%；项目支出预算总额为6161.67万元，项目支出执行总额为4072.93万元，项目支出总体执行进度66.10%。项目执行率较低是由于年末预算调整财政拨入资金较多。具体情况详见表2-2。

（年度预算执行表，单位：万元）

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年项目资金结余情况如下：

2025年资金结余较多是由于2025年12月财政拨入中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金1341.00万元、省级财政支持教育综合改革发展资金-教师培训补助资金3.00万、元安全生产标准化考试点建设资金90.00万元，项目未完工，资金未支付。

三、预算绩效分析

（一）单位预算项目绩效管理

1.单位绩效目标制定

2025年我校的主要工作如下：

一是提升教学质量，全面完成教育教学工作，提高学生的技能水平，为社会提供可用人才。

二是改善学校办学条件，利用有限的资金改善学校环境。

三是教师培训，进一步提高教师的教学能力。 

四是进一步提升学校信息化管理水平，充分 合理使用资金改善学校的设施设备，充分使用各种信息化平台提高学校的管理水平。

五是党建工作，建立以党组织为核心并领导全体职工全面完成学校的各项工作。 

六是校外实训基地建设，充分利用实训基地 对学生的各项技能培训取得良好的效果。

2.目标实现

2025年我单位总体绩效目标是提高教学条件，保障全校师生学习生活质量提升，制定了学校三名工程三年规划目标任务。单位完满完各项教育教学工作，改善教职工的生活学习条件，增加教学设施设备，增加师资力量，充分利用多媒体教学，提高教师的入职标准及入职学历;完善了学校的硬件设备，提高教学质量，打造高规格标准的职业技术学校，提高了学校的形象和口碑。

人员类、运转类完成情况如下：

特定目标类项目目标完成表参考（主要体现数量指标完成情况）：

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

根据2025年初预算批复文件及财政调整预算相关文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2025年偏离度16.71%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.49分。

（2）支出执行进度

根据2025年初预算批复文件及调整预算调整相关文件及2025年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分6.8分。本单位2025年支出执行进度具体如下：

（3）预算年终结余

根据2025年初预算批复文件财政涉及追加或调整预算等文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。本单位2025年年终部门预算注销金额0万元和结转金额2088.69万元，2025年，单位预算11256.58万元。整体预算结余率18.56%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.52分。

（4）严控一般性支出

根据2025年初预算批复文件及财政追加或调整预算等文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。本单位2024年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目支出如下：

3. 资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率7.34%（其中2025年行政事业单位人均占有资产54.43万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产58.74万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分2.78分。具体详见下表（仅供参考）：

（2）资产利用率

根据遂宁市职业技术学校截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为30.66%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为89.5%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.03分。

（3）资产盘活率

根据遂宁市职业技术学校截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2025年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。详细情况如下：

4. 采购管理。

（1）支持中小企业发展

2025年市职校未预留项目面向中小企业采购金额，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。

（2）采购执行率

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2025年采购执行率100%。具体如下：                                     单位（万元）

5. 财务管理。

（1）财务管理制度建设情况：本单位制定了财务管理制度、资产管理制度、专项资金管理制度、经费报销管理制度。财务机构按照严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：本单位设置财务会计、出纳、保管、采购、审核等财务工作岗位。各岗位严格按照单位的制度执行工作。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况：本单位严格按照财政相关的规章制度遵守财经纪律，规范使用各项资金。专项资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025年常年项目绩效分析。该类项目总数 8个，涉及预算总金额6148.72万元，1—12月预算执行4072.93万元，总体进度为66.03%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，主要是2025年12月财政拨入中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金1341万元，学校及时根据上级要求安排2026年使用。

阶段性项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行0万元，总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

（1）决策程序

根据财政事前绩效评估管理办法，我校对于年度内每一笔资金的安排都通过学校党委集体研究讨论安排如何高质量的投入职业教育。年度预算项目均开展事前绩效评估。2025年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）8个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置

根据绩效目标管理办法和部门预算编制通知文件以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2025年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库

我校根据财政通知，2025年部门预算项目要求入库时间为通知当日及时办理。2025年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2. 项目执行。

（1）执行同向

2024年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：

（2）项目调整

2025年本单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施8个项目，其中：常年项目8个，一次性项目和阶段项目0个。根据一体化系统预算可执行情况表，共8个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共0个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，1个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现。

2025年度我单位无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（1）目标完成

2025年本单位共实施8个项目，财务机构抽查8个项目核查项目目标完成情况。8个项目共有8条数量指标，8条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（2）目标偏离

2025年本单位共实施8个项目，财务机构抽查8个项目核查项目目标完成情况。8个项目共有8条数量指标，2025年已完成预期指标值的数量指标共计8条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（3）实现效果

2025年本部门共实施8个项目，财务机构共抽查8个项目，8个项目共有8条效益指标，经核查各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：

（二）重点领域绩效分析。

2025年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（三）绩效结果应用情况。

按上级部门的要求，2025年我单位对财务预算、决算均按财政要求准时通过政府网站和学校网站对外公开。对涉及绩效管理相关事项（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）也一并公开。此项不涉及扣分。

一、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门2025年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。但存在支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率较高、人均资产变化率较大等问题，有待在以后的工作中改进，更好的为职业教育的发展做出贡献。

（二）存在问题

学校需进一步加强用款计划的进度控制管理，对预算安排进一步规范，力求节约使用，同时严格制定了我校内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。2025年度采购项目未预留采购份额专门面向中小企业采购。

（三）改进建议改进建议。

进一步加强校内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障紧迫性的支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

附表

附件2

遂宁市职业技术学校

关于2025年度部门预算项目支出绩效自评报告

市财政局:

根据你局《关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2026〕1号)文件要求,结合职能职责和工作实际,现将我校8个部门预算项目支出绩效自评情况报告附后(见附件)。

附件：1.部门预算项目支出绩效自评报告(中央和省级学生资助资金）

2.部门预算项目支出绩效自评报告（学生资助补助经费）

3.部门预算项目支出绩效自评报告（教育发展专项资金）

4.部门预算项目支出绩效自评报告（中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金）

5.部门预算项目支出绩效自评报告（公共卫生特别服务岗补助资金）

6.部门预算项目支出绩效自评报告（省级教师培训计划资金）

7.部门预算项目支出绩效自评报告（现代职业教育质量提升计划资金）

8.部门预算项目支出绩效自评报告（支持中等职业教育发展资金）

遂宁市职业技术学校

2026年1月26日

附件1:

中央和省级学生资助资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

中央和省级学生资助资金由中央和省级财政统一按中职学生人数拨款785.53万元。主要用于保障中职免学费教育学校正常教学秩序、对职业教育阶段贫困学生资助等。

（二）实施目的及支持方向

促进职业教育高质量发展。

（三）预算安排及分配管理                

按照中省财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，中省下达专项经费及时完成发放。

（四）项目绩效目标设置

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

（二）预设问题及评价重点

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

抽取检查学生资助补助经费。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2. 项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3. 项目实施。

2025年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，不仅减轻学生经济负担，助力学生成长成才，还保障职业教育学校正常教学秩序。

（三）个性指标绩效分析

免学费补助人数/应补助人数比例100%；补助质量合格；补助时效100%；满意度大于95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分91分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

附表2

附件2:

学生资助补助经费

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

学生资助补助经费由市级财政统一按中职学生人数拨款7.15万元。主要用于保障中职业教育阶段贫困学生资助。

（二）实施目的及支持方向

中职业教育阶段贫困学生资助，促进职业教育高质量发展。

（五）预算安排及分配管理                  

按照中省财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，资助补助经费及时完成发放。

（六）项目绩效目标设置

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

（六）预设问题及评价重点

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（七）评价选点

抽取检查学生资助补助补助经费。

（八）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（九）评价组织

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2. 项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3. 项目实施。

2025年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，不仅减轻学生经济负担，助力学生成长成才，还保障职业教育学校正常教学秩序。

（四）个性指标绩效分析

学生资助补助人数、应补助人数比例100%；补助质量合格；补助时效100%；满意度大于95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分95分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

附表2

附件3:

教育发展专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

教育发展专项资金由市财政统一拨款共计551.00万元，其中包含中职免学费91.62万元、9+3学生市级资金39.39万元、学校建设420.00万元。主要用于我校统一安排的专项项目支出和市本级学校的日常所需经费和校内建设以及学生市级资助补助，包括学校维修、设备采购、专业化建设以及信息技术应用系统等。

（二）实施目的及支持方向

保障学校正常运转、保障贫困学生顺利完成学业，保障学校完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（三）预算安排及分配管理

按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，市财政下达专项经费及时完成发放。

（四）项目绩效目标设置

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，保障学校正常运转，保障学生顺利完成学业。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

抽取检查教育发展专项资金。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2. 项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3. 项目实施。

2025年度预算资金下达共计551.00万元，本年度支付551.00万元，资金支付率100%，资金使用合规。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，保障了学校的正常运转。

（三）个性指标绩效分析

资金及时拨付率达100%；家长学生满意度超过95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分93分，项目实施改善了学校的办学条件，达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

附表2

附件4:

中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

中央和省级财政资产职业教育改革发展补助资金由中央和省级财政拨款2641.14万元，其中：中央492.00万元，省级2149.14万元。主要用于改善职业教育办学条件、购买机电校、职业教育专业化建设等。

（二）实施目的及支持方向

促进职业教育高质量发展。

（七）预算安排及分配管理                

按照中省财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。所有项目及时分配资金，中省下达专项经费及时完成发放。

（八）项目绩效目标设置

我校根据绩效评价指标体系进行分析，开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，促进职业教育高质量发展。

（十）预设问题及评价重点

照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（十一）评价选点

抽取检查学生资助补助补助经费。

（十二）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（十三）评价组织

我校分管财务校长牵头，总务处主任负责具体组织财务人员开展自评工作。

三、绩效分析 

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务。

2. 项目管理。按照相关的制度办法管理，项目审批符合流程，实行绩效评价。

3. 项目实施。

2025年度预算资金全部下达并于本年度支付完毕，资金使用合规。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障：本项目资金合理分配到校、对象精准、分配标准合理，提高职业教育办学水平，助力学生成长成才，还保障职业教育学校正常教学秩序。

（五）个性指标绩效分析

免学费补助人数/应补助人数比例100%；专业建设质量合格率大于90%；满意度大于95%。

四、评价结论

该项目绩效总体得分91分，实施达到了预期的社会效益，教师和学生满意度较好。

六、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

附表2