遂宁市文化馆
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市文化馆
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
遂宁市文化馆（市非遗中心）与遂宁市美术馆（市书画院）同属一类公益文化事业单位，四块牌子，两套人马，合署办公，同一法人，所有工作开展均为统筹协调安排。遂宁市美术馆无独立的银行账户，使用遂宁市文化馆的账户，故将遂宁市文化馆和遂宁市美术馆预算合并公开。
遂宁市文化馆、美术馆的主要职能是：满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业，促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演等。促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等工作。
（二）2026年重点工作
2026年，我馆将紧密围绕中央、省委和市委工作部署，紧扣“文化强市旅游强市体育强市”建设目标，聚焦“实业兴市、引客入遂”核心任务，确保“十五五”规划高点起步、精彩开局，为遂宁打造实力之城、活力之城、魅力之城提供有力支撑。
1.聚焦公共文化服务升级，筑牢惠民根基
一是扩容优质服务供给，组织开展“我们的节日”、送文化下乡等文艺惠民活动25场，策划艺术展览14场、美术公教活动12场次，引进高水平儿童剧不少于6场次，举办艺术公开课4场；二是创新服务供给形式，升级市民艺术学校，增设非遗传承、艺术提高等特色课程，扩大培训覆盖面；开放录音棚免费服务，为声乐爱好者、本土歌手、校园创作者提供专业录制条件，挖掘本土文化创作潜力；三是升级数字化服务效能，优化线上服务平台，拓展线上展览、VR观展、互动式公益课程等功能，强化“遂宁市文化馆”自媒体矩阵运营，围绕重大活动、重要假日推出视频、海报、推文等信息150条以上，发掘场馆工作亮点，策划《我在文化馆系列》精品微短剧。
2.聚焦艺术精品创作，打造本土文化品牌
一是深耕本土文化创作，围绕“一壶舍得酒、半城观音湖”城市品牌，联合本土非遗传承人及专业编剧团队，创排1—2个主题鲜明、艺术精湛的原创曲艺、广场舞作品，力争入选四川“群星奖”选拔赛等省级专业赛事；组织艺术家及爱好者创作艺术精品，力争入选“巴蜀新视界”第三届墨韵万象川渝书法作品展、第七届涪江文化艺术节等国省市展览；二是强化品牌活动培育，深度筹备“文化馆过文化节”系列活动，确保兼具文化性、观赏性与参与性，让群众沉浸式感受文化魅力；持续放大“眼中新遂宁”“童心绘涪江”等品牌展览影响力，扩容规模、升级展陈品质，搭建区域性高水平书画艺术交流平台；三是加强人才队伍建设，坚持“高原、高峰”同步发展的人才培育理念，持续办好市民艺术学校，为“爱好”提供发芽土壤，持续办好骨干培训，联合各艺术协会推出艺术家专题提升讲座、培训不少于5场次，为“专业”提供阶梯。
3.聚焦文化遗产活态传承，厚植文化根基
一是加大非遗保护力度，实施市级非遗代表性传承人（团体）经费补助，支持开展传承传播活动，摸清非遗项目和传承人现状，建立“一项目一档案、一传承人一清单”精细化管理体系，为精准保护提供数据支撑；二是推进活态传承。提升非遗展示馆展示载体，深度培育“遂小匠”文化IP，常态化运营“遂宁非遗集市”，打造集展、销、演、体验于一体的综合性平台；三是强化宣传推广，办好2026年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动，以非遗体验为载体，加大体验课程开发与活动组织力度，持续推进“非遗进校园”等体验活动，提升传统文化资源的参与度与体验感。
4.聚焦自身建设提质，强化发展保障
一是深化效率革命，优化场馆管理流程，提升活动策划与执行效率，加强工作人员培训，提升服务意识与专业能力，提高群众与游客满意度；二是完善设施建设，推进馆内设施设备升级改造，修缮舞台灯光、公共卫生间等设施，提升场馆硬件服务水平，打造舒适便捷的参观体验环境；三是强化协作联动，树立“一盘棋”思想，听从市文广体旅局指挥，加强与协会、学校、文旅企业的协作，形成工作合力，构建多元化发展格局，为文化事业发展注入持续活力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市文化馆，2026年收支总预算845.53万元，较2025年收支预算总数增加127.95万元，主要是因为将非遗保护资金及市民艺术学校公益培训班费用纳入年初部门预算，故年初总预算增加。
（一）收入预算情况
遂宁市文化馆2026年收入预算845.53万元，其中：上年结转24.25万元，占2.87%；一般公共预算拨款收入821.28万元，占97.13%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化馆2026年支出预算845.53万元，其中：基本支出689.28万元，占81.52%；项目支出156.25万元，占18.48%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化馆，2026年收支总预算845.53万元，较2025年收支预算总数增加127.95万元，主要是因为将非遗保护资金及市民艺术学校公益培训班费用纳入年初部门预算，故年初总预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入24.25万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出680.83万元，社会保障和就业支出77.30万元、卫生健康支出28.95万元、住房保障支出58.45万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化馆，2026年收支总预算845.53万元，较2025年收支预算总数增加127.95万元，主要是因为将非遗保护资金及市民艺术学校公益培训班费用纳入年初部门预算，故年初总预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出680.83万元，占80.52%；社会保障和就业支出77.30万元，占9.14%；卫生健康支出28.95万元，占3.43%；住房保障支出58.45万元，占6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出2026年预算数680.83万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和“三公”经费、福利费、工会经费、差旅费、水电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费及商品和服务支出，购买辅助管理服务支出，文化遗产保护，市民艺术学校公益培训班。
2. 社会保障和就业支出2026年预算数为77.30万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和其他商品和服务支出。
3.卫生健康支出2026年预算数为28.95万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
4.住房保障支出2026年预算数为58.45万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化馆2026年一般公共预算基本支出689.28万元，其中：
人员经费594.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费94.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2026年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算减少0.31下降60.78%。是由于标准收紧，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少2下降28.57%，是由于严格规范公务用车管理，舞台流动车现已报废，2022年底新购置的公务车为新能源车，费用也有所下降。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，中型客车1辆。
2026年安排公务用车购置0万元。
2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化馆对全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、研究、交流等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，遂宁市文化馆无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市文化馆所属各预算单位共有车辆2辆2，其中，地厅级领导干部用0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算845.53万元。其中：人员类项目12个，涉及预算594.63万元；运转类项目7个，涉及预算226.65万元；特定目标类项目1个，涉及预算24.25万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。