第一部分  单位概况 

一、单位职责

1.负责数字化城管信息系统维护和管理；

2.负责组织实施城市管理信息的采集、分类和处理；

3.负责指导县（市、区）数字化城管建设等工作。

二、机构设置

遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心内设4个股室，分别是综合办公室、指挥协调室、监督受理室、技术保障室。

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为688.27万元。与2024年度相比，收、支总计各增加26.8万元，增加率4.05%。主要变动原因是单位人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计688.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计688.27万元，其中：基本支出274.72万元，占39.91%；项目支出413.55万元，占60.09%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为688.27万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.8万元，增加率4.05%。主要变动原因是单位人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出688.27万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加26.8万元，增加率4.05%。主要变动原因是单位人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出688.27万元：

主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.48万元，占3.56%；卫生健康支出10.04万元，占1.46%；城乡社区支出633.13万元，占91.98%；住房保障支出20.62万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为688.27万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.04万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为633.13万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出274.72万元，其中：

人员经费241.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费33.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.57万元，下降29.38%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.26万元，占91.97%；公务接待费支出决算0.11万元，占8.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.62万元，下降32.98%。主要变动原因是公车维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.26万元。主要用于日常业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.05万元，增长83.33%。主要变动原因是公务接待费增加。其中：国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待南充市对城市运行管理服务平台建设运行情况考察调研餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心政府采购支出总额409.07万元，其中：政府采购服务支出409.07万元。主要用于遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目服务费、城市运行管理服务平台运行维护费、公务车辆运行维护费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于日常业务工作开展所需的公务用车。我中心无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心在2025年度预算编制阶段，组织对遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目、遂宁市城市综合管理服务平台运维项目、数字城管工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心单位整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2025年度遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于同意设立遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心的批复》（遂编发〔2013〕88号）和《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等3个事业单位隶属关系的通知》（遂编委发〔2024〕30号），遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心属于二级预算单位，隶属于遂宁市住房和城乡建设局。

（二）机构职能。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于同意设立遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心的批复》（遂编发〔2013〕88号）和《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等3个事业单位隶属关系的通知》（遂编委发〔2024〕30号），本单位主要的职能如下：

1.负责数字化城管信息系统维护和管理；

2.负责组织实施城市管理信息的采集、分类和处理；

3.负责指导县（市、区）数字化城管建设等工作。

（三）人员概况。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于同意设立遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心的批复》（遂编发〔2013〕88号），本单位核定事业编制15名,实有人员14人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心年初预算数684.79万元，其中年初财政拨款684.79万元，年初结转结余0万元，中期追减调整3.48万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为688.27 万元。具体情况详见下表：

（二）支出情况。2025年初预算支出为684.79万元，中期调整为3.48元，调整后预算支出总额为684.79万元，单位支出预算执行总额为684.79万元，单位总体执行进100%，其中：基本支出预算总额为274.72万元，基本支出总体执行率100%；项目支出预算总额为413.55万元，项目支出总体执行100%。具体情况详见下表。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表中无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。严格落实预算管理和资金使用规定，坚持项目资金使用实事求是和厉行节约要求，以目标导向为出发点，聚焦数字城管信息采集和平台操作、城市综合管理服务平台运行维护以及重点工作内容，积极推进年度工作目标任务落实和项目资金使用管理。全年立案城市管理问题12.02万件，结案率99.6%，信息采集员自行处置和教育劝导34.8万件，目标完成率100%；持续保障城市综合管理服务平台稳定运行，通过对软硬件的运行维护以及号卡和网络链路的使用，系统安全稳定运行且未发生任何故障，稳定运行率达100%，有效保障城市管理问题的高效处置；按照年度工作任务积极推进有奖举报宣传，落实专家评审费用支出和信息系统评估等工作，各项工作均按照年度目标全面完成，群众满意度持续提升。

（1）资金安排情况。为城市管理工作提供科学化、精细化、智能化服务保障。2025年开展对应项目3项，资金总合计436.25万元。主要是数字城管工作经费，年初预算10万元，调整后预算数5.51万元，决算数5.51万元，本年未执行4.49万元；遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目，年初预算371.00万元，调整后预算数363.15万元，决算数363.15万元，本年未执行7.85万元；遂宁市城市综合管理服务平台运行维护，年初预算55.25万元，调整后预算数44.88万元，决算数44.88万元，本年未执行10.37万元；预算执行率在94.79%。如下列表：

（2）目标实现情况。本单位2025年按要求严格预算执行管理，督促业务股室在合规使用资金的前提下加快预算执行。在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由业务股室提起项目需求，与市住建局对预算草案相关数据沟通、衔接和优化调整后，编制单位预算草案报中心支委会审议，审议通过后报局计财科汇总，由局党组会审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2025年当年编制绩效目标项目共3个，其中涉及数量指标10个，完成数量指标10个。实现情况如下：

（3）指标完成情况。根据数字城管工作经费、遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目、遂宁市城市综合管理服务平台运行维护，加强城市管理问题信息采集、分类和处置工作的服务保障。工作涉及指标完成情况如下：

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。根据2025年初预算批复文件及2025年1-12月预算可执行情况表，本单位2025年预算编制无偏离度。具体如下：

（2）支出执行进度。根据2025年初预算批复文件及2025年1-12月预算可执行情况表，本单位2025年支出执行进度具体如下：

（3）预算年终结余。根据2025年初预算批复文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。本单位2025年年终单位预算注销金额0万元和结转金额0万元，2025年，单位预算688.27万元。单位整体预算结余率0%。

（4）严控一般性支出。根据2025年初预算批复文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。

3. 资产管理。

（1）人均资产变化率。根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本单位年末固定资产净值3.63万元，无形资产净值0.09万元，本年度人均资产变化率-19.48%。

（2）资产利用率。本单位截至2025年12月31日本单位资产总额4.84万元，所有资产均可使用，暂无资产利用率。

（3）资产盘活率。本单位截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2025年单位无闲置资产占比变化率。

4. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。本单位2025年采购共计427.29万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%，但在采购执行中面向小微企业执行价格扣出优惠。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。

（2）采购执行率。根据单位涉及政府采购项目及2025年有关项目合同及支付等资料，本单位2025年采购执行率95.7%。具体如下：

5. 财务管理。

（1）财务管理制度建设情况。本单位制定了《遂宁市数字城管中心预算管理制度（试行）》、《遂宁市数字城管中心收支管理制度（试行）》、《遂宁市数字城管中心办公用品管理制度（试行）》《遂宁市数字城管中心采购管理内控制度》等制度，财务工作严格按照有关制度执行。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况。本单位设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况。财务单位在本部门绩效自评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。单位资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额436.25万元，1—12月预算执行总体进度为94.79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

（1）决策程序。根据事前绩效评估管理相关规定，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本单位应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）1个，开展比例100%。

（2）目标设置。根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发(关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》(遂委办〔2022〕41号)，2025年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。

（3）项目入库。根据《遂宁市财政<关于编制市级部门2025—2027年支出规划和2025年部门预算>的通知》（遂财预〔2024〕23号）。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。

2.项目执行。

（1）执行同向。2025年本单位预算阶段项目（含一次性项目）总数0个。

（2）项目调整。2025年度本单位不涉及预算项目未执行或调整项目资金等预算项目（含一次性项目）。

（3）执行结果。2025年本单位共实施3个项目，其中：常年项目3个。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%。

3.目标实现。

（1）目标完成。2025年本单位共实施3个项目。3个项目共有10条数量指标，10条数量指标均完成目标值。具体情况详见下表：

（2）目标偏离。2025年本单位共实施3个项目。3个项目共有10条数量指标，已完成指标值的数量指标共计10条。

（3）实现效果。2025年本单位共实施3项目，3个项目共有5条效益指标，经核查5条效益指标完成。各类项目均实现其效果。

（三）重点领域绩效分析。市数管中心2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在 https://snjsj.suining.gov.cn信息公开网上公示本绩效目标情况。同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年，我单位认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。

（二）存在问题。一是预算绩效指标编制还不够科学、准确，预算编制精细度不够。二是预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

(三）改进建议。一是按照《中华人民共和国预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，积极推进项目建设，提高资金使用效率。二是进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，通过绩效评估提高工作质效。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表