遂宁市人民政府办公室
2026年部门预算
目 录
第一部分 遂宁市人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市人民政府办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市人民政府办公室职能简介
1．负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
3．研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4．督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5．根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
6．负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
7．组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
8．负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。指导全市政务值班工作。
9．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10．做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
11．对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12．管理市政府驻外机构（市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处），管理市政府服务热线中心、市住房公积金中心。
13．承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市人民政府办公室2026年重点工作
2026年，市政府办公室将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议和省委经济工作会议，市委八届十二次全会、市委经济工作会议决策部署，围绕市政府工作报告目标任务，充分发挥基本职能职责。精心服务市政府全体会议、市政府常务会议以及以市政府名义召开的全市性重大会议的相关会务活动。做好参谋服务和信息调研，强化效能督查，深化信息公开。提升文稿服务、印刷服务、后勤保障能力等。做好市政府（办公室）的机要、保密、档案等工作。做好应急值班值守和安全维稳工作，做好离退休人员的管理服务工作。加强队伍建设，全面推进机关党的建设，教育引导党员干部不越雷池，不碰底线，不断提高党员领导干部的思想政治觉悟和拒腐防变能力，切实担负“政治机关”建设职责。
二、部门预算单位构成
遂宁市人民政府办公室及下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市人民政府办公室、遂宁市人民政府驻北京联络处、遂宁市人民政府驻成都办事处、遂宁市住房公积金管理中心、遂宁市政府服务热线中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4675.80万元；支出包括：一般公共服务支出3887.11万元、社会保障和就业支出262.43万元、卫生健康支出106.85万元、住房保障支出419.41万元。市政府办公室2026年收支总预算4675.80万元，较2025年收支预算总数增加375.22万元，主要原因一是2026年度公用经费增加；二是新增无纸化会议系统服务费、市政府顾问服务费等项目支出。
（一）收入预算情况
市政府办公室2026年收入预算4675.80万元，其中一般公共预算拨款收入4675.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政府办公室2026年支出预算4675.80万元，其中：基本支出3175.21万元，占67.91%；项目支出1500.59万元，占32.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政府办公室2026年收支总预算4675.80万元，较2025年收支预算总数增加375.22万元，主要原因一是2026年度公用经费增加；二是新增无纸化会议系统服务费、市政府顾问服务费等项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4675.80万元；支出包括：一般公共服务支出3887.11万元、社会保障和就业支出262.43万元、卫生健康支出106.85万元、住房保障支出419.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政府办公室2026年收支总预算4675.80万元，较2025年收支预算总数增加375.22万元，主要原因一是2026年度公用经费增加；二是新增无纸化会议系统服务费、市政府顾问服务费等项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3887.11万元，占83.13%；社会保障和就业支出262.43万元，占5.61%；卫生健康支出106.85万元，占2.29%；住房保障支出419.41万元，占8.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1756.49万元，主要用于保障市政府办公室及下属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等工资福利支出以及办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为444.09万元，主要用于市政府办公室及下属参公管理事业单位大宗印刷费、租赁费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置及其他商品和服务支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为1686.53万元，主要用于市政府办公室下属事业单位运转类支出，包括基本工资、绩效工资、其他工资福利等工资福利支出以及办公费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为9.93万元，主要用于保障市政府办公室及下属参公管理事业单位退休人员医疗费补助、活动费、公用经费，退休支部党组织活动费等。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.46万元，主要用于保障市政府办公室下属事业单位退休人员医疗费补助、活动费、公用经费，退休支部党组织活动费等。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为246.82万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位部分。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为5.22万元，主要用于发放遗属生活补助。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为67.58万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为39.27万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为215.57万元，主要用于市政府办公室及下属二级预算单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：2026年预算数为203.84万元，主要用于市公积金中心2026年住房公积金业务运行费项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政府办公室2026年一般公共预算基本支出3175.21万元，其中：
人员经费2321.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费853.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数118.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.04万元，公务用车购置及运行维护费107.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年年初预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2026年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2025年年初预算持平。2026年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年调整预算持平。
部门核定公车编制17辆，截至2025年12月底实有公务用车16辆，其中：轿车9辆，越野车3辆，商务车3辆，大中型客车1辆。另有1辆公务用车正按程序采购中。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费107.60万元，用于公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障市政府（办公室）及下属二级预算单位政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等重点工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数190.46万元，其中：会议费7.08万元，培训费4.00万元，差旅费179.38万元。
（一）会议费较2025年预算增长4.12%。主要原因是根据会议活动开展需要，会议室租赁费用增加。
（二）培训费较2025年预算增长33.33%。主要原因是根据培训活动开展需要，培训费用增加。
（三）差旅费较2025年预算下降7.51%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，严控机关运转类经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政府办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市政府办公室1家行政单位，市驻京联络处、市驻蓉办事处2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为679.99万元，较2025年预算增加107.06万元、增长18.69%。主要原因是2026年按照市财政局分类型定额标准测算定额公用经费。
下属市住房公积金管理中心、市政府服务热线中心2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，市政府办公室安排政府采购预算0.52万元，主要用于采购打印机、投影仪。
（三）国有资产占有使用情况
市政府办公室所属各预算单位核定公车编制17辆，截至2025年底，实有车辆16辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车15辆、执法执勤用车0辆。另有1辆公务用车正按程序采购中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市政府办公室开展绩效目标管理的项目119个，涉及预算4675.80万元。其中：人员类项目59个，涉及预算2321.34万元；运转类项目58个，涉及预算1559.89万元；特定目标类项目2个，涉及预算794.57万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于市政府办公室下属事业单位正常运转的基本支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于市政府办公室下属事业单位热线话务平台建设项目支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指用于市公积金中心业务支出。
14．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。