四川省遂宁市人民政府驻北京联络处
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市驻京联络处职能简介
1.收集、整理各种政务、经济、科技、人才等方面的信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为遂宁企业提供信息；积极搭建平台，开展招商引资、招才引智、经济协作工作。
2.负责市级领导和市级部门来京公务活动的接待工作，完成市级领导交办的各项任务。
3.协调处理好与国家及北京市有关部门的关系，理顺相关渠道，协助妥善处置遂宁上京信访事件，做好维护首都稳定的相关工作。
4.强化公共服务和社会管理，为遂宁基层组织和群众在京活动提供相关服务。
5.做好遂宁在京流动党员的教育、管理、服务工作。
6.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作任务。
（二）市驻京联络处2026年重点工作
1.实施“战略前哨”赋能行动，当好政策解读的“先行者”。 建立“部委－智库－企业”三维信息网络。固定走访国家发展改革委、工信部、科技部、农业农村部等与遂宁产业密切相关的部委司局，动态跟踪政策动向。与国务院发展研究中心、中国科学院、清华大学等高端智库建立合作，定期举办小型政策研讨会，深度解读宏观战略。设立“信息直报”机制，将碎片化信息整合为具有前瞻性、操作性的决策参考专报，直接服务市委、市政府“项目为王”“效率革命”等核心工作。
2.实施“双招双引”攻坚行动，当好产业发展的“助推器”。 变“守株待兔”为“主动出击”。聚焦全市297个重点项目清单，特别是锂电、电子信息、食品饮料、装备制造、油气化工五大主导产业及空天经济等新赛道，绘制“产业招商地图”和“人才分布图谱”。瞄准央企国企、行业龙头、独角兽企业，开展“滴灌式”精准招商。借鉴定西等地经验，举办“遂宁产业（北京）推介会”，将招商触角延伸到产业链上下游。在招才引智上，挂牌运行“遂宁市驻京人才工作站”，走进清华、北大、中科院等，举办“遂宁籍学子座谈会”“专家教授遂宁行”等活动，既吸引顶尖人才，也关注青年才俊和优秀学子。
3.实施“科创走廊”链接行动，当好成果转化的“摆渡人”。 主动融入“成渝中线科创走廊128实验室体系”建设大局，重点对接中关村、怀柔科学城等创新资源密集区，探索建立“北京研发－遂宁转化”协同创新模式。针对遂宁企业技术需求，组织“小而精、专而深”的科技成果对接会。邀请北京专家参与遂宁“卡脖子”技术揭榜挂帅，推动高原与低空复杂环境风洞、印制电路板实验室等高能级平台与北京科研机构合作。打造“周末工程师”“候鸟型专家”等柔性引智品牌。
4.实施“流动家园”温暖行动，当好党员群众的“贴心人”。 将遂宁市流动党员党组织华北东北片区党委作为重要工作抓手，深化“1345”工作法。建立“资源、需求、项目”三张清单，精准对接服务。线上，用好“红土先锋”平台，推送学习资料、家乡动态；线下，依托商会、企业、社区，建立“党员驿站”“遂宁客厅”实体阵地。不仅管理党员，更服务广大务工人员。联动市人社局、市总工会、市司法局等部门，提供法律咨询、维权援助、技能培训、子女入学协调、医疗救助指引等“一站式”服务。开展“他乡筑家园”暖心工程，在传统节日组织慰问，让在京遂宁人感受到“家”的温暖。
5.实施“城市名片”推广行动，当好遂宁形象的“代言人”。 围绕“引客入遂”，精心策划城市营销。不只是宣传风景，更要推介发展机遇、营商环境和城市精神。讲好“锂电之都”“演艺赛事第三城”的故事，推介“一壶舍得酒、半城观音湖”的城市品牌。利用北京文化传媒资源，策划高端访谈、专题报道。组织“在京媒体遂宁行”，邀请中央和北京市媒体走进遂宁，感受“舍得干”的遂宁精神和“精美遂宁”的独特魅力。
6.实施“效率革命”对标行动，当好自身建设的“排头兵”。 将市委倡导的“效率革命行动”精神贯穿驻京工作全过程。优化内部管理流程，制定标准化服务手册。加强队伍专业化建设，要求每位干部深入研究1－2个与遂宁发展相关的产业或政策领域，成为行家里手。秉持“正、专、实、廉、新、细”六字要求，打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、清正廉洁的驻京铁军。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市驻京联络处2026年收支总预算299.85万元，较2025年收支预算总数下降5.11万元，主要原因是工资调整及单位人员变动。
（一）收入预算情况
市驻京联络处2026年收入预算299.85万元，其中：一般公共预算拨款收入299.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
市驻京联络处2026年支出预算299.85元，其中：基本支出166.15万元，占55.41%；项目支出133.70万元，占44.59%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市驻京联络处，2026年收支总预算299.85万元，较2025年收支预算总数下降5.11万元，主要原因是工资调整及单位人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.85万元；支出包括：一般公共服务支出274.87万元、社会保障和就业支出9.61万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出9.96万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市驻京联络处，2026年收支总预算299.85万元，较2025年收支预算总数下降5.11万元，主要原因是工资调整及单位人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出274.87万元，占91.67%；社会保障和就业支出9.61万元，占3.21%；卫生健康支出5.41万元，占1.8%；住房保障支出9.96万元，占3.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为141.17万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为133.70万元，主要用于：两中心工作费用、联络处房租费、专项业务费用、信访工作费用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.36万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.25万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.41万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.96万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市驻京联络处2026年一般公共预算基本支出166.15万元，其中：
人员经费104.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费61.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市驻京联络处2026年“三公”经费财政拨款预算数6.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于单位按规定开支其他单位开展调研等工作的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、信访工作、专项业务等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市驻京联络处2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数38.08万元，其中：会议费13.08万元，培训费0万元，差旅费25万元。
（一）会议费较2025年预算下降7.1%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少开支。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降12.89%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
市驻京联络处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市驻京联络处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市驻京联络处的机关运行经费财政拨款预算为61.90万元，较2025年预算减少0.58万元，下降0.93%。主要原因是定额公用经费标准调整。
（二）政府采购情况
市驻京联络处2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市驻京联络处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市驻京联络开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算299.85万元。其中：人员类10个，涉及预算104.24万元；公用经费5个，涉及预算61.90万元；其他运转类（常年项目）6个，涉及预算133.70万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。