目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市医疗保障事务中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市医保中心职能简介
市医疗保障事务中心主要承担市本级基本医疗保险和生育保险参保登记、权益记录、待遇支付、基金管理及稽核等业务经办工作。
（二）市医保中心2026年重点工作
深入践行“如我在办”服务理念，探索实施智能化远程帮办等创新服务机制，全力打造“程序更优、要件更省、方式更活、时限更低、体验更好”的医保经办服务遂宁样板。科学编制医保资源配置规划，完善定点医药机构准入评估和退出机制，严禁超越医保支付能力盲目扩大定点规模。加强定点医药机构协议履约考核，推进协议管理电子化、智能化。推进定点医疗机构“医保员”体系建设。完善异地就医结算政策，加强异地就医预付金和清算资金的缴拨管理，将异地就医人员纳入本地同质化管理。探索开展医保经办全流程智能审核，深入推进医保基金即时结算，实现二级及以上定点医疗机构应纳尽纳。规范开展经办机构内控内审工作。深化经办数据治理试点建设。加强医保基金运行管理，落实基金预付款制度，严防医保基金当期赤字。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市医保中心，2026年收支总预算666.41万元，较2025年收支预算总数576.05万元增加90.36万元，主要原因是2025年医疗服务与保障能力提升资金执行率为93.7%，存在上年资金结转的情况，金额为19.54万元；另有新增行政编制人员1人，人员基本工资、保险费缴费基数增加。
（一）收入预算情况
市医保中心2026年收入预算666.41万元，其中：一般公共预算拨款收入646.88万元，占97.07%；上年结转19.54万元，占2.93%。
（二）支出预算情况
市医保中心2026年支出预算666.41万元，其中：基本支出533.55万元，占80.06%；项目支出132.87万元，占19.94%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市医保中心2026年收支总预算666.41万元，较2025年收支预算总数576.05万元增加90.36万元，主要是2025年医疗服务与保障能力提升资金执行率为93.7%，有上年资金结转情况；有人员基本工资、保险费缴费基数增加；差旅费和会议费较2025年预算增加。
收入包括：上年结转19.54万元；本年一般公共预算拨款收入646.88万元。支出包括：一般公共服务支出113.33万元、社会保障和就业支出47.06万元、卫生健康支出468.13万元、住房保障支出37.89万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市医保中心2026年收支总预算646.88万元，较2025年收支预算总数576.05万元增加70.83万元，主要是有新增行政编制人员1人，人员基本工资、保险费缴费基数增加；差旅费和会议费较2025年预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出113.33万元，占17%；社会保障和就业支出47.06万元，占7.06%；卫生健康支出468.13万元，占70.25%；住房保障支出37.89万元，占5.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算数为6.27万元，主要用于：设施设备购置6.27万元。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为107.06万元，主要用于：驻院代表工作经费105.86万元、医保信息系统维护1.2万元。
3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.05万元，主要用于：缴行政人员退休人员公务员医疗补助。
4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数46.01万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.95万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.7万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为428.95万元。主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其它医疗保障管理事务支出（项）2026年预算数为19.54万元。主要用于：医保基金监管、政策法规宣传支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.89万元，主要用于：按规定及一定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市医保中心2026年一般公共预算基本支出533.55万元，其中：
人员经费438.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费95.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市医保中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于上级主管部门的检查调研、因工作业务交流等符合公务接待的相关接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市医保中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费12万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%，原因是全年预算召开重要会议数量变化且2025年基数仅0.5万，导致会议费总额增加。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增加26.32%，原因是持续推进医保基金专项整治，外出检查天数增加，且2025年差旅费尚有缺口，因此2026年预算较2025年有所增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
市医保中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市医保中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市医保中心的机关运行经费财政拨款预算为95.12万元，较2025年预算增加10.17万元，增长12%。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购情况
市医保中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底，市医保中心共有车辆0辆。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市医保中心开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算576.05万元。其中：人员类项目17个，涉及预算438.42万元；运转类项目7个，涉及预算95.12万元；特定目标类项目4个，涉及预算132.87万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。