四川省遂宁市人民政府驻北京联络处
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市驻京联络处职能简介
1.收集、整理各种政务、经济、科技、人才等方面的信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为遂宁企业提供信息；积极搭建平台，开展招商引资、招才引智、经济协作工作。
2.负责市级领导和市级部门来京公务活动的接待工作，完成市级领导交办的各项任务。
3.协调处理好与国家及北京市有关部门的关系，理顺相关渠道，协助妥善处置遂宁上京信访事件，做好维护首都稳定的相关工作。
4.强化公共服务和社会管理，为遂宁基层组织和群众在京活动提供相关服务。
5.做好遂宁在京流动党员的教育、管理、服务工作。
6.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作任务。
（二）市驻京联络处2023年重点工作
一是全面升级宣传工作，有效提升遂宁新形象。不断创新形式宣传推介遂宁，提升遂宁城市品牌知名度，构建全方位宣传体系。主动出击开好宣传推介会。持续开展“海鸥送报告”系列活动，适时组织主题城市品牌宣传推介会等交流研讨推介活动，及时把遂宁经济社会最新发展情况宣传给遂宁籍及关心支持遂宁发展的各界人士。注重扶持建强宣传新平台。大力扶持舍得酒业集团、朝阳剧场遂宁市杂技团、“遂宁鲜”等在京遂宁著名企业招牌，政企联合不断提升遂宁城市宣传力度，展现遂宁改革发展新面貌。充分依托各平台聚人气、叙乡情、议变化、促发展。紧抓川京办招待所共建共享时机，将遂宁元素以实物、图片、书画等方式进行充分展现，在北京感受遂宁味道、遂宁美景、遂宁文化、遂宁形象、遂宁发展。积极对接借力宣传。持续发力对接中央、国家宣传部门和重要新闻媒体，积极争取宣传报道遂宁，有效促成遂宁元素通过北京辐射全国。主动对接中国企业家博鳌论坛相关领导，争取协调达成特邀遂宁出席2023年度会议并作城市推介意向。
二是全面升级服务工作，不断增强群众幸福感。统筹各在京服务组织力量。全力推动各县（市、区）在京组织全覆盖，加大统筹指导力度，着力整合多方资源、汇集各方力量，共同促进服务群众精细化、专业化。做好流动党员管理服务。组织遂宁在京流动党员、务工群众通过“线上+线下”“集中+分散”相结合的方式，广泛开展学习教育，确保流动党员离乡不离党。做好在京各界群众服务。扎实开展在京务工人员慰问活动，做好“冬送温暖”“夏送清凉”等系列主题慰问活动，突出春节、五一等重要节日慰问，为务工群众送去组织的关心和温暖。发挥各在京组织作用，积极协调资源为在京农民工解决医保报销、劳资纠纷等各类问题。做好“遂宁鲜”宣传推广工作。扩大遂宁特色优势农产品在京销售渠道，立足北京放眼全国，有效提升产品流量、销售量，促进遂宁“6+3”现代农业体系不断完善，健康循环，让遂宁味道、遂宁记忆、遂宁故事、遂宁特色、遂宁优势、遂宁人文、遂宁元素、遂宁形象在北京落地开花。
三是全面升级接待工作，切实提高服务保障水平。始终坚持把“认真负责、精细高效”作为综合服务工作的要求和目标，充分发挥驻京优势，全力服务遂宁高质量发展。
四是全面升级双招双引工作，着力助推遂宁高质量发展。不断加大招引力度，促成相关重点企业到遂宁投资考察，助推完善遂宁现代化产业体系。招商引资促发展。实施精准招商，聚焦“3+3+3”现代产业，制定京津冀地区重点招商线索企业目录清单，定向拜访、台账管理，着力引进一批建链、补链、延链、强链的重点项目，举办好京津冀地区招商引资推介会。促进知名企业四川行，积极推动知名央企、大型金融机构、500强企业、行业领军企业到遂宁考察指导，促进设立区域总部或分支机构。招才引智聚合力。积极推进遂宁在京人才服务站、在京青年服务站设立工作，做好遂宁在京人群关心关怀工作，引导在京人群服务遂宁发展。推动优秀人才走进遂宁，谋划举办系列高校学子赴遂研学旅游、学术交流、社会实践等活动，推动更多优秀人才到遂宁创业就业。促进智力资源服务遂宁，搭建人才智力服务遂宁发展平台，加强与部委、高校、科研机构沟通联系，不定期遴选一批成渝地区双城经济圈建设、遂宁城市发展等方面的重要课题，通过定向咨询、意见征集、座谈交流等方式为全市发展聚智聚力。
五是全面升级信访维稳工作，坚决维护首都平安稳定。全力保障首都社会和谐稳定，切实维护遂宁良好形象。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市驻京联络处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市驻京联络处2023年收支总预算297.11万元，较上年收支预算总数增加29.72万元，主要原因一是2022年新增工作人员一名，二是2022年机关养老保险年初预算遗漏，为后期追加预算，因此2023年工资津贴支出增加30.39万元。
（一）收入预算情况
市驻京联络处2023年收入预算297.11万元，其中：一般公共预算拨款收入297.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
市驻京联络处2023年支出预算297.11万元，其中：基本支出157.14万元，占52%；项目支出139.97万元，占48%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市驻京联络处2023年收支总预算297.11万元，较2022年收支预算总数增加29.72万元，主要原因一是2022年新增工作人员一名，二是2022年机关养老保险年初预算遗漏，为后期追加预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.11万元；支出包括：一般公共服务支出274.31万元、社会保障和就业支出9.83万元、卫生健康支出5.42万元、住房保障支出7.55万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处，2023年收支总预算297.11万元，较2022年收支预算总数增加29.72万元，主要原因一是2022年新增工作人员一名，二是2022年机关养老保险年初预算遗漏，为后期追加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出274.31万元，占92.32%；社会保障和就业支出9.83万元，占3.31%；卫生健康支出5.42万元，占1.82%；住房保障支出7.55万元，占2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为134.34万元，主要用于：维持正常办公运行支出办公费、车辆运营维护费、基本工资、津贴补贴、奖金等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为139.97万元，主要用于：联络处房租费用、两中心工作经费、信访工作经费、在京流动党员服务站工作经费、专项业务费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.29万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.54万元，主要用于：单位开支的养老保险经费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.42万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。
6.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.55万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算基本支出157.15万元，其中：
人员经费111.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费45.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2023年“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2023年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于应急保障用车。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数40.89万元，其中：会议费16.08万元，培训费0.84万元，差旅费23.97万元。
（一）会议费较2022年预算下降36.32%。主要原因是严格遵守中央、省、市各项规定及实施细则的精神，厉行节约，严控会议规模和会议次数。
（二）培训费较2022年预算增长44.83%。主要原因是提升遂宁在京人员能力素质需要，严格遵守中央、省、市各项规定及实施细则的精神，严控培训规模和次数。
（三）差旅费较2022年预算下降33.42%。严格遵守中央、省、市各项规定及实施细则的精神，厉行节约，严控出差次数和人数。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处的机关运行经费财政拨款预算为45.36万元，较2022年预算下降3.42万元，下降7.01%，主要原因厉行节约，严格控制各项费用支出。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。