2025年度中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室决算公开

2025年度中共遂宁市委巡察工作

领导小组办公室决算公开

目  录

公开时间：2026年9月18日

第一部分  单位概况...........................................................................................1

一、主要职责......................................................................................................1

二、机构设置......................................................................................................2

第二部分  2025年度单位决算情况说明.....................................................3

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................3

二、收入决算情况说明......................................................................................3

三、支出决算情况说明......................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................10

十、其他重要事项的情况说明........................................................................10

第三部分 名词解释...........................................................................................13

第四部分 附件....................................................................................................15

第五部分 附表....................................................................................................28

一、收入支出决算总表...................................................................................28

二、收入决算表...............................................................................................28

三、支出决算表...............................................................................................28

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................28

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）市委巡察办职能：

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.综合管理市委巡察办、市委巡察组和市巡察信息服务中心各项资金。

4.承担有关政策研究和制度建设工作，起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。

5.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

6.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

7.指导县（市、区）党委巡察工作。

8.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）市委巡察组职能：

1.市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

2.根据市委授权开展巡察工作。

3.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

按照中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室（以下简称“市委巡察办”）的“三定”规定，此次公开所称“市委巡察办”包括市委巡察办、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组，以及市委巡察办内设综合科、巡察科、督办指导科，下属公益一类事业单位市巡察信息服务中心。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支决算总计1002.76万元。与2024年1038.20万元相比，收、支总计各减少35.44万元，减少3.41%。主要变动原因是巡察工作专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1002.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1002.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1002.76万元，其中：基本支出652.76万元，占65.10%；项目支出350.00万元，占34.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1002.76万元。与2024年度1038.20万元相比，财政拨款收、支总计各减少35.44万元，减少3.41%。主要变动原因是巡察工作专项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1002.76万元，占本年支出合计的100%。与2024年度1038.20万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.44万元，减少3.41%。主要变动原因是巡察工作专项经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1002.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出885.69万元，占88.33%；社会保障和就业支出54.74万元，占5.46%；卫生健康支出20.31万元，占2.02%；住房保障支出42.01万元，占4.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1002.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 支出决算为490.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为350.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）： 支出决算为45.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为6.46万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为48.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.24万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出652.76万元，其中：

人员经费525.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费127.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算26.14%，较上年度4.42万元减少2.93万元，减少66.29%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，减少公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加0万元，增长0%。

无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，完成预算35.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度3.46万元减少1.97万元，减少56.94%。主要原因是规范公务用车管理，减少非必要用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于巡察工作对接、巡察组走访调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度0.96万元减少0.96万元，减少100%。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市委巡察机关运行经费支出127.67万元，比2024年度136.98万元减少9.31万元，减少6.80%。主要原因是机关厉行节约减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市委巡察办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于巡察办、巡察组开展巡察工作时所需。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市委巡察办在2025年度预算编制阶段，组织对巡察工作专项经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巡察工作专项经费预算项目绩效自评报告，其中，市委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.96分，绩效自评综述：市委巡察紧紧跟随市委中心工作，高质量开展八届市委第七轮、第八轮巡察，坚持板块轮动，强化组织实施，常规巡察23个党组织、“回头看”16个党组织、专项巡察19个乡镇，紧盯“一把手”和领导班子、各部门主责主业、群众反映强烈的问题，共计发现问题786个，向纪检监察机关移交问题线索152件，系统性揭示市委关心关注的“效率革命行动”有差距、运用地方经济工作“3+2”统筹法不到位等突出问题，不断纠正被巡察党组织政治偏差，督促更好履行职责使命，助力遂宁经济社会高质量发展。截至2025年底，八届市委全覆盖巡察对象107个、覆盖率100%，市本级提前半年完成一届任期全覆盖任务。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位的行政基本支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指单位的事业基本支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位缴纳的基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位缴纳的基本医疗保险缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室

2025年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室印发〈关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（遂委办〔2022〕41号）、《遂宁市财政局关于印发〈推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法〉的通知》（遂财预〔2025〕2号）、《遂宁市财政局〈关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作〉的通知》（遂财绩〔2026〕1号）的有关要求，市委巡察办组织开展了2025年部门绩效自评工作，现将绩效自评工作有关事项报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市委巡察机构由市委巡察办、市委第一至第四巡察组和市巡察信息服务中心（市委巡察办下属公益一类事业单位）组成。

（二）机构职能

市委巡察办职能：

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.综合管理市委巡察办、市委巡察组和市巡察信息服务中心各项资金。

4.承担有关政策研究和制度建设工作，起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。

5.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

6.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

7.指导县（市、区）党委巡察工作。

8.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。

9.完成市委交办的其他任务。

市委巡察组职能：

1.市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

2.根据巡察工作计划开展巡察工作。

3.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）人员概况

市委巡察机构核定行政编制19名，事业编制5名。其中，市委巡察办核定行政编制7名，现有在编干部8人。巡察组共核定行政编制12名，现有在编干部12人。市巡察信息服务中心核定事业编制5名，现有在编干部5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2025年一般公共预算财政拨款收入1002.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892.16万元，占88.97%；社会保障和就业（类）支出48.28万元，占4.81%；卫生健康（类）支出20.31万元，占2.02%；住房保障（类）支出42.01万元，占4.20%。

（二）部门财政资金支出情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1002.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892.16万元，占88.97%；社会保障和就业（类）支出48.28万元，占4.81%；卫生健康（类）支出20.31万元，占2.02%；住房保障（类）支出42.01万元，占4.20%。

2025年度，市委巡察办支出年初预算为1008.37万元，中期调整金额-5.61万元，调整后预算支出总额为1002.76万元，部门支出预算执行总额为1002.76万元，部门总体执行进度为100.00%，其中：基本支出预算总额为652.76万元，基本支出执行总额为652.76万元，基本支出总体执行进度100.00%；项目支出预算总额为350.00万元，项目支出执行总额为350.00万元，项目支出总体执行进度100.00%。

（三）结余分配和结转结余情况

市委巡察办2025年决算报表中无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2025年，市委巡察办坚持全局思维，精心统筹谋划，围绕市委中心大局，将“效率革命行动”、实业兴市、引客入遂、“三笔钱”“两件事”等市委重大决策部署，作为巡察监督重点；科学制定年度巡察工作计划，针对被巡察党组织差异化特征，梳理个性化监督要点100余条，为巡察组精准监督提供靶向；严格组织实施八届市委第七轮、第八轮巡察，常规巡察发改、经信、农业等重要职能部门23个，届期内提前完成107个全覆盖巡察任务。专项提级巡察安居横山镇、蓬溪宝梵镇等重点乡镇19个，发现问题786个，向纪检监察机关移交问题线索152件；坚持问题导向，巡察整改“回头看”市场监管、市管医疗机构和学校等巡察反馈满2年的部门（单位）16个，不断压实整改责任、健全整改机制，持续巩固整改成果，确保问题绝不反弹回潮；坚守政治巡察定位，校准政治监督航向，抓好巡察反馈移交、整改监督和评估销号等工作，推动被巡察党组织将巡察整改与效率革命、实业兴市、引客入遂紧密结合，更好地服务于市委中心大局，助力遂宁经济社会高质量跨越式发展。

2.预算管理

（1）预算编制质量

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和2025年部门预算编制政策口径，将2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。按要求完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。根据2025年初预算批复文件及2025年1—12月预算可执行情况表，2025年偏离度0.56%，产生偏离度主要原因为年度中期追加了人员经费，同时减少了巡察工作专项经费。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分，得分7.96分。

（2）支出执行进度

根据《市委巡察办2025年度单位预算》年初预算批复文件及2025年1—12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分9分。

（3）预算年终结余

市委巡察办2025年年终无结转结余资金，单位整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（4）严控一般性支出

根据《市委巡察办2025年度单位预算》年初预算批复文件、2025年1—12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

3.资产管理

（1）人均资产变化率

根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，市委巡察办人均资产变化率-20%（其中2025年行政事业单位人均占有资产2.66万元/人、2024年行政事业单位人均占有资产3.32万元/人）根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标权重3分、得分0分。

（2）资产利用率

截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，市委巡察办资产174.74万元，所有资产均在使用，资产利用率100%。

（3）资产盘活率

根据市委巡察办截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2025年单位无闲置资产占比变化率，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

4.采购管理

（1）支持中小企业发展

根据单位涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《市委巡察办2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。市委巡察办2025年采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

市委巡察办2025年度政府采购项目资金0万元，2025年采购执行率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

5.财务管理

（1）财务管理制度建设情况

市委巡察办相继制定出台《机关财务制度》《厉行节约十条措施》等制度，提高预算绩效管理规范化、制度化水平。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

市委巡察办设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。单位资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额350.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估管理相关规定，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）0个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置

根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发〈关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（遂委办〔2022〕41号），2025年市委巡察办不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库

根据遂宁市财政局《关于编制部门2024—2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（遂财预〔2023〕17号），2025年部门预算项目要求入库时间为2025年7月30日之前。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行

（1）执行同向

2025年市委巡察办预算阶段项目（含一次性项目）总数1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整

2025年度市委巡察办不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年市委巡察办共实施1个项目，其中：常年项目1个，一次性项目和阶段项目0个。根据一体化系统预算可执行情况表，共1个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共0个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现

（1）目标完成

2025年市委巡察办共实施1个项目。1个项目共有1条数量指标，1条数量指标完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（2）目标偏离

2025年市委巡察办共实施1个项目。1个项目共有1条数量指标，2025年已完成预期指标值的数量指标共计1条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）实现效果

2025年度市委巡察办共实施1项目，1个项目共有1条效益指标，经核查1条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（三）重点领域绩效分析

2025年度市委巡察办不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府网站上公示本绩效目标情况。同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市委巡察办2025年认真履行职能职责，部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好，绩效管理工作完成率100%，采购管理规范，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，总体得分96.96分。

（二）存在问题

年初预算时，巡察工作专项经费预算450万元，在中期调整中财政追减100万元，在将人员目标绩效等追加预算之后，刚好平衡追减的预算，故全年预算偏差仅有0.56%。

（三）改进建议

强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室

2026年1月30日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表