遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）经开自规中心职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。
2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。
3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。
4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。
5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。
6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。
7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。
8.负责林业生态保护修复和造林绿化。负责森林、湿地资源、野生动植物资源的监督管理。
9.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。
10.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。
11.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（二）经开自规中心2026年重点工作
1.持续做好国土空间规划工作
加快推进国土空间详细规划编制和报批，完善国土空间规划习题，优化国土空间规划格局和用地规划布局，保障主导产业和重点项目规划用地需求。
2.持续提升项目审批质效
一是提升方案审批质效。组建项目审查审批全过程专班，推行一对一“项目保姆”服务，紧盯项目方案设计与许可办理各个环节，坚持规划设计方案与落地事项同步研究、同步上报审查，大大缩短专委会、规委会审查时间。二是推行项目审批并联推进。开辟重大项目审查“绿色通道”，对已经签约的政府招商引资项目和基础设施项目实行土地供应、方案审查并联推进，确保实现“拿地即开工”“交地即交证”。
3.持续做好耕地保护工作
一是按照省市耕地保护工作要求，落实耕地占补平衡和田长制工作，充分发挥网格员、田长等一线工作力量作用，持续做好耕地保护工作，同时积极配合市局完成成渝地区双城经济圈“六江”生态廊道涪江中下游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目谋划（拟上报遂宁经开区西山片区生态环境综合治理及基础设施提升项目）。二是强化执法监督。抓实做好土地卫片执法等监督检查工作。加大违法案件查处力度，充分利用动态巡查、举报电话、每季度对重点区域开展无人机航飞和各监督平台等多种方式相互结合，全方位多渠道捕捉违法线索，依法履行自然资源执法监督职责。
4.持续做好土地利用工作
一是强化土地要素保障工作，积极推进土地报批。二是有序推进闲置土地处置，分类施策，力争年内不动态新增，确保完成年度处置任务。三是做好建设用地供应交易、开发利用监测监管，实时掌握供地率、开竣工情况。四是全面推行工业用地“标准地”和“弹性用地”，着力提高工业用地容积率和投资强度，确保土地资源的合理利用和可持续发展。
5.持续做好林业资源管理工作
一是切实推动涉林制度运行。推动林长制常态化运行，理清园区涉林审批职责事项，做好涉林审批服务。二是强化林草湿资源监管。推动广德灵泉风景名胜区广德景区详细规划取得省级批复，强化建设活动进入风景名胜区审核。三是推动涉林项目建设。力争取得国家储备林项目银行贷款授信，进入实质建设。谋划细化林草产业综合发展项目，力争顺利获得银行政策性贷款。
6.抓好地质灾害防治和森林防火工作
一是持续推进地灾防治责任机制落实。二是强化地灾驻守督导技术支撑力量，高效提升灾险情排危处置质效。三是持续做好地灾隐患的排查、核实及处置工作。四是推进安全生产“治本攻坚三年行动”及安全生产“两项”机制贯彻落实，安全隐患“大曝光”、重大事故隐患判定及检查整改。五是持续开展森林防灭火巡护工作，深入开展森林火灾隐患排查整治和查处违规用火专项行动。扎实开展半专业化队伍建设，提升队伍能力，切实做到“打早、打小、打了”。
7.深入贯彻落实效率革命行动
一是深化“3+1”工作机制，形成规划、报征、供地三张清单，建立项目“规、征、供、审、许可、验收”全流程台账。二是推广“无纸化审批”和全流程电子化，打破部门间数据孤岛，实现规划、用地、建设等环节信息实时互通。
8.持续推进解决不动产登记难问题
一是将城区自建房不动产权登记问题纳入常态化，依申请办理；二是推进微电园职工宿舍、广德寺游客中心、微电园1+3职工宿舍等国有资产项目产权办理；三是推进钟声机电宿舍、新桥镇酒厂宿舍等城镇住宅项目不动产权办理。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开自规中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出。经开自规中心，2026年收支总预算801.37万元，较2025年收支预算总数增加89.21万元，主要机构改革，人员变更，人员较上年增加。
（一）收入预算情况
经开自规中心2026年收入预算801.37万元，其中：一般公共预算拨款收入801.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
经开自规中心2026年支出预算801.37万元，其中：基本支出801.37万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
经开自规中心，2026年收支总预算801.37万元，较2025年收支预算总数增加89.21万元，主要是人员变更，人员总薪酬较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入801.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出80.80万元、卫生健康支出34.58万元、自然资源海洋气象等支出616.61万元、住房保障支出69.37万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开自规中心，2026年收支总预算801.37万元，较2025年收支预算总数增加89.21万元，主要机构改革，人员变更，人员较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出80.80万元，占10.08%；卫生健康支出34.58万元，占4.32%；自然资源海洋气象等支出616.61万元，占76.94%；住房保障支出69.37万元，占8.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2026年预算数为1.10万元，主要用于：退休人员费用支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为79.69万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为34.58万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。
4. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自行政运行（01）2026年预算数为616.61万元，主要用于：单位人员公工资福利及日常公共经费支出。
5住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为69.37万元，主要用于：单位人员公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
经开自规中心2026年一般公共预算基本支出801.37万元，其中：
人员经费684.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费116.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费2.00万元，差旅费8.00万元。
（一）会议费与2025下降100%。
（二）培训费与2025持平。
（三）差旅费与2025持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
经开自规中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
经开自规中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，经开自规中心的机关运行经费财政拨款预算为116.39万元，较2025年预算增加5.81万元，增长5.25%。
（二）政府采购情况
经开自规中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，经开自规中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年经开自规中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。