2025年度四川省遂宁市政府国有资产监督管理委员会部门决算

目录

公开时间：2026年9月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。

二、机构设置

遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。

遂宁市国资委下属二级预算单位0个。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为56904.17万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加51618.32万元，增长976.54%。主要变动原因是其他收入增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计56904.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2109.17万元，占3.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入4795万元，占8.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50000万元，占87.87%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计56904.17万元，其中：基本支出450.94万元，占0.79%；项目支出56453.23万元，占99.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为6904.17万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1589.14万元，增长32.39%。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2109.17万元，占本年支出合计的3.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.87万元，下降10.97%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2109.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.69万元，占0.03%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96.58万元，占4.58%；卫生健康支出13.64万元，占0.65%；资源勘探工业信息等支出1620.79万元，占76.84%；住房保障支出27.47万元，占1.30%；其他支出350万元，占16.59%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2109.17，完成预算99.79%。其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为0.69万元，完成预算8.63%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为6.50万元，完成预算77.38%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为33.03万元，完成预算77.37%。

3.社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）: 支出决算为57.05万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为13.64万元，完成预算79.95%。

5.资源勘探工业信息等支出（215）资源勘探开发（07）行政运行（01）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）:支出决算为370.03万元，完成预算86.25%。

7.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（99）:支出决算为1246.93万元，完成预算97.12%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为27.47万元，完成预算79.41%。

10.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:支出决算为350万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出450.94万元，其中：

人员经费387.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费63万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为3.86万元，完成预算94.15%，较上年度增加0.25万元，增长7.01%。决算数大于预算数）的主要原因是公务接待费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占85.37%；公务接待费支出决算0.36万元，占14.63%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于上年度持平。其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于出差、市内文件派送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算60.00%。公务接待费支出决算比上年度增加0.25万元，增长245.21%。主要原因是接待人数及批次增加。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，37人次，共计支出0.36万元，具体内容包括：接待省国资委调研督导人员（9人）、接待资阳国资委考察学习人员（12人）、接待眉山市国资委考察学习人员（16人）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出4795万元，占本年支出合计的8.42%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加1949万元，增长68.48%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出63万元，比上年度减少11.69万元，下降15.66%。主要原因是厉行节约，减少日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。主要用于采购国资国企在线监管平台服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市政府国有资产监督管理委员会在2025年度，组织对2025年市级少数民族发展专项资金、2025年注册资本金、2025年国有企业政策性补贴、国企改革深化提升行动经费等16个项目涉及金额17223.44万元开展了事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市政府国有资产监督管理委员会部门整体预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、国企改革深化提升行动经费、“十五五”规划编制专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市政府国有资产监督管理委员会部门整体预算（含部门预算项目）绩效自评得分为95.15分，绩效自评综述2025年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2025年部门预算编制和决算汇总工作, 2025年目标任务基本完成，预算执行情况较好；国资国企在线监管平台购买社会化服务经费专项预算项目绩效自评得分为97.5分。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据《遂宁市人民政府办公室〈关于印发遂宁市政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉》〈遂府办函〔2005〕160号〉文件要求。本部门内设6个科室，包括办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。

（2） 机构职能。

根据《遂宁市人民政府办公室〈关于印发遂宁市政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉》〈遂府办函〔2005〕160号〉文件要求。遂宁市国资委为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和规章制度，依法对县（区）国有资产管理进行指导和监督。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序和市委授权对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

7.协调中央、省和外地在遂国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

8.承办市政府交办的其他事项。

（3） 人员概况。

根据《遂宁市人民政府办公室〈关于印发遂宁市政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉》〈遂府办函〔2005〕160号〉文件要求。截至2025年末，遂宁市政府国有资产监督管理委员会行政编制18名，实际在职18人，其中行政编制17人、临聘人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门2025年度财政资金收入57,029.49万元，其中，一般公共预算财政拨款收入52234.49万元、国有资本经营预算财政拨款收入4795万元、其他收入0万元。

（2） 支出情况。

本部门2025年度支出合计56904.17万元，其中，基本支出535.62万元、项目支出56368.55万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本部门2025年度无年末结转和结余财政资金收入。

3、 部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本部门预算总体绩效较高。履职效能上，各项工作任务高标准完成，获上级认可；预算管理科学规范，编制合理、执行率达 99.78%%；资产管理配置合规、使用高效；采购全流程严谨，服务质量优；财务制度健全、核算精准。

1.履职效能。根据部门整体绩效目标中选核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）优化国资架构体系

以启动实施新一轮国企改革深化提升行动为契机，加快发展壮大市属企业，集中优势资源在“城市建设、城市运营、产业发展”三大领域打造国有资本投资运营平台，着力推动遂宁发展集团打造城市建设压舱石、遂宁兴业集团打造城市运营主力军、支持遂宁产投集团打造产业发展加速器，持续做强做优做大，加快成为区域支柱与领军企业，全方位助力遂宁市区域发展迈上新台阶。2025年开展对应项目2项，情况如下：

1.资金安排情况。

为推进国资国企高质量发展，2025年开展对应项目2项，资金合计233.85万元。其中，国资国企在线监管平台购买社会化服务经费，预算执行率在50%；国企改革深化提升行动经费，预算执行率在100%。

2.目标实现情况。

根据市国资委关于2025年工作情况及2026年工作打算的报告总结等材料，优化国资架构体系目标实现情况如下：

国资国企在线监管平台购买社会化服务项目顺利完成，平台实现了对市属重点国有企业的实时数据采集、动态监测和风险预警，覆盖企业数量较项目实施前增加 30%，为国资架构优化提供了精准的数据支撑。通过平台对企业的运营数据进行分析，为遂宁发展集团、遂宁兴业集团、遂宁产投集团的资源调配和业务布局提供了科学依据，各集团在对应领域的市场影响力逐步提升。

国企改革深化提升行动经费相关工作有序推进，为贯彻落实中央、省《国有企业改革深化提升行动》方案精神，印发了《遂宁市国有企业改革深化提升行动方案》和《遂宁市国有企业改革深化提升行动实施方案工作台账》，将改革任务分解为9大类任务，32项分项任务，193项具体任务。截至11月，全市改革任务完成率达70.46%，其中：市属国有企业完成74.97%（兴业集团70%、发展集团80%、产投集团74.9%）；辖区国有企业完成68.78%（船山区69%、安居区70%、射洪市70%、蓬溪县68%、大英县71.2%、经开区65%、河东新区68%、高新区69%）；全市整体提前完成今年“70%以上改革任务”，部分辖区也将在本年内完成改革任务。提升了企业改革推进能力，为后续国资架构进一步优化奠定了坚实基础。

3.指标完成情况。

根据市国资委关于2025年工作情况及2026年工作打算的报告总结等材料，优化国资架构体系目标实现情况如下及指标完成情况如下：

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

（1）预算编制质量

根据《关于批复市本级2025年部门预算的通知》年初预算批复等文件及2025年1-12月预算可执行情况表。本单位2025年偏离度0。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.98分。

（2）支出执行进度

根据《关于批复市本级2025年部门预算的通知》年初预算批复等文件及2025年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.99分。本单位2025年支出执行进度具体如下：

（3）预算年终结余

根据《关于批复市本级2025年部门预算的通知》年初预算批复等文件及2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。本单位2025年年终部门结转金额0万元，2025年，部门预算57,029.49万元。部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（4）严控一般性支出

根据《关于批复市本级2025年部门预算的通知》年初预算批复等文件及2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

3. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

（1）人均资产变化率

根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率23.44%（其中2024年行政事业单位人均占有资产1.61万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产1.31万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。

（2）（含下属单位）

根据市资产利用率国资委截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具账面原值 11.96万元，办公家具账面原值 25.75 万元；超最低使用年限的办公设备账面原值 51.76 万元，办公设备账面原值 77.71 万元。因此，该项指标得分为（11.96÷25.75×100%×1.5）+（51. 76÷77.71×100%×1.5）=1.69 分。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.69分。

（3）资产盘活率

根据市国资委截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据。2025年部门闲置资产占比变化率100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。详细情况如下：

4. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。本部门2025年未发生任何政府采购项目，即不涉及需面向中小企业预留采购份额的相关内容，无此类采购情况，因此面向中小企业采购金额为0万元，面向小微企业采购金额为0万元。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

根据单位涉及政府采购项目及2025年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2025年采购执行率100%。具体如下：

5. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《市国资委机关财务管理制度》，财务机构严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2） 财务岗位设置情况：本部门因人员紧缺，目前仅设置出纳1个财务工作岗位，暂由该岗位人员承担机关日常基础财务工作。出纳岗位的职责权限为办理现金及银行结算，严格按制度和审批流程收付；登记现金、银行日记账，日清月结，确保账实相符；保管现金、票据及印章；协助整理报销单据、装订凭证。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3） 资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了2025年国有企业政策性补贴、注资成达万铁路投资有限责任公司、2025年放映公司退休职工活动经费等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数55个，涉及预算总金额535.59万元，1—12月预算执行总体进度为84.86%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数35个，涉及预算总金额56493.9万元，1—12月预算执行总体进度为99.92%。

1. 项目决策。将围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

（1）决策程序

根据《关于印发<遂宁市市本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数90个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）90个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置

根据《绩效目标管理办法》、《关于开展2O25年部门预算编报工作的通知》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库

根据《关于开展2O25年部门预算编报工作的通知》（可能是），2025年部门预算项目要求入库时间为2025年11月20日之前。根据一体化系统导出明细数据。不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（1）执行同向

2025年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数90个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整

根据2025年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施90个项目，其中：常年项目55个，一次性项目和阶段项目35个。根据一体化系统预算可执行情况表，共44个常年项目预算结余率小于10%，11个常年项目预算结余率大于10%；共33个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.49分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

2025年部门预算中我委包含90个部门预算项目：国资国企在线监管平台购买社会化服务经费、人才公寓维护、国企办医院退休人员费用、国企改革深化提升行动经费、年国有企业职教幼教退休教师专项补助资金、四川遂宁民用机场项目、成渝中部低空经济及智能制造产业园项目、成达万高铁遂宁站站区配套工程一站前广场含地下空间及高架匝道项目、数字遂宁新型基础设施建设项目一期、遂宁市数据中心及基础数据平台项目、跨区域经济合作专项资金、年第一批国有资本经营预算资金、遂宁遂安公司资本金注入、遂宁文体旅集团注册资本金、年明星电力公司内退人员调资费用差额、年遂宁宾馆退休职工活动经费及体检费、遂宁投资集团注册资本金、国企办学退休教师费用、年市级少数民族发展专项资金、年放映公司退休职工活动经费、市执法局企业办退休人员保险及津补贴、原市电影公司退休人员地方保留补贴、原成都遂宁宾馆退休人员地方保留补贴、明星遂宁宾馆内退人员增发生活补贴、年国有企业政策性补贴、年贴息补助预算项目。绩效目标要素完整，包括总体目标、项目完成目标、项目效益指标、满意度指标，绩效指标细化、量化至三级指标值。

（1）目标完成

截至2025年底，我委已完成上述项目绩效目标包含的所有数量指标。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（2）目标偏离

2025年本单位共实施90个项目，2025年已完成预期指标值的数量指标。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）实现效果

2025年本部门共实施90个项目，均完成效益指标。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（三）重点领域绩效分析。

2025年，我委国有资本经营预算涉及90个部门预算项目，涵盖资产购置、平台运维、国企改革等多领域，各项目绩效目标要素完整，执行良好。所有项目均按计划推进，办公桌椅购置、国资国企在线监管平台运维等任务全面完成，补贴类项目精准落实政策，基建及运维项目按质竣工，退休职工活动、退休人员费用发放等民生事项落地。从指标看，项目完成目标、效益指标均有效达成，国企改革补助等项目指标完成率 100%，国资监管平台助力预警整改风险，跨区域合作资金带动项目落地。国有资本经营预算优化布局，助力保值增值、企业增效与民生保障，执行合规高效，后续将持续优化管理，提升治理水平，为国有资本运作、国企改革深化筑牢支撑。

（四）绩效结果应用情况。

2022年，我委高度重视国有资本经营预算项目绩效结果应用。全年涉及的90个部门预算项目（涵盖国资国企在线监管平台运维、国企改革补助等）均按计划推进，绩效目标要素完整，项目完成目标、效益指标均有效达成，服务对象满意度很高。在实践中，将绩效结果深度融入国有资本布局优化，通过精准投放预算，推动国企改革、基础设施、民生服务等领域发展，助力国有资本保值增值；同时，将绩效结果与预算编制、资源配置直接挂钩，依据指标完成情况动态调整资金投向，确保资金用在关键处，形成 “以效定支、以支促效” 的管理闭环，充分发挥绩效结果的导向作用，提升国有资本治理效能，因应用成效显著，不涉及扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2025年部门预算编制和决算汇总工作, 2025年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2025年部门整体支出绩效自评得分95.15分（满分100分），详见附件1。

（二）存在问题。个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我委将按照项目开展进度有计划申请资金及时支付，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

遂宁市政府国有资产监督管理委员会

2026年9月18日

附表：1.部门整体支出绩效自评打分表（2025年度）

2.部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

专项资金绩效自评报告

（遂宁发展集团  注资成达万高铁投资有限责任公司）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。四川省成南达铁路投资有限责任公司2019年6月21日成立，注册资本为5亿元，遂宁发展集团代表遂宁市政府以货币出资0.42亿元，占股8.4%。2020年至2023年已安排注册资本金3,850万元给遂宁发展集团（其中2020年安排1,000万元，2021年安排900万元，2022年安排1,140万元，2023年安排810万元），2024年度安排350万元。2025年度安排50万元保证项目正常运行。

（二）实施目的及支持方向。提升国有企业经济实力，改善片区人居环境。

（三）预算安排及分配管理。公司于 2025 年 9月收到市国资委拨付资金，到位资金 50万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目是按照预算金额进行使用的，完成绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对该项目资金使用情况的绩效评价，能够掌握和了解该项目资金的使用情况是否符合规范。

（二）预设问题及评价重点。该项目严格按照相关财经纪律相关规定进行，程序规范有效。

（三）评价选点。项目资金到位及拨付情况。

（四）评价方法。为严控国有企业债务风险，进一步助推企业可持续发展，按有关程序及时拨付补助资金，并接受审计和财政部门检查监督。

（五）评价组织。国有资本经营预算资金，由遂宁市国资委组织评价。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目程序符合规范，项目推进情况由市国资委实时掌控，项目资金由市国资委按有关程序及时拨付，并接受审计和财政部门检查监督。

2. 项目管理。国有资本经营预算资金，由市国资委进行监督和管理。

3. 项目实施。项目资本金责任单位市国资委，遂宁发展投资集团有限公司为补助对象。

4. 项目结果。对改善片区人居环境，提升国有企业经济实力，带动就业起到重要作用。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象为基础设施方面。

1. 基础设施。该项目资金支持项目正在按计划推进建设。

（三）个性指标绩效分析。该项目资金用于提升国有企业经济实力，并根据资金预算及时拨付。

四、评价结论

2025年，项目资本金使用达到预期目标，项目实施情况总体良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织，采取有力措施，防控企业债务风险。

专项资金绩效自评报告

（2025年放映公司退休职工活动经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。市电影公司从2005年11月开始正式改制，2014年11月完成改制工作。2014年11月7日，根据《关于调整机关事业单位县级及以下退休人员活动经费标准的通知》（遂人社发〔2012〕5号）文件中“市级机关县级以下退休人员活动经费标准调整为县级每人每年500元，科技及以下每人每年300元”的规定，将原市电影公司61名退休职工（含副县级1人）每年活动经费18500元纳入国有资本经营预算，由我委按年将此经费拨付至中共百福社区第四支部。时任遂宁市委常委、市政府常务副市长签字同意。

（二）实施目的及支持方向。全面体现党和政府对离休干部及其遗属生活问题的关心，不断改善提高其生活待遇，维护社会稳定。

（三）预算安排及分配管理。我委按年将活动经费18500元拨付至中共百福社区第四支部

（四）项目绩效目标设置。该项目是按照预算金额进行使用，完成绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对该项目资金使用情况的绩效评价，能够掌握和了解该项目资金的使用情况是否符合规范。

（二）预设问题及评价重点。该项目严格按照相关财经纪律相关规定进行，程序规范有效。

（三）评价选点。项目资金到位及拨付情况。

（四）评价方法。按有关程序及时拨付补助资金。

（五）评价组织。国有资本经营预算资金，由遂宁市国资委组织评价。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目程序符合规范，项目资金由市国资委按有关程序及时拨付。

2.项目管理。国有资本经营预算资金，由市国资委进行监督和管理。

3.项目实施。由市国资委每年拨付给中共百福社区第四支部。

4.项目结果。有效维护社会稳定。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。市国资委每年拨付给中共百福社区第四支部

（三）个性指标绩效分析。该项目用于维护社会稳定。

四、评价结论

2025年，该笔资金使用达到预期目标，项目实施情况总体良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金绩效自评报告

（跨区域合作专项资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据市政府批示精神，2024年11月，市财政局印发《关于拨付2024年跨区域合作专项资金的通知》，拨付市国资委2025年跨区域合作专项资金8万元，用于开展经济合作工作。

（二）实施目的及支持方向。落实市政府“跨区域产业协同发展”战略，聚焦实业兴市、引客入遂，大力引进战略投资企业，吸引先进制造业项目等落地本市，促进产业链补链强链。

对前往外地对接计划来遂投资的重大招商引资项目给予前期调研、差旅、接待等经费补贴。

（三）预算安排及分配管理。预算金额8万元，专项用于招商引资。实际支出0.7万元，用于前往外地招商引资和接待重点企业来遂考察。

（四）项目绩效目标设置。该项目是按照拨付金额进行使用，完成绩效目标。通过专项资金支持，2025年内外出考察2次以上，获取5个以上有效投资信息。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对该项目资金使用情况的绩效评价，能够掌握和了解该项目资金的使用情况是否符合规范。

（二）预设问题及评价重点。该项目严格按照相关财经纪律相关规定进行，程序规范有效。

（三）评价选点。项目资金到位及拨付情况。

（四）评价方法。根据相关要求,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对本部门的项目组织开展绩效评价。

（五）评价组织。财政拨付资金，由遂宁市国资委组织评价。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。资金投向属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，且资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配因素选取已充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施完全遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2025年，该笔资金使用达到预期目标，项目实施情况总体良好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项资金绩效自评报告

（国企办医院退休人员费用）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据常务副市长对《关于解决原锦华职工医院移交市卫生局管理有关遗留问题的报告》的批复，2024年共拨付2.189616万元，该项目无结余。现申请2025年国企办医院退休人员费用预计2.21万元。

（二）实施目的及支持方向。全面体现党和政府对离休职工，不断改善提高其生活待遇，维护社会稳定。

（三）预算安排及分配管理。由我国资委按照规定将资金拨付至市社保局后由市社保局每月进行代发。

（四）项目绩效目标设置。该项目是按照预算金额进行使用的，完成绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对该项目资金使用情况的绩效评价，能够掌握和了解该项目资金的使用情况是否符合规范。

（二）预设问题及评价重点。该项目严格按照相关财经纪律相关规定进行，程序规范有效。

（三）评价选点。项目资金到位及拨付情况。

（四）评价方法。按有关程序及时拨付补助资金。

（五）评价组织。国有资本经营预算资金，由遂宁市国资委组织评价。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目程序符合规范，项目资金由市国资委按有关程序及时拨付。

2.项目管理。国有资本经营预算资金，由市国资委进行监督和管理。

3.项目实施。由市国资委按照规定将资金拨付至市社保局后由市社保局每月进行代发。

4.项目结果。有效维护社会稳定。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。市国资委每年拨付给市社保局后代发相关费用。

（三）个性指标绩效分析。该项目用于维护社会稳定。

四、评价结论

2025年，该笔资金使用达到预期目标，项目实施情况总体良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目支出绩效自评报告

（国企改革深化提升行动经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。1.中共中央办公厅、国务院办公厅已正式印发国企改革深化提升行动指导性文件，标志着全国新一轮国企改革已正式启动。为高水平高质量推进我市国资国企改革相关工作，按照市委市政府要求，市国资委会同各市直属一级公司班子成员组建工作专班开展调研，形成可落地、可实施的行动方案，助推全市国资国企改革再出发。

（二）实施目的及支持方向。助推全市国资国企改革再出发。

（三）预算安排及分配管理。该项目是按照预算金额进行使用的，完成绩效目标。

（四）项目绩效目标设置。该项目是按照预算金额进行使用的，完成绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对该项目资金使用情况的绩效评价，能够掌握和了解该项目资金的使用情况是否符合规范。

（二）预设问题及评价重点。该项目严格按照相关财经纪律相关规定进行，程序规范有效。

（三）评价选点。项目资金到位及拨付情况。

（四）评价方法。按有关程序及时拨付补助资金。

（五）评价组织。一般公共预算资金，由遂宁市国资委组织评价。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目程序符合规范，项目资金由市国资委按有关程序及时拨付。

2.项目管理。国有资本经营预算资金，由市国资委进行监督和管理。

3.项目实施。国企改革深化提升行动经费项目的实施，深入理清了我市国企运行现状，进一步深化了改革，确保了新一轮国企改革得到了有序地推进。经委领导审批同意后，该款项共计110万元已全额拨付完毕。

4.项目结果。有效维护社会稳定。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括基础设施、行政运转等方面。

（三）个性指标绩效分析。该项目用于维护社会稳定。

四、评价结论

2025年，该笔资金使用达到预期目标，项目实施情况总体良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项资金绩效自评报告

（人才公寓维修维护项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照市政府七届十二次常务会议纪要、遂宁市人民政府《关于遂宁市高层次人才公寓筹集事宜的批复》（遂府函〔2019〕45号）、《关于划拨公租房作为高层次人才公寓的复函》（遂市国资函〔2017〕67号）、《关于落实高层次人才公寓有关事项的复函》（遂市国资函〔2019〕39号）文件精神，遂宁市住房保障和房屋管理局将遂宁软件服务外包产业园（魅力城）112套、保利江语城二期3号楼 61套公共租赁住房移交给遂宁兴业集团，由遂宁兴业集团负责日常维护管理，所需资金纳入年初财政预算。为保障重大项目建设和支持企业发展，申请人才公寓项目维护资金33万元。人才公寓日常维护费用支出按照兴业集团内部相关管理制度审批执行。

（二）实施目的及支持方向。

“人才公寓维修维护”项目主要内容是负责人才公寓日常管理维护，确保人才公寓正常使用。该项目申报与款项用途相符，申报目标合理可行。

（三）预算安排及分配管理。根据市政府七届十二次常务会议定事项：“日常管理由遂宁兴业资产经营公司负责,管理费用纳入每年国有资本经营预算”。2023年遂宁兴业集团垫付11.53万元，2024年遂宁兴业集团支付9.9万元，收到国有资本收益19.95万元。现申请2025年人才公寓维护费用预计31.52万元，2023年垫资费用1.48万元，共计33万元。

二、绩效分析    

1. 项目决策。无

2. 项目管理。目前，遂宁兴业集团长期安排专人负责人才公寓日常维护工作，在接到人才公寓报修电话后，5个工作日内组织相关人员到现场核实情况并进行维修，全力保障人才公寓的正常使用。资金严格按照财政资金管理办法相关规定进行管理，并按照内部财务支付审批流程进行项目资金支付。

三、评价结论

项目实施过程分配合理、使用合规、执行有效；日常维护及时，社会满意度较高。

四、存在主要问题

由于人才公寓的日常维护工作大部分属于零星维修，不能准确预测每年的维修费，预算填报依据是根据上年实际发生维修费预估填报。

五、改进建议

人才公寓维修维护项目预算资金可滚存使用，建议人才公寓在预算执行率上放宽考核。

专项资金绩效自评报告

（注册资本金（出资守正实业公司））

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 2023年12月，原遂宁市备至实业有限公司持有的蓬溪县守正实业有限责任公司40%股权（蓬溪县宝宁园项目）划转至遂宁兴业城镇商业运营集团有限责任公司（简称：城运集团）。

2. 该项目是市县共建项目，按照《研究市县共建公墓、殡仪馆项目工作的纪要》（遂府阅〔2020〕16号）要求开展。

3. 按照同股同权同到位原则与控股股东同比例拨付注册资本金，守正公司建立资金管理、财务报销等系列管理办法，重大事项经双方股东讨论达成一致意见后实施。

4. 按照同股同权同到位原则，股东双方同比例到位注册资本金。

（二）实施目的及支持方向。

1.为改善遂宁主城区及蓬溪县、安居区等地殡葬基础设施，按照《研究市县共建公墓、殡仪馆项目工作的纪要》（遂府阅〔2020〕16号）要求，由市县国资国企合资组建蓬溪县属二级国有企业-蓬溪县守正实业有限责任公司负责宝宁园项目投资、建设、经营、管理。

2.现实际股东城运集团资金来源为八角亭公墓改造资金2000万元（已拨付），市国资委筹集2000万元（已完成1240万元）。

（三）预算安排及分配管理。

根据遂府阅〔2019〕88号安排，备至公司出资4000万元，其中2000万由财政局安排到位，市国资委研究筹集2000万。2021年安排500万，2022年安排400万，2023年安排340万，2024年安排100万元，2025年安排157.46万元，还剩502.54万元待安排。由于兴业集团撤销部分子公司合并为集团，以后拨给城镇商业运营公司。

（四）项目绩效目标设置。

在2025年通过招拍挂取得项目建设用地的情况下，根据工期安排计划使用项目建设资金，稳步推进项目建设。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次项目绩效自评旨在全面梳理项目资金使用情况与实施成效，通过系统性评估实现三大核心目标。其一，精准剖析项目资金支出使用全过程，核查资金是否严格遵循预算安排、符合相关财务规定，保障资金使用的规范性与安全性；其二，深度评价项目实施效果，判断项目是否达成预期目标，为后续项目优化调整提供数据支撑；其三，总结项目实施过程中的经验与不足，提炼有效做法，发现存在问题，为同类项目开展及政策制定提供参考，切实提升项目管理水平与财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

依据绩效评价指标体系，预设以下核心问题并明确评价重点：一是资金使用方面，重点核查资金拨付是否及时足额、使用是否存在挪用挤占现象，确保资金流向清晰、用途合规；二是项目实施过程中，关注项目进度是否按计划推进、实施流程是否规范，是否存在因管理不善导致的延误或质量问题；三是项目产出与效益层面，评估项目实际产出是否达到预期数量、质量标准，社会效益、经济效益等是否有效实现，是否切实满足服务对象需求。通过对上述问题的深入分析与评价，实现对项目资金支出使用全过程及其实施效果的综合判断。

（三）评价选点。

本次项目绩效自评调取项目2025年度资料进行梳理评价，针对项目决策程序进行重点查看。

（四）评价方法。

运用因素法与项目法相结合的评价方法，确保评价结果科学、准确，为整体评价提供基础数据，全面了解项目实施过程中的问题与成效。

（五）评价组织。

由财务、工程、风控等部门联合翻阅相关资料，分析问题，确保评价工作有序推进，保证评价结果客观、公正、准确。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省、市有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，明确了部门和岗位职能职责，围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。资金分配充分考虑项目建设现实情况，在资金分配中严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。严格按照上级主管部门预算绩效管理要求开展评价、监督、指导等工作。

3. 项目实施。

财政资金按计划全额拨付，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

4. 项目结果。

2000万由财政局安排到位，市国资委研究筹集2000万。2021年安排500万，2022年安排400万，2023年安排340万，2024年安排100万元，2025年安排157.46万元，还剩502.54万元待安排。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

本项目为基础设施在建项目。2024年，项目达到预先确定的100万元资金拨付进度，工程建设进度因土地供给原因未达到计划工程进度。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目宣传推广

在社区、项目点、八角亭公墓等7个地点设置广告牌、横幅、宣传图，宣传工作初见成效。

2.土地报征

完成殡仪馆和公墓建设用地377亩土地报征。

四、评价结论

评价结果为83.86分，主要表现为：

1.通过协调省市县相关部门，获得项目建设用地批复；

2.项目场平依规有序开展，基础扎实；

3.招投标程序规范，资金使用符合工程进度。

五、存在主要问题

土地取得资金筹集困难，土地供给进展缓慢。

六、改进建议

一是加强沟通协调，解决资金筹集中的难点问题；二是尽快取得项目建设用地，尽早全面开工建设，确保一期2025年12月运营。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表