遂宁市河东新区自然资源和规划中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区自然资源和规划中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区自然资源和规划中心职能简介
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市不动产登记中心等事业单位机构编制事项的批复》（遂编发〔2019〕15号），遂宁市国土资源局河东新区分局更名为遂宁市河东新区自然资源和规划中心，为遂宁市自然资源和规划局下的公益一类事业单位，其主要职责是承担遂宁市河东新区自然资源和规划的技术性、事务性工作。
（二）遂宁市河东新区自然资源和规划中心2025年重点工作
一是坚持思想引领立心铸魂，深化廉政建设固本培元，营造风清气正的生态沃土。2025年，自规分局（中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想举旗定向，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，持续强化理论武装强基固本，教育引导党员干部职工筑牢政治忠诚、把稳思想之舵，为履职尽责奠定坚实根基。一是扎实开展党纪学习教育，科学制定学习计划，明确内容、方式和时间节点，高质量开展5次专题学习研讨，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。同年，组织召开以“赓续红色血脉，勇担时代使命”的主题教育，在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，引导党员干部厚植爱国主义情怀，激发干事创业热情。二是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，建立健全廉政风险防控机制，全面排查重点领域、岗位和环节，梳理风险点3处，编制防控表29份，强化对权力运行的监督制约。通过组织观看警示教育片4次、开展集体谈心谈话2次等方式，进一步增强干部廉洁自律意识，切实筑牢拒腐防变防线。三是稳步做好防止返贫监测帮扶工作，组织7名党员干部与锦秀村37名监测对象结成对子，常态化开展政策宣传、动态监测和精准帮扶，积极协调解决群众在生产生活中遇到的实际困难，切实把组织优势转化为巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴的强大合力。四是严格执行会前学法制度，发挥领导干部示范带头作用，用好“蓝图工匠 红土先锋”“河东大讲堂”“学法考法平台”等载体，全面提升干部职工法治素养和履职能力，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的干部队伍。
二是筑牢粮食安全根基，压实耕地保护长远大计。2025年，自规分局（中心）坚决扛牢耕地保护政治责任，严格落实国土空间规划确定的耕地与永久基本农田保护目标，建立健全长效管护机制，确保新区耕地保有量稳定在1.63万亩以上、永久基本农田保护面积不低于0.59万亩。在工作中注重尊重自然规律和农民意愿，规范管理举措，坚决防止简单化、“一刀切”等形式主义问题，切实守牢耕地总量红线。一是依托耕林园“一张图”试划工作，系统开展耕地、林地、园地等管理边界划定工作，通过稳定总量保留认定耕地17501.1亩，推动空间置换补充耕地548.95亩，进一步厘清管理边界，提升耕地布局的系统性和协调性。二是扎实推进永久基本农田提质优化，严格执行最新永久基本农田保护红线管理要求，落实“先补划后调整”机制，依托新区75亩永久基本农田储备区资源，及时优化因技术误差误划的合法地块0.82亩。同步谋划年度评估优化方案，收集整理农村集体经济组织配套设施调整需求21.89亩，并按程序上报，推动永久基本农田实现量质双升。三是全面夯实田长制责任体系，动态优化三级田长及网格员共77名，组织街道田长办参加市级培训，持续提升基层管护能力。强化实地巡查督导，各级田长及网格员累计开展巡田3874次，发现并处置问题5起，有效遏制破坏耕地行为2起，逐步构建起“人防+技防+联防”三位一体的全覆盖监管网络。四是强化耕地执法监督效能，常态化开展土地动态巡查83次，坚决做到问题早发现、快处置、严整改。同时高质量完成省级执法监测图斑36个的合法性判定与系统填报，积极推进存量违法用地问题整改，坚决遏制“非农化”倾向，纳入整改台账的25个问题中，已通过拆除复耕、完善手续等方式完成销号24个，整改率达96%，剩余1个问题确保在本年度12月底前整改到位，力争整改销号率达100%。
三是精准保障发展空间，全面赋能城市新格局。2025年，自规分局（中心）深入贯彻落实国土空间规划战略部署，以高水平规划引领城市高质量发展，在本年度取得阶段性成效，在全市范围内率先形成详规全域覆盖。一是科学优化城镇开发边界，精准保障项目落地实施。深入贯彻落实省级《关于切实做好城镇开发边界管理的通知》要求，以前瞻性布局，以边界优化赋能项目落地，取得显著成效。全面梳理城镇开发边界管理政策，精准识别适用条款，成功将二期消防站、二期垃圾中转站、仁里水乡规划道路及居住地块等15个关键图斑纳入城镇开发边界，有效解决历史遗留问题，为项目落地提供法定依据。通过科学调整城镇开发边界，优化国土空间布局，确保新区基础设施、民生工程及产业项目顺利落地，为城市高质量发展提供坚实空间保障。二是高质量推进新区规划建设，全面赋能城市发展新格局。全面践行国土空间规划擘画的发展蓝图，强化其战略引领与刚性约束作用，着力将宏伟蓝图转化为城市高质量发展的生动实践，为本年度的建设工作打开新局面、开辟新境界。目前河东新区二期城镇详细规划完成备案审查，正在向上报送备案文件，力争12月取得批复；仁里片区创新采用“城市设计+更新策划”双轮驱动模式，深化留改拆方案与拆迁政策研究，同步启动仁里水乡文旅融合概念策划，打造城市更新示范样板；HD09片区（养生谷、灵泉寺）规划通过市政府常务会议审定，正在备案审查；推进动态优化一期HD13、14、15，二期HD02、03、04、05，二期HD03（佳乐幼儿园位置调整），仁里片区HD16等10个子单元规划论证调整，其中HD14地块完成规划调整成功挂牌出让，为稳定房地产市场提供坚实要素保障。
四是强化项目全过程服务，优化营商发展环境。2025年，自规分局（中心）全面下层基层一线，以“四个服务”为总抓手，营造风清气正的营商环境，深锚市委、市政府“引客入遂”系统性战略部署，以“全过程”服务为项目落地保驾护航。一是全流程保障项目实施。高效率、高质量完成了兴学商务中心、一寺五里绿道、灵泉林下农村道路、仁里桥头商业地块建筑景观设计等4个重点项目的方案设计。全程参与项目从现场踏勘、方案设计到施工建设的各环节，在施工阶段主动提供技术服务，严格把关林地与耕地保护、设计变更、施工指导及进度跟踪等工作，针对存在的问题及时上报并协调解决，有力保障了项目顺利实施。二是优化审批服务，全力保障项目建设。高效推动重大紧急项目，例如河东二期总部基地（尧顺）项目在11月期间，仅用时3天快速通过新区专委会、规委会及市专委会审查，刷新了项目审批效率纪录。全年完成电梯方案审查15部，配合市局开展规划管理10余次。完成店招审查1363份，针对店招管理这一“小切口”改革事项，出台专项改革文件，为2025年微改革推进提供制度保障。三是精细城市治理，提升综合管理能力。随着河东城区功能定位提升和人口集聚，自规积极履行城市建设管理职责，全年处理城市道路开口、绿化迁改、小区改造、地下管线敷设、基站建设、第五立面核查、公益标识设置等各类现场问题100余次，有效维护城市秩序与风貌。四是积极招商引资，增强发展动能。主动开展招商引资工作，全年外出拜访企业3次，本地对接项目5次，重点围绕土地推介、文旅招引及新业态合作等领域深入洽谈。针对二期景观建筑生态活动中心项目，向10余家设计公司发出招商意向摸底，协同河投公司测算税收与租金结构，并会同经合局争取政策支持，为项目落地创造条件。五是健全审查机制，强化项目全过程服务。为新区40个重点项目精准配置流程，深入研究项目特点，积极与市级部门沟通协调。在自规负责的规划立项阶段，未出现“黄码”情况；面对项目预警，主动对接市局，及时完善资料，确保项目顺利推进。全年组织新区专委会9次、规委会7次，审查项目43个（通过40个，项目审查通过率为93%），协调7个项目通过市规委会审议，有效保障了项目质量和推进效率。
五是科学谋划要素保障，高效规范土地供应。2025年，自规分局（中心）深入贯彻落实国家土地用途管制方针，以“科学性、系统性、前瞻性”视角，全面提升要素保障能力，守牢土地红线。一是紧密围绕新区2025年重点项目建设需求，系统制定年度土地报征计划，高标准完成遂宁市2025年第11、15批次共214.98亩土地的组卷报批工作，有力保障双兴砂石厂、未来活力城、总部创意产业园等重大项目落地。同步完成经济责任审计涉及的临时用地问题整改销号，实现依法依规闭环管理。目前，第11批次已获省政府正式批复，第15批次已进入省自然资源厅技术审查环节，土地要素保障持续夯实。二是坚持有序出让、精准配置，截至目前2025年累计供应土地911.16亩，其中以拍卖方式出让1宗（33.36亩）、挂牌出让4宗（56.18亩），实现土地出让收入2.444亿元，为推动新区高质量发展提供了坚实的资源支撑和资金保障。三是深入贯彻落实国家政策导向，统筹资源、强化管理，以专项债为抓手，全力推动重点项目落地实施。委托第三方技术单位科学编制专项债实施方案，精准对接国家政策与资金投向，建立动态化、高质量项目储备库，形成“包装一批、储备一批、实施一批”的良性循环机制。结合区域优势，重点谋划符合中央预算内投资方向的项目，增强项目竞争力与落地可行性。高标准完成土地储备专项债“一案两书”编制工作，并于8月底成功发行5431万元，为土地资源盘活和城市建设提供有力资金保障。
六是强化保护修复，推动融合发展。2025年，自规分局（中心）以习近平生态文明思想为总牵引，推动“生态+产业”高质量纵深融合发展。一是系统推进古树名木科学保护。严格落实古树管护责任，于2025年全面完成新区125株受白蚁侵害古树的病虫害综合治理，并对3株二、三级古树实施专业化复壮措施，有效维护古树健康与生物多样性，传承自然文化遗产。二是强化生态保护修复规划引领。高标准编制《广德灵泉风景名胜区灵泉寺片区详细规划》，已获省林草局批复，为景区科学保护与合理利用提供法定依据。同步完成《遂宁市河东新区灵泉景区建设项目对广德灵泉风景名胜区影响评价报告》并报省林草局审批，切实提升国有林区管护水平，筑牢生态安全屏障。三是构建森林防火现代化治理体系。坚持人防技防结合，严格执行24小时值班和火灾隐患月报制度，依托视频监测与前端通讯设备构建“空天地一体化”监测网络。科学编制《遂宁市河东新区灵泉片区森林防火规划（2024—2030年）》，新建消防水池5个，规划建设防火道路15.28公里（含步道8.81公里、车行道6.47公里），全面提升以水灭火和应急响应能力，确保森林防火形势持续稳定。四是创新推动林业生态融合高质量发展。启动林产生态融合建设项目，促进林业与三产深度融合，拓展生态产品价值实现路径，增强林业可持续发展能力，推动林业基础设施和产业功能提质升级，加快生态优势向经济优势转化。五是积极争取林业专项债支撑能力建设。围绕2026年政府林业专项债申报目标，谋划林产融合项目，拟申请资金约1.7亿元，重点用于集约人工林栽培1300亩、低效林改培3900亩、中幼林抚育5800亩、林业产业建设4380亩，同步推进林业道路、森林步道、消防水池及瞭望监控塔等配套设施建设，全面夯实林业现代化发展基础。
七是全力防治地灾，高效化解矛盾。2025年，自规分局（中心）始终将“以人民为中心”贯穿始终，以确保人民群众的生命财产安全为重中之重，积极响应群众之所需，奋力构建宜产宜业宜局的新河东。一是织密地质灾害防治安全网。系统开展新区2处地灾隐患点、17处销号点及7处在建工程的汛前排查、汛中巡查和汛后核查，全年累计组织隐患巡排查160余次，开展宣传培训38次，发放宣传资料6300余份，张贴“两卡一表”123份，发布预警信息16次，启动应急响应5次，实施避险转移5批共25人，切实筑牢群众生命财产安全防线。二是积极争取资金推动隐患根治。主动对接市级部门，成功争取2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元，专项用于地质灾害隐患点排危除险工程。目前项目已完工并通过省级专家验收，待经一个汛期稳定观测无异常后将正式销号，实现隐患动态清零。三是提升矛盾纠纷化解实效。坚持源头治理、主动作为，推动从“接诉即办”向“未诉先办”转变，建立健全群众诉求跟踪反馈机制，全力争取群众理解与支持。全年高效办理各类来电来信来访509件，其中12345热线工单429件、网上信访80件，协助办理政府信息公开3件，均按时限完成答复，实现工单回复率、办结率“两个100%”，群众满意率达到97.47%，服务质效和公信力持续提升。
八是着力化解办证民忧，扎实推进国资盘活。2025年，自规分局（中心）紧盯群众急难愁盼事项，攻坚克难协同联动化解历史遗留问题的“难点、卡点、堵点”，激发国有资产经济活力。一是全力破解不动产登记历史遗留问题。2025年度已顺利完成旗山钟秀、仁里AB、为民小区安置房项目，晟峰软件园、中央广场A区、山屿湖二期开发房项目以及中梁大唐壹号院、金科集美嘉悦三期保交房项目的首次登记工作。同时，帝一江岸、僧家沟、香林怡景、芳洲别院、钟灵毓秀A1/A2、学府家园等项目的权证办理工作也在扎实有序推进，切实回应群众期盼，保障群众合法权益。二是加快推进国有资产确权登记。河东新区国有资产登记遗留问题清单的项目共29个，其中正常推进类项目10个、未批先建类项目类8个、涉及规划类项目6个、暂缓办理类项目5个。目前，香林怡景、芳洲别院、钟灵毓秀A1/A2、学府家园等5个安置房项目已纳入“登记难”问题推进，业主单位已将钟灵毓秀A1/A2、学府家园、芳洲别院楼盘数据推送至市房管局，建立楼盘表后推送至不动产登记中心办理首次登记。未批先建项目已完善供地资料，同时已向执法局移交违法线索，业主单位已与执法局进行现场踏勘，正在进行地面建筑违法查处，获得权属来源后开展供地工作；10个安置房项目配套车位（约6557个）已由平台公司完成土地价款缴纳，正式进入登记申请阶段。其余各项登记工作正按计划稳步推进，有力促进国有资产规范管理、盘活增效。
九是高位谋划全域土地综合整治，系统构建示范工程。2025年，自规分局（中心）以学习运用浙江“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作，坚持实事求是，因地制宜助推一、二、三产业和城乡融合发展。一是高位谋划全域土地综合整治。立足服务新区高质量发展大局，围绕破解农文旅产业项目落地瓶颈、优化国土空间布局，系统谋划并启动全域土地综合整治项目。主动对接省级部门争取支持，邀请省国土整治中心赴河东新区实地调研，多次赴省厅专题汇报，深入论证项目实施必要性、切入点及子项目包装思路，积极推动项目纳入省级规划。二是系统构建全域整治实施体系。指导技术团队高标准编制《市河东新区全域土地综合整治实施方案》，已完成现状评估、潜力测算和项目梳理等基础工作，明确“增耕地、腾空间、优生态、提风貌、导产业”五大目标，系统谋划农用地整理、建设用地整理、农文旅融合、配套设施建设、生态保护修复、历史文化保护等六大类项目。目前已包装生成“八布坎”宜居宜业和美乡村、“一寺五里”游步道、东山森林公园、云灵里等28个子项目，计划总投资约20亿元，着力打造区域土地综合整治示范样板。三是持续深化方案报批前期工作。根据省国土整治中心反馈意见，正抓紧修改完善实施方案，夯实项目立项基础，为推动整治工作早日落地实施、赋能乡村振兴和城乡融合发展提供坚实支撑。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区自然资源和规划中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2026年收支总预算148.32万元，较2025年收支预算总数增加6.9万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年收入预算148.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入129.41万元，占87%；政府性基金预算收入18.91万元，占13%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年支出预算148.32万元，其中：基本支出129.41万元，占87%；项目支出18.91万元，占13%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2026年收支总预算148.32万元，较2025年收支预算总数增加6.9万元，主要是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入18.91万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出13.47万元、卫生健康支出5.79万元、城乡社区支出18.91万元、自然资源海洋气象等支出98.55万元、住房保障支出11.60万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心，2026年收支总预算148.32万元，较2025年收支预算总数增加6.9万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.47万元，占10%；卫生健康支出5.79万元，占4%；住房保障支出11.60万元，占9%；自然资源海洋气象等支出98.55万元，占77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.47万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.79万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为98.55万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.60万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年一般公共预算基本支出129.41万元，其中：
人员经费115.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.13万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是未预算“三公”经费。
（二）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是未预算“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是未预算“三公”经费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是今年未预算会议费。
（二）培训费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是今年未预算培训费。
（三）差旅费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是今年未预算差旅费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年政府性基金预算支出18.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.91万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市河东新区自然资源和规划中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市河东新区自然资源和规划中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市河东新区自然资源和规划中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市河东新区自然资源和规划中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算18.91万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算18.91万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。