中国民主建国会四川省遂宁市委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
中国民主建国会四川省遂宁市委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民建遂宁市委职能简介
1、主要职能是履行参政议政、民主监督、社会服务，为遂宁的经济发展作应有的贡献。
2．机关有2个内设科室：办公室、宣传调研参政议政科。
3．现有编制人员6人，其中行政编制5人。
（二）2025年重点工作
一是深化思想政治建设。贯彻落实《民建中央关于新时代加强组织建设的意见》，巩固深化组织建设年成果，推动组织建设提质增效。深入总结“纪律学习”主题教育成效和好经验好做法，建立巩固深化主题教育成果的长效机制。结合会员培训和基层组织活动，加强多党合作优良传统教育。加强省级会员之家、遂宁民建公众号、遂宁民讯等宣传阵地建设，围绕基层组织、会员风采、专委会等重点工作做好宣传报道，讲好民建故事。
二是推进组织建设。组织召开魅力基层党支部座谈表彰会议，表彰优秀基层组织，交流分享支部工作经验。强化领导班子建设，贯彻落实民主集中制原则，提高领导班子成员“五种能力”。着眼基层组织换届工作，加强代表人士队伍建设，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的代表人士队伍。
三是提升履职能力。研究参政党履职特点和规律，多措并举，提高会员履职整体参与率和积极性。围绕全市中心大局精心选题，争取省地联动调研，增强调查研究效果。推动“建遂合作”，围绕五大合作领域，力争全年协调完成2-3项目实质成果，持续开展“民建情·遂宁行”、“建遂 科技进校·启梦未来”“建遂 产教融合”“建遂 助企纾困”工程，助力地方经济社会发展。完善专委会工作机制，提升专门委员会履职效能。
四是加强作风建设。严格执行会章和内部监督条例，严明政治纪律和政治规矩，抓住“关键少数”，突出“重要大多数”，围绕重点工作开展监督。加强对基层组织内部监督工作的指导，推动内部监督工作全覆盖。理顺内部监督工作程序，修订完善有关制度，推动内部监督常态化、具体化、规范化。开展述职评议监督、谈心谈话监督，开好民主生活会、领导班子述职和民主评议会，开展警示教育，加强廉洁自律建设。
五是抓好制度建设。全面梳理会内现有制度，适时修改完善，把实践中行之有效的经验做法总结提炼为制度机制，形成更加完备、更加管用的制度体系。加大制度执行力度，确保制度落实落地，切实发挥制度保障作用。
二、部门预算单位构成
民建遂宁市委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国民主建国会四川省遂宁市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2025年收支总预算104.77万元，较2025年收支预算总数减少45.65万元，主要是人员减少2名，厉行节俭，减少各项经费支出。
（一）收入预算情况
中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年收入预算104.77万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入104.77万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年支出预算104.77万元，其中：基本支出87.77万元，占83.77%；项目支出17.00万元，占16.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国民主建国会四川省遂宁市委员会，2025年收支总预算104.77万元，较2024年收支预算总数减少45.65万元，主要是人员减少2名，厉行节俭，减少各项经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出85.19万元、社会保障和就业支出8.73万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出7.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主建国会四川省遂宁市委员会，2025年收支总预算104.77万元，较2024年收支预算总数减少45.65万元，主要是人员减少2名，厉行节俭，减少各项经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出85.19万元，占81.31%；社会保障和就业支出8.73万元，占8.33%；卫生健康支出3.14万元，占3.00%；住房保障支出7.70万元，占7.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为68.19万元，主要用于：在职职工人员工资及日常公用支出，以保障机关职工工资发放和机关日常运转。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为17.00万元，主要用于：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、《遂宁民建》编印费、市直总支成员活动经费等，以保障市委会一般公共服务的正常运转。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.17万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为7.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.70万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年一般公共预算基本支出87.77万元，其中：
人员经费66.34万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；
公用经费21.42万元，主要包括： 办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算均为0。
（二）公务接待费较2024年预算下降24.53%。主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。
2025年公务接待费计划用于接待市内外各民建委员会调研、交流。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算均为0。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.96万元，其中：会议费2.50万元，培训费0.00万元，差旅费4.46万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算均为0。
（三）差旅费较2024年预算增长6.19%。主要原因是计划出差有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，中国民主建国会四川省遂宁市委员会的机关运行经费财政拨款预算为21.42万元，较2024年预算减少5.57万元，下降20.64%。
（二）政府采购情况
2025年，中国民主建国会四川省遂宁市委员会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国民主建国会四川省遂宁市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年中国民主建国会四川省遂宁市委员会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算17万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算17万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。