遂宁市供销合作社联合社
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
表1. 收支预算总表
表2. 收入预算总表
表4. 支出预算总表
表5. 财政拨款预算总表
表6. 一般公共预算支出表
表7. 一般公共预算基本支出表
表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表11. 支出功能分类预算表
表12. 支出经济分类预算表
表14. 项目支出表
表15. 项目支出预算明细表
表17. 采购需求表
表19. 项目支出绩效表
表22. 2026-2028年支出计划总表
表23. 2026-2028年支出计划明细表
表24. 人员和车辆基本情况表
表25. 部门整体支出绩效目标表
表26. 部门预算项目绩效目标表
遂宁市供销合作社联合社
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市供销合作社联合社职能简介
市供销社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，是本级政府重要的涉农部门，其主要职责是：
1.宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委省政府、市委市政府有关决策部署，指导全市供销合作事业发展。
2.负责研究制定全市供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全市供销合作社系统改革发展。
3履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。
4.根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
5.指导全市供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。
6.参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。
7.领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。
8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全市供销合作社的合法权益。
9.指导全市供销合作社开展教育培训工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市供销社2026年重点工作【简介】
1.持续深化供销社综合改革，加强基层供销社建设，拓展为农服务功能，打造基层社示范社（为农服务中心）5个。
2.持续开展农村商品流通服务，改造提升流通服务网点25个。
3.积极开展农业社会化服务，新增土地托管服务面积10万亩。
二、部门预算单位构成
市供销社属市政府直接管理的参公事业单位，无下属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市供销社2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入387.6万元；支出包括：社会保障和就业支出42.26万元、卫生健康支出13.8万元、商业服务业等支出304.39万元、住房保障支出27.16万元。2026年市供销社收支总预算『部门预算总收入』387.6万元，较上年年初预算增加78.84万元，主要是2026在编职工较2025年初增加3人，相应增加人员经费支出。
（一）收入预算情况
市供销社2026年收入预算『部门预算总收入』387.6万元，其中：一般公共预算拨款收入387.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
市供销社2026年支出预算『部门预算总支出』387.6万元，其中：基本支出362.6万元，占93.55%；项目支出25万元，占6.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市供销社2026年收支总预算『部门预算总收入』387.6万元，较上年收支预算总数增加78.84万元，主要是2026在编职工较2025年初增加3人，相应增加了人员经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入387.6万元；
支出包括：社会保障和就业支出42.26万元、卫生健康支出13.8万元、商业服务业等支出304.39万元、住房保障支出27.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市供销社2026年收支总预算387.6万元，较上年收支预算总数增加78.84万元，主要是2026在编职工较2025年初增加3人，相应增加了人员经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出42.26万元，占10.9%；卫生健康支出13.8万元，占3.56%；住房保障支出27.16万元，占7.01%；商业服务业等支出304.39万元，占78.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
【以下数据根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明】
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关基本养老保险缴费（项）2026年预算数为32.93万元，主要用于：2026年度在职职工基本养老保险支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为3.48万元，主要用于：退休人员医疗补助支出。
3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为5.85万元，主要用于：5名机关退休职工遗属生活补助支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.8万元，主要用于：2026年度在职职工基本医疗保险支出。
5. 商业服务业（类）商品流通（款）行政运行（项）2026年预算数为279.39万元，主要用于：支付2026年度在职职工工资性支出和聘用人员费用211.24万元；机关日常运行经费68.15万元。
6. 商业服务业（类）商品流通（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为25万元，主要用于：2026年度供销社服务体系建设项目支出。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.16万元，主要用于：2026年度住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市供销社2026年一般公共预算基本支出362.6万元，其中：
人员经费294.45万元，其中：工资性支出141.65万元、基础绩效奖64.19万元、基本养老保险32.93万元、在职医疗保险13.8万元、工伤保险0.82万元、失业保险0.07万元、退休医疗保险3.48万元、遗属生活补助5.85万元、临聘人员费用4.5万元、住房公积金27.16万元。
公用经费68.15万元，包括：工会经费3.17万元，福利费4.25万元，公务交通费用15.73万元，定额公用经费45万元（其中：办公费 6.5万元、邮电费3.57万元、物业管理费11.4万元、差旅费4.5万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出16.03万元）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市供销社2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是2026年及2025年均未预算此项经费支出。
（二）公务接待费与上年预算持平。2026年预算公务接待费0.5万元。计划用于省供销社及其他市（州）供销社到遂宁指导调研工作和市内县（市、区）供销社汇报工作。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少2.5万元，下降62.5%。主要原因是：2025年支付公务车2024年底发生的维修费2万元，2026年预计无大修开支。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、通行费等方面支出，主要保障工作调研、市区外工作会议等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市供销社2026年“会议费”“差旅费”财政拨款预算数5.5万元，其中：
（一）会议费，2026年预算会议费1万元，较上年预算减少0.6万元。
（二）培训费，按照相关规定，2026年未安排培训费预算支出。
（三）差旅费，2026年预算差旅费4.5万元，较上年预算减少0.3万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
市供销社2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市供销社2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为45万元，较上年预算数44.55增加0.45万元，增长1.01%。
（二）政府采购情况
2026年，市供销社未安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市供销社共有车辆1辆【车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市供销社开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算387.6万元。其中：人员类项目12个，涉及预算294.45万元；运转类项目6个，涉及预算93.15万元，其中常年项目1个，涉及预算25万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。