目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市医疗保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市医疗保障局职能简介
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订全市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策措施并组织实施,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法，建立动态调整机制。
5.组织拟订药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全市药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医疗保障资金合理使用、安全可控推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）遂宁市医疗保障局2026年重点工作
一是推动参保管理精准化再提质。巩固基本医保参保覆盖面，深入推进全民参保计划，全面落实基本医疗保险参保长效机制。健全完善参保数据库信息。健全全民参保动员机制，鼓励保险公司、商业银行、通信公司等三方机构参与参保动员，发挥医保经办机构、定点医药机构、“医保+”一体化服务网点、村卫生室等作用开展宣传引导。精准抓好新生儿、学生群体、外来务工人员、灵活就业人员、农民工等群体参保跟踪管理，靶向宣传动员。持续推广职工个人账户代缴、“扫脸、扫码”缴费、上门助缴等便民服务模式。
二是推动经办服务便捷化再增效。深入践行“如我在办”服务理念，探索实施智能化远程帮办等创新服务机制，全力打造“程序更优、要件更省、方式更活、时限更低、体验更好”的医保经办服务遂宁样板。科学编制医保资源配置规划，完善定点医药机构准入评估和退出机制，严禁超越医保支付能力盲目扩大定点规模。加强定点医药机构协议履约考核，推进协议管理电子化、智能化。推进定点医疗机构“医保员”体系建设。完善异地就医结算政策，加强异地就医预付金和清算资金的缴拨管理，将异地就医人员纳入本地同质化管理。探索开展医保经办全流程智能审核，深入推进医保基金即时结算，实现二级及以上定点医疗机构应纳尽纳。规范开展经办机构内控内审工作。深化经办数据治理试点建设。加强医保基金运行管理，落实基金预付款制度，严防医保基金当期赤字。
三是推动基金监管常态化再严实。坚持全市监管工作总揽一条线，强化“领导挂联、专人包片、管在日常”工作机制，常态化开展暗访调查、日常核查、专项检查、“点穴式”检查、抽查复查和自查自纠。持续开展医保基金管理突出问题专项整治，全面加强线索核查和问题处置整改。全面推进国家智能监管改革试点，扩大智能监控覆盖范围，更新智能监管“两库”规则和知识点。加强上级下发各类大数据监管模型筛查疑点数据核查，推动追溯码全场景应用和智能场景监控、智能审核、大数据筛查应用。探索开展医保影像云监管、DRG监管。落实定点医药机构信用管理办法，从严加强定点医药机构相关人员医保支付资格管理，落实参保人医保基金使用信用管理制度。加强医保基金监管宣传和典型案例曝光力度，落实群众举报奖励制度。规范行政执法行为，健全完善基金监管执法程序，加强监管人员业务能力培养。
四是推动数据支撑智慧化再赋能。持续完善医保信息平台建设，加强医保标准化工作，夯实医保信息化基础。扩大个人账户线上购药药店覆盖面，实现定点零售药店“愿接尽接”。强化网络数据安全，积极融入数字政府建设，建好用好“遂视保”平台、“遂e保”人工智能模型、OCR医保智能辅助工具、特例单议系统、场景监控三期、诊所视频监控等医保信息化项目，推进“人工智能+”医保建设应用。全力推进医保影像云“一号工程”建设，加快推进医保影像云索引上传国家试点和“刷脸支付、一码支付、移动支付、信用支付”等便捷支付省级试点，积极争取“个人医保云”等国家试点。建设启动医保大数据汇集平台，探索打造智能辅助执法办案平台和可视化业务运行监控体系，深化跨部门数据交互，深挖医保数据要素价值。抓实抓细“一机双网”规范化治理省级试点，高标准建设医保专网“零信任”防护体系。
五是推动医保改革高效化再突破。推进完善“1+3+N”多层次医疗保障体系，落实基本医保省级统筹要求，修订完善城乡居民基本医疗保险实施办法。优化调整生育保险待遇，合理设置产前检查费报销额度，实现住院分娩政策范围内个人“无自付”。有序启动长期护理保险制度建设，支持引导基层医疗卫生机构、养老服务机构提供长护服务。持续加强困难群众就医服务管理，实施医疗救助单独定点管理，做好医疗救助分类资助参保。有序推进“医保+商保”一站式清分结算服务。纵深推进DRG付费改革，持续完善区域总额预算管理、医疗机构医保管理运行评估办法，落地按病种付费3.0版分组方案，探索开展医疗机构成本系数调节机制，规范按床日付费精神疾病医保管理，落实家庭医生医保签约服务政策。对接落地各批次医疗服务项目立项指南，支持定点医疗机构根据诊疗需要对必需的医保目录内药品应配尽配。持续推进药械集中带量采购工作，常态化开展预警监测、风险提示。做好2025年版国家医保药品目录落地执行，用好医疗服务价格智能管理系统，加强药品配备使用情况监测，强化“双通道”供药保障。扎实做好医保支持重症疾病医护服务、支持基层医疗机构健康发展等“小切口”课题专题调研。建立健全“三医”常态化沟通协调机制，加强信息数据共享和工作协同，助力区域医学医疗中心建设和中医药强市建设。
二、部门预算单位构成
遂宁市医疗保障局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：遂宁市医疗保障事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市医疗保障局2026年收支总预算1019.98万元，较2025年收支预算总数1026.18万元减少6.2万元，主要是上年结转结余较2025年减少了。
（一）收入预算情况
遂宁市医疗保障局2026年收入预算1019.98万元，其中：上年结转19.54万元，占1.92%；一般公共预算拨款收入1000.44万元，占98.08%。
（二）支出预算情况
遂宁市医疗保障局2026年支出预算1019.98万元，其中：基本支出832.64万元，占81.63%；项目支出187.34万元，占18.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市医疗保障局2026年收支总预算1019.98万元，较2025年收支预算总数减少6.2万元，主要是上年结转结余较2025年减少了102.27万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1000.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.54万元；支出包括：一般公共服务支出114.32万元、社会保障和就业支出73.95万元、卫生健康支出772.08万元、住房保障支出59.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市医疗保障局2026年收支总预算1000.44万元，较2025年收支预算总数904.37万元增加96.07万元，主要是在编人员增加1人、编外人员增加1人，人员工资及五险一金增加以及定额公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出114.32万元，占11.43%；社会保障和就业支出73.95万元，占7.39%；卫生健康支出752.55万元，占75.22%；住房保障支出59.63万元，占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
2026年预算数为7.26万元，主要用于：设备购置费7.26万元。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为107.06万元，主要用于：驻院代表工作经费105.86万元、医保信息系统维护费1.2万元。
3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.39万元，主要用于：行政人员退休人员公务员医疗补助。
4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数72.56万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.78万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.7万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）2026年预算数为668.3万元。主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）信息化建设（项）2026年预算数为24.48万元。主要用于：医疗保障部门信息化建设、开发、运行维护和数据分析等支出。
9. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.29万元。主要用于：单位行政人员公务员医疗补助。
10. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算数为29万元。主要用于：医保基金监管、政策法规宣传等支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.63万元，主要用于：按规定及一定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市医疗保障局2026年一般公共预算基本支出832.64万元，其中：
人员经费669.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费163.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障局2026年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于上级主管部门的检查调研、因工作业务交流符合公务接待的相关接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、停车费、洗车费、过路过桥费等方面支出，主要保障医疗保障各项业务、专项检查、督导等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费25万元。
（一）会议费较2025年预算下降29.82%主要原因是厉行节约，部分会议改为视频会议进行，减少了线下会议费支出。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长8.04%主要原因是持续开展医保基金专项整治，外出检查时长增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市医疗保障局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市医疗保障局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市医疗保障局及下属遂宁市医疗保障事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为163.35万元，较2025年预算151.96万元增加11.39万元，增长7.5%。主要原因是人员增加致定额公用经费增加。
（二）政府采购情况
2026年，市医保局部门安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市医疗保障局开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算1019.98万元。其中：人员类项目26个，涉及预算669.29万元；运转类项目12个，涉及预算163.35万元；特定目标类项目9个，涉及预算187.34万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。