2025年度
遂宁市住房城乡建设事务和
工程消防技术中心
单位决算
目录
公开时间：2026年9月28日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一 、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九 、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共4科室，分别是：综合室、市政室、园林室、消防室。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为620.38万元。与2024年度相比，较2024年收入支出690.26万元减少69.88万元，减少幅度10.12%，减少主要原因一是部门项目遂宁市中心城区环境整治亮化工程（一期）运行电费50.00万元合并纳入亮化运维项目，单位不再单独立项并核算；二是2024年新增遂宁市中心城区暴雨强度公式修订服务项目29.50万元2025年不再实施；三是新增人员1名，增加经费10.87万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计620.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.38万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计620.38万元，其中：基本支出452.23万元，占72.90%；项目支出168.15万元，占27.10%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为620.38万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少69.88万元，减少幅度10.12%，减少主要原因一是部门项目遂宁市中心城区环境整治亮化工程（一期）运行电费50.00万元合并纳入亮化运维项目，单位不再单独立项并核算；二是2024年新增遂宁市中心城区暴雨强度公式修订服务项目29.50万元2025年不再实施；三是新增人员1名，增加经费10.87万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出620.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，收入、支出总计各减少69.88万元，减少幅度10.12%，减少主要原因一是部门项目遂宁市中心城区环境整治亮化工程（一期）运行电费50.00万元合并纳入亮化运维项目，单位不再单独立项并核算；二是2024年新增遂宁市中心城区暴雨强度公式修订服务项目29.50万元2025年不再实施；三是新增人员1名，增加经费10.87万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨入款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出620.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.04万元，占6.29%；卫生健康支出11.26万元，占1.82%；城乡社区支出548.04万元，占88.34%；住房保障支出22.04万元，占3.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为620.38万元，完成预算98.03%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为13.33万元，完成预算90.04%，决算数小于预算数的原因为退休人员减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.70万元，完成预算99.63%，决算数与预算数基本持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为411.57万元，完成预算97.51%，决算数小于预算数的原因为厉行节俭，减少支出。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算136.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.04万元，完成预算98.28%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出452.23万元，其中：人员经费413.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.33万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元， 完成预算77.44%，较上年度减少0.70万元，下降12.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元，占96.65%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
“三公”经费财政拨款支出
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，完成预算76.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.85万元，下降15.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月底，单位共有公务用车4 辆，其中：业务用车4辆。
公务用车运行维护费支出4.61万元。主要用于城市照明巡查、排水防涝监督指导、市住房城乡建设相关技术性、事务性、辅助性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.16万元，增加的主要原因为2025年国内公务接待1次，事项为接待汉中市政府莅遂考察天然气发展增量扩面一行共计16人（其中：接待人员12名，陪同人员4名）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，本单位属于公益一类事业单位，不产生机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，本单位发生政府采购服务支出140.73万元，分别为遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目136.46万元，公务用车运行费用4.27万元（包括车辆维修保养、燃油及保险等费用）。授予中小企业合同金额136.46万元，占政府采购支出总额的96.97%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中： 业务用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
(四) 预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制 阶段，组织对事务中心日常维修维护、业务经费及遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对事务中心日常维修维护、业务经费及遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取事务中心日常维修维护、业务经费及遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目2个项目开展绩效监控。并组织对2025年度一般公共预算单位项目开展绩效自评，形成单位预算项目绩效自评表，从评价情况来看，绩效自评基本完成年初设定的绩效目标，实施结果与总体规划计划基本一致，实施情况符合预期。单位预算项目绩效表详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指住建事务和消防技术中心用于离退休人员的经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指住建事务和消防技术中心用于职工基本养老保险缴费的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住建事务和消防技术中心用于职工医疗保险缴费的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设事务和工程消防技术中心用于其他城乡社区管理事务的支出。
12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指住建事务和消防技术中心用于市政设施维修维护等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住建事务和消防技术中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 通德大桥、通善大桥运行维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1.通德大桥及通善大桥的养护；2、通德大桥及通善大桥的定期检测； | 1、通德大桥及通善大桥的养护；2、通德大桥及通善大桥的定期检测； | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通德大桥及通善大桥运行维护、结构检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 136.46 | 136.46 | 100.00% | 10% | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 136.46 | 136.46 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护数量 | = | 2 | 座 | 2 | 15% | 15 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 桥梁主体机构完好 | 定性 | 桥梁不发生倾覆、垮塌等重大安全事故，中修符合《建设工程质量管理条例》相关要求 | 验收结果符合要求 | 20% | 20 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 约定桥梁养护天数 | ≦ | 365 | 天 | 365 | 15% | 15 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通德、通善大桥正常运行 | 定性 | 正常运行 | 正常运行 | 20% | 20 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 90 | 10% | 9.47 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本指标 | 通德大桥通善大桥运行维护费用 | ≦ | 136.46 | 万元 | 136.46 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100% | 99.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分99.47分，通过项目的实施，2025年度全年出动巡查人数约600人次，完成通德大桥微表处修复约5000平方米。完成通德大桥、通善大桥2025年常规定期检测，完成对通善大桥、通德大桥三年一次的结构定期检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目绩效目标设置不规范。项目绩效指标设置范围较大，不够细致，导致项目执行时绩效考核无法细化、量化，年初绩效预算金额与调整预算金额差异大于10%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 科学设置项目绩效目标，项目绩效目标设置应量化、细化及个性化，提高预算项目绩效评价准备性、完整性，提高预算测算质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 事务中心日常维修维护、业务经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1.2025年度排水防涝指挥费用；2. 2025年度通德大桥仓库值守费；3. 2025年度智慧照明平台技术服务以及照明控制系统通信服务费；4.住建消防中心职能职责，管理维护市城区照明智能集中控制系统总控制室等集中管控工作，住房和城乡建设相关技术性、事务性、辅助性工作，以及燃气、消防、通德大桥、通善大桥等业务宣传，路灯、景观灯集中控制管理维护等。 | 1.2025年度城市排水防涝应急演练、调度等工作；2.签订2025年度《仓库看管合同》，开展通德大桥仓库看守；3.开展遂宁市城市照明智能控制系统管理维护工作并缴纳网络专线费用；4.其他技术性、事务性、辅助性事务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.排水防涝应急演练、业务经费；2.两个基地维护；3.智慧照明集中平台控制；4.业务费、维修（维护）费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 37.00 | 37.00 | 31.68 | 85.62% | 10% | 8.56 | ||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 37.00 | 37.00 | 31.68 | 85.62% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15% | 15 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 城市照明监控系统；城市安全度汛；管网、路灯正常运转。 | ≥ | 95 | % | 95 | 15% | 15 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15% | 15 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民日常生活出行，促进城市韧性，增强市民安全意识。 | 定性 | 保障、促进 | 保障、促进 | 20% | 20 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本指标 | 测算支出金额 | = | 1%≤测算数据≤15% | 元/年 | 14.38% | 15% | 12.84 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 96.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分96.40分，通过项目的实施，组织25个单位、200余名人员、大型机具30余台，按照《遂宁市中心城区排水防涝应急预案》开展市主城区排水防涝应急演练，提升了应对特大暴雨、汛情的快速响应和处置能力；开展遂宁市城市照明智能控制系统日常巡检维护、值班值守等工作，确保系统正常运转，为市民夜间安全出行提供保障；维护维持了城市基础设施设备状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目绩效目标设置不规范。项目绩效指标设置范围较大，不够细致，导致项目执行时绩效考核无法细化、量化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 科学设置项目绩效目标，项目绩效目标设置应量化、细化及个性化，提高预算项目绩效评价准备性、完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三 、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六 、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表