2025年度遂宁市纪检监察干部

教育培训中心单位决算

目录

公开时间：2026年9月28日

第一部分 单位概况...................................................1

一、主要职责.........................................................................................................1

二、机构设置.........................................................................................................1

第二部分 2025年度单位决算情况说明..................................2

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................2

二、收入决算情况说明.........................................................................................2

三、支出决算情况说明.........................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................8

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................8

第三部分 名词解释..................................................10

第四部分 附件......................................................12

第五部分 附表......................................................24

一、收入支出决算总表.......................................................................................24

二、收入决算表...................................................................................................24

三、支出决算表...................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................24

第一部分 单位概况

    一、主要职责

遂宁市纪检监察干部教育培训中心、遂宁市监委留置管理中心（以下简称“培训中心”）主要承担纪检监察系统审查调查场地管理、留置对象收置、安全保卫、后勤保障等相关工作。

二、机构设置

培训中心是中共遂宁市纪委、遂宁市监委下属财政全额拨款公益一类事业单位，培训中心无内设机构。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6505.02万元。与2025年1927.51万元相比，收、支总计各增加4577.51万元，增长237.48%。主要变动原因是培训中心运行专项经费、物业管理综合服务经费增加、功能用房项目改造等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计6505.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5927.84万元，占91.13%；其他收入577.18万元，占8.87%。

（图2：收入决算结构图）

    三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计6505.02万元，其中：基本支出171.57万元，占2.64%；项目支出6333.45万元，占97.36%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计5927.84万元。与2024年1247.51万元相比，财政拨款收、支总计各增加4680.33万元，增长375.17%。主要变动原因是培训中心运行专项经费、物业管理综合服务经费增加、功能用房项目改造等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出5927.84万元，占本年支出合计的91.13%。与2024年1247.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出增长375.17%。主要变动原因是培训中心运行专项经费、物业管理综合服务经费增加、功能用房项目改造等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出5927.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5893.32万元，占99.42%；社会保障和就业支出15.12万元，占0.25%；卫生健康支出6.66万元，占0.11%；住房保障支出12.74万元，占0.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为5927.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为137.05万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为5756.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险支出（项）: 支出决算为15.12万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出171.57万元，其中：

人员经费150.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费21.48万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为6.66万元，完成预算95.14%，较2024年5.75万元增加0.91万元，增长15.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.本单位2025年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.66万元,完成预算82.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年5.76万元增加0.91万元，增长15.83%。主要原因是公务用车燃油及维修费增加。

本单位2025年无公务用车购置支出。截至2025年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出6.66万元。主要用于培训中心应急、后勤保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.本单位2025年无公务接待费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年本单位政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年培训中心因是公益一类事业单位按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2025年，培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，培训中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对培训中心运行专项经费、物业管理综合服务经费、功能用房项目改造3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市纪检监察干部教育培训中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁市纪检监察干部教育培训中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.94分，本单位2025年认真履行职能职责，部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好，绩效管理工作完成率100%，采购管理规范，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

遂宁市纪检监察干部教育培训中心

2025年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

    为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室印发<关于深入实施预算绩效管理的工作方案>的通知》（遂委办[2022]41号）、《遂宁市财政局关于印发<推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法>的通知》（遂财预[2025]2号）、《遂宁市财政局<关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作>的通知》（遂财绩[2026]1号）的有关要求，我单位组织开展了2025年部门绩效自评工作，现将绩效自评工作有关事项报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

培训中心实行一套工作机构，两个单位名称，是中共遂宁市纪委、遂宁市监委下属财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）机构职能

遂宁市纪检监察干部教育培训中心、遂宁市监委留置管理中心（以下简称培训中心）主要承担纪检监察系统的审查调查场地管理、留置对象收置、安全保卫、后勤保障等相关工作等。

（三）人员概况

培训中心2025年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数13人，均为事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2025年一般公共预算财政拨款收入6505.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6470.51万元，占99.47%；社会保障和就业（类）支出15.12万元，占0.23%；卫生健康（类）支出6.65万元，占0.10%；住房保障（类）支出12.74万元，占0.20%。

（二）部门财政资金支出情况

2025年一般公共预算财政拨款支出6505.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6470.51万元，占99.47%；社会保障和就业（类）支出15.12万元，占0.23%；卫生健康（类）支出6.65万元，占0.10%；住房保障（类）支出12.74万元，占0.20%。

2025年度，培训中心支出年初预算为1180.17万元，中期调整金额5324.85万元，调整后预算支出总额为6505.02万元，部门支出预算执行总额为6505.02万元，部门总体执行进度为100.00%，其中：基本支出预算总额为171.59万元，基本支出执行总额为171.59万元，基本支出总体执行进度100.00%；项目支出预算总额为6333.43万元，项目支出执行总额为6333.43万元，项目支出总体执行进度100.00%。

（三）结余分配和结转结余情况。

培训中心2025年决算报表中无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2025年，严格按照中央、省、市纪委监委要求，全力做好留置场所各项安全工作，添置必要应急和安全设施设备，开展基础设施设备维护维修，全年未发生安全责任事故；圆满完成了全年审查调查后勤保障任务。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和2025年部门预算编制政策口径，将2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。按要求完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。根据2025年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表,本单位2025年偏离度0.60%,产生偏离度主要原因为年度中期追加遂宁市监察委员会业务用房建设项目和培训中心运行经费。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明,本项指标权重8分，得分7.95分。

（2）支出执行进度

根据《培训中心2025年度单位预算》年初预算批复文件及2025年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.99分。

（3）预算年终结余

本单位2025年年终结转结余资金0万元，单位整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（4）严控一般性支出

根据《培训中心2025年度单位预算》年初预算批复文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料,本单位人均资产变化率-49.35%（其中2025年行政事业单位人均占有资产4.58万元/人、2024年行政事业单位人均占有资产12.99万元/人）根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明,本项指标权重3分、得分0分。

（2）资产利用率

根据培训中心截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，本单位资产415.65万元，所有资产均在使用，资产利用率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（3）资产盘活率

根据培训中心截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2025年单位无闲置资产占比变化率，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展

根据单位涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《培训中心2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本单位2025年采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

本单位2025年度政府采购项目资金0万元，2025年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、强化财务管理，且建立健全了岗位职责及财务管理制度。岗位职责包括财务办职责、财务办主任岗位职责、会计人员岗位职责、出纳人员岗位职责；财务管理制度包含资金管理制度、资产管理制度、财务管理内控制度、票据管理制度、档案管理制度。根据中央八项规定，对公务用车运行维护费等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，单位干部职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

本单位设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

财务单位在本部门绩效自评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。单位资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额1443.62万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额4889.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

根据事前绩效评估管理相关规定，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本单位应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数3个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置

根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发(关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》(遂委办〔2022〕41号)，2025年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库

根据遂宁市财政局《关于编制部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（遂财预〔2023〕17号），2025年部门预算项目要求入库时间为2025年7月30日之前。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2025年本单位预算阶段项目（含一次性项目）总数3个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整

2025年度市纪委不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施3个项目，其中：常年项目2个，一次性项目和阶段项目1个。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共0个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025年本单位共实施3个项目。3个项目共有5条数量指标，5条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（2）目标偏离

2025年本单位共实施3个项目。3个项目共有5条数量指标，2025年已完成预期指标值的数量指标共计5条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）实现效果

2025年本单位共实施3项目，3个项目共有3条效益指标，经核查3条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（三）重点领域绩效分析。

培训中心2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在遂宁政务信息公开网上公示本绩效目标情况。同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2025年认真履行职能职责，部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好，绩效管理工作完成率100%，采购管理规范，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，总体得分96.94分。

（二）存在问题。

单位年初预算偏差率较大，最主要原因为年度中期追加遂宁市监察委员会业务用房建设项目和培训中心运行经费。

人均资产变化率过大。系由于单位2025年新进人员6人，同时未购置固定资产，导致人均资产变化率过大。

（三）改进建议。

强化预算编制，并严格遵守《预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。

遂宁市纪检监察干部教育培训中心

2026年1月30日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表