遂宁市射洪生态环境监测站
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市射洪生态环境监测站
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪生态环境监测站职能简介
根据文件《遂编委发〔2020〕20号中共遂宁市委机构编制委员会关于调整县（市、区）生态环境局所属事业单位管理体制和机构编制事项的批复》规定：
1.主要职责是负责辖区执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。
2.具体工作接受县（市、区）生态环境局领导。
（二）射洪生态环境监测站2024年重点工作
一是涪江、梓江、沈水河及15条小流域、城区四河、城区闸门和涵洞水质监测；
二是上下半年15个乡镇集中式饮用水源地水质监测；
三是农村生态环境质量监测，包括万人千吨农村集中式饮用水源地水质、农业面源污染控制断面、县城出入境断面、农村村庄环境空气质量季度监测，以及上下半年农村生活污水处理设施出水监测。
四是2024年度4个灌区农田灌溉水质季度监测；
五是城市功能区声环境质量、区域声环境质量和道路交通噪声监测；
六是对非道路和道路移动机械不定期、不定时开展尾气检测；
七是对长江经济带和环保督察问题点位开展监测，及时为生态环境保护督察工作提供数据和技术支撑；
八是协同遂宁市射洪生态环境保护综合行政执法大队开展辖区执法监测、突发生态环境事件应急监测等。
九是开展2个省控空气自动监测站及2个国控水质自动监测站的基础保障工作。
十是参加全省检验检测机构比对考核和实验室能力验证考核。完成检验检测机构计量认证资质复审。
十一是进一步加强实验室能力建设，对老旧设备进行更换，对在用设备进行维护、维修，更换耗材，提升装备质量和监测水平。
十二是完成2023年度环境统计工作。
十三是完成仪器设备检定和校准。
十四是完成实验室废液、废物处置。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市射洪生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入416.55万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.59万元、卫生健康支出15.77万元、节能环保支出357.55万元、住房保障支出18.44万元。遂宁市射洪生态环境监测站，2024年收支总预算416.55万元，较2023年收支预算总数减少88.19元，主要是厉行节约，严格控制经费。
（一）收入预算情况
遂宁市射洪生态环境监测站2024年收入预算416.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入416.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市射洪生态环境监测站2024年支出预算416.55万元，其中：基本支出290.94万元，占69.85%；项目支出125.61万元，占30.15%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市射洪生态环境监测站，2024年收支总预算416.55万元，较2023年收支预算总数减少88.19万元，主要是厉行节约，严格控制经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入416.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.59万元、节能环保支出357.75万元、卫生健康支出15.77万元、住房保障支出18.44万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市射洪生态环境监测站，2024年收支总预算416.55万元较2023年收支预算总数减少88.19万元，主要是厉行节约，严格控制经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.59万元，占5.9%；卫生健康支出15.77万元，占3.79%；节能环保支出357.75万元，占85.88%；住房保障支出18.44万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.59万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.77万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
3. 节能环保支出（类） 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为357.75万元，主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
4. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.44万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市射洪生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出290.94万元，其中：
人员经费222万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费68.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市射洪生态环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
2024年公务接待费计划用于生态环境监测方面区域和流域环境合作与交流等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长12.5%。主要原因根据实际工作需要，增加公车运行维护费。
单位现有公务用车2辆，其中：商务车1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市射洪生态环境监测站2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数19.07万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费19.07万元。
（一）会议费与2023年预算持平。本单位本年没有预算会议费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。本单位本年没有预算培训费。
（三）差旅费较2023年预算下降4.65%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市射洪生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市射洪生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市射洪生态环境监测站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市射洪生态环境监测站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市射洪生态环境监测站开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算125.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算125.61万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。