目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明 1
一、基本职能及主要工作 1
二、部门预算单位构成 5
三、收支预算情况说明 5
四、财政拨款收支预算情况说明 6
五、一般公共预算当年拨款情况说明 6
六、一般公共预算基本支出情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明 10
九、政府性基金预算支出情况说明 11
十、国有资本经营预算支出情况说明 11
十一、其他重要事项的情况说明 11
十二、名词解释 12
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市数据局
2026年部门预算编制说明
（一）遂宁市数据局职能简介
1. 统筹推进数字遂宁、数字经济、数字社会规划和建设。组织落实国家大数据战略。
2. 贯彻实施国家、省有关信息化的法律法规，统筹信息化工作。研究拟订信息化发展规划、政策措施并组织实施。
3. 协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。
4. 组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。
5. 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。
6. 牵头推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。指导县（市、区）、市直园区数字经济工作。
7. 统筹推动数字社会发展，协调推动公共服务和社会治理数字化，牵头智慧城市建设。
8. 统筹推进数字政府建设，协调推进数字技术应用。推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动。负责政务云、政务外网管理工作，指导市直部门、县（市、区）、市直园区电子政务建设。
9. 协调推进数据相关技术、设备等科技攻关应用。
10. 统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订数据安全相关制度并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。
11. 负责数据领域交流合作。
12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市数据局2026年重点工作
2026年，市数据局将锚定城市全域数字化转型目标，全面实施“六个年”行动，推动数字遂宁建设实现新跨越。
1. 实施“数据价值提升年”行动，深化要素市场化改革。一是“汇”通动脉，夯实数据基座。完成与省级平台“总对总”对接，实现县域数据全量汇聚、实时共享。强化数据全生命周期质效管理，确保活数据占比90%以上。二是“治”提效能，健全标准体系。深化全域数据管理平台应用，完善数据治理与异议处置机制。以“人口地图”建设为支撑，优化基础库，全面推广“报表通”为基层减负。三是“用”建生态，创新价值路径。深化数据要素市场化改革，修订授权运营细则，建立健全数据资产管理、价格形成等机制，重点开展医疗影像数据等专项资产化研究与交易试点，积极争取成本监审调查试点，全面培育数据要素市场创新活力。深化“数据+算法+场景”融合创新，争创省级数字化场景应用实验室。
2. 实施“体系建设年”行动，筑牢智慧城市基座。一是织密“一张网”，夯实基础支撑。积极争取全域数字化转型示范城市试点，提升“城市大脑”共性基础支撑能力。统筹全市算力资源与数据中心布局，推进物联感知体系统一纳管。优化政务云资源分配与调度，巩固电子政务外网延伸到基层的成果。二是打通“中梗阻”，优化运行格局。高质量完成省级数字政府建设试点，出台《“城市大脑”运行管理办法》，建立智慧城市运行和治理中心，构建“王”字型智慧城市运行架构，实现城市运行事件跨层级、跨部门联动处置。三是聚焦“微创新”，培育场景生态。坚持“小切口、大纵深”思路，打造“专利通”“管线通”等13个标杆场景。建立健全“揭榜挂帅、提级推广”机制，鼓励基层“微场景”创新，形成一批实用管用、可复制推广的品牌场景。做强“遂宁通”统一门户，全面整合移动端服务入口，实现“一端通办”全面覆盖。
3. 实施“项目攻坚年”行动，全力服务发展大局。一是强化项目谋划争取。编制“十五五”数字遂宁、数字政府建设规划。建立数字化重大项目库，谋划包装项目不少于100个，加快推进数据资源战略储备和调度区域节点（一期）等项目建设。二是聚力企业招引培育。动态完善产业图谱，紧盯数据应用、城市物联网等重点产业招商，新增核心企业10家，推动数据企业登记入库，核心产业营收达400亿元，增加值增速进入全省第一梯队。三是提升项目管理效能。优化推广“项目通”，强化项目全生命周期数字化管理，修订信息化项目管理办法，开展重点项目绩效后评估。
4. 实施“产业深化年”行动，打造数字产业集群高地。一是强化核心载体建设。建设遂宁数字经济产业园，加快省级数据标注基地建设，培育升规企业10家，打造规模化、专业化数据产业聚集区。二是拓展产业空间布局。深度融入国家数字经济创新发展试验区建设，分区域差异化布局数字经济产业，建设智能设备省级产业集群，争创数据标注等特色产业集群、省级数字经济产业园。三是促进产业深度融合。建设人工智能产业发展协同区，鼓励垂直行业大模型研发，结合锂电等优势产业，争创省级数字化转型促进中心1家，承办“市州行”活动，开展数字化转型服务对接活动4场，推动数据产业与低空经济等新业态融合。
5. 实施“生态培优年”行动，优化创新发展环境。一是培优产业生态。建立部门会商机制，印发产业发展支持政策。举办数据标注供需对接活动，搭建合作交流平台。二是筑牢安全防线。严格落实数据分类分级与安全管理制度，强化技术防护与监测预警，构建“云网数”一体化安全防护体系。完成专项安全测评，建立API安全管控机制，探索建设城市级安全运营中心。三是强化人才培养。开展“大数据与人工智能”职称评审，深化产教融合，探索聘任制公务员等引才机制。办好“数据要素×”大赛，以赛促用、以赛聚生态。发展数据标注师等新职业，带动就业1000人以上。
6. 实施“能力提升年”行动，锻造过硬数据铁军。一是强化业务能力建设。聚焦数据基础理论、关键技术等核心领域，开展专项课题研究以及“数字讲堂”、专家讲座等业务培训，将干部放在项目建设一线锤炼干部能力，推动理论与实践深度融合。二是以“效率革命”促实干担当。推动机关工作流程再造优化，健全责任闭环与跟踪问效机制，提升机关专业公信力与品牌形象。三是党建引领廉洁机关建设。推进智慧模范机关创建，强化关键环节廉政风险防控，常态化开展纪律教育，锻造“忠诚团结、实干担当、智慧专业、清廉高效”的数据铁军。
遂宁市数据局及下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
按照综合预算的原则，遂宁市数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算848.77万元，较2025年收支预算总数减少1125.24万元，主要原因是专项债券上年结转预算减少。
（一）收入预算情况
遂宁市数据局2026年收入预算848.77万元，其中：一般公共预算拨款收入848.77万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
遂宁市数据局2026年支出预算848.77万元，其中：基本支出604.32万元，占71.20%；项目支出244.45万元，占28.80%。
遂宁市数据局，2026年财政拨款收支总预算848.77万元，较2025年财政拨款收支预算总数减少1125.24万元，主要原因是专项债券上年结转预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入848.77万元；支出包括：一般公共服务支出726.65万元、社会保障和就业支出54.31万元、卫生健康支出23.04万元、住房保障支出44.77万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市数据局，2026年一般公共预算当年收支总预算848.77万元，较2025年一般公共预算收支预算总数减少1125.24万元，主要原因是专项债券上年结转预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出726.65万元，占85.61%；社会保障和就业支出54.31万元，占6.40%；卫生健康支出23.04万元，占2.72%；住房保障支出44.77万元，占5.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为271.82万元，主要用于：所属部门行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为244.45万元，主要用于：电子政务外网运行维护费、数字经济新型智慧城市及政府信息化项目建设运行、网络安全常态化保障服务项目等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为210.38万元，主要用于：所属部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.64万元，主要用于：所属部门事业单位退休人员医疗费补助及公用经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.67万元，主要用于：所属部门各单位在职人员养老保险单位部分支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.21万元，主要用于：所属部门行政单位职工医疗保险单位部分支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.83万元，主要用于：所属部门事业单位职工医疗保险单位部分支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为44.77万元，主要用于：所属部门各单位职工公积金单位部分支出。
遂宁市数据局2026年一般公共预算基本支出604.32万元，其中：
人员经费478.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费125.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
遂宁市数据局2026年“三公”经费财政拨款预算数7.85万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费年初预算4.85万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理和坚持过“紧日子”的决策部署，强化预算刚性约束。
（二）公务接待费较2025年预算下降55.56%。主要原因是结合部门上年度执行情况及深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理和坚持过“紧日子”的决策部署，强化预算刚性约束调整。
2026年公务接待费计划用于接待省厅、区县及其他市州调研、考察、指导等公务活动相关开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降19.17%。主要原因是结合部门上年度执行情况及深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理和坚持过“紧日子”的决策部署，强化预算刚性约束调整。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他小型客车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆公务用车过路（桥）、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位监督检查、绩效管理、工作调研等工作开展。
遂宁市数据局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数33.00万元，其中：会议费3.00万元，培训费0.00万元，差旅费30.00万元。
（一）会议费较2025年预算3.00万元。主要原因是结合部门上年度执行情况及深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理和坚持过“紧日子”的决策部署，强化预算刚性约束调整。
（二）培训费较2025年预算持平。主要原因是深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理和坚持过“紧日子”的决策部署，强化预算刚性约束。
（三）差旅费较2025年预算减少17.00万元。主要原因是结合部门上年度执行情况及深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理和坚持过“紧日子”的决策部署，强化预算刚性约束调整。
遂宁市数据局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
遂宁市数据局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市数据局机关运行经费财政拨款预算为125.40万元，较2025年预算减少42.25万元，下降25.20%。主要原因是公用经费定额标准调整。
（二）政府采购情况
2026年，遂宁市数据局安排政府采购预算2.85万元，主要用于采购公务用车车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、财产保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市数据局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、业务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市数据局开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算848.77万元。其中：人员类项目17个，涉及预算478.92万元；公用经费项目9个，涉及预算125.40万元；特定目标类项目6个，涉及预算244.45万元。
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
10 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。