中共遂宁市委市直属机关工作委员会

中共遂宁市委市直属机关工作委员会

2025年单位决算

目录

公开时间：2026年9月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直各部门党组（党委，含不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况，以及遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.指导有关机关党建研究机构工作。

13.协同有关部门指导、协调市直机关干部教育培训工作，指导市直机关科级及以下干部教育培训工作。

14.按照有关规定，领导党组织关系隶属于市委市直机关工委的中省驻遂机构的党建工作。按照市委有关要求，加强对下级机关工委的工作指导。

15.负责统筹、协调市级领导和市直部门（单位）联系指导基层和联系服务群众工作。

16.完成市委交办的其他工作。

一、机构设置

中共遂宁市委市直属机关工作委员会无下属二级预算单位。核定行政编制12名、工勤事业编制1名，实际在编公务员15名、在编机关工勤人员1名。内设办公室、组织科、宣传科、统战群工科、案件审理室5个科室，设纪工委、团工委2个派驻机构。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为477.83万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加87.02万元，增长22.27%。主要变动原因是2025年工资薪酬调资，晋级晋档，人员经费增加，项目经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计477.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.83万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计477.83万元，其中：基本支出449.66万元，占94.1%；项目支出28.16万元，占5.89%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为477.83万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加87.73万元，增长22.49%。主要变动原因是2025年工资薪酬调资，晋级晋档，人员经费增加，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出477.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.73万元，增长22.49%。主要变动原因是2025年工资薪酬调资，晋级晋档，人员经费增加，项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出477.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出373.84万元，占78.24%；社会保障和就业支出63.36万元，占13.26%；卫生健康支出13.51万元，占2.83%；住房保障支出27.12万元，占5.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为477.83万元，完成预算98.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算345.68万元，完成预算98.28%，主要用于：用于单位人员基本工资、津贴、办公费、邮电费及物业管理费等公用经费基本支出。

2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：支出决算28.16万元，完成预算99.87%，主要用于：春节慰问、宣传及媒体融合资金及模范机关建设工作经费三个项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为4.17万元，完成预算73.56%，主要用于：老干部管理服务费、离退休人员活动费、党组织活动等费用支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为33.20万元，完成预算100%，主要用于退休人员补助、在职职工养老保险支出等。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）  死亡抚恤（01）：支出决算25.99万元，完成预算100%，主要用于：单位职工死亡抚恤。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.51万元，完成预算100%，主要用于：单位职工医疗保险及大额医疗保险支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为27.12万元，完成预算98.76%，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出449.66万元，其中：

人员经费390.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.2万元，完成预算35.27%，较上年度减少1.68万元，下降58.28%。主要原因是2025年公务接待费、公务用车运行费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占44.13%；公务接待费支出决算0.11万元，占27.50%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出与2024年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，完成预算36.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少1.39万元，下降56.09%。主要原因是2025年公务用车运行费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算28.20%。公务接待费支出决算比上年度减少0.29万元，下降71.8%。主要原因是本年度厉行节约、公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.11万元，具体内容包括支付接待省机关工委开展专题调研费用0.04万元，接待省委省直机关工委、省委督查室开展2025年全市机关党建集中督导餐费0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2024年相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中共遂宁市委市直属机关工作委员会机关运行经费支出58.91万元，比上年度减少0.91万元，下降1.52%。主要原因是本年度厉行节约，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中共遂宁市委市直属机关工作委员会政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共遂宁市委市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市委市直机关工委2025年度组织对春节慰问、宣传及媒体融合资金、模范机关建设工作经费等3个项目涉及金额28.2万元编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市委市直机关工委部门预算绩效自评报告。其中，市委市直机工委绩效自评得分为96.29分，全年绩效目标完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务：反映除上述项目以外未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。春节慰问、宣传及媒体融合资金、模范机关建设工作经费三个项目的经费支出

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（1） 机构组成。中共遂宁市委市直属机关工作委员会为一级预算单位，根据中共遂宁市委办公室关于印发《中共遂宁市委市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，设办公室、组织科、宣传科、统战群工科、案件审理室5个内设科室，设市直机关纪检监察工作委员会和共青团遂宁市直属机关工作委员会等2个派出派驻机构。

（2） 机构职能。根据中共遂宁市委办公室关于印发《中共遂宁市委市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我委主要承担以下职能职责：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。                    

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直各部门党组（党委，含不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况，以及遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.指导有关机关党建研究机构工作。

13.协同有关部门指导、协调市直机关干部教育培训工作，指导市直机关科级及以下干部教育培训工作。

14.按照有关规定，领导党组织关系隶属于市委市直机关工委的中省驻遂机构的党建工作。按照市委有关要求，加强对下级机关工委的工作指导。

15.负责统筹、协调市级领导和市直部门（单位）联系指导基层和联系服务群众工作。

16.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况。根据市委编办核定的“三定方案”，我委核定行政编制12名、机关工勤1名。设书记1名，党务副书记1名（正县级），副书记2名（其中1名兼任纪检监察工委书记），正科级领导职数7名（含 纪检监察工委副书记、团工委书记各1名）。目前，我委实有人员16人，其中公务员15名，机关工勤1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。根据市委市直机关工委2025年度部门决算报表，市委市直机关工委2025年年初预算收入477.83万元，全年预算收入477.83万元，决算报表收入477.83万元。

（二）支出情况。根据市委市直机关工委2025年度部门决算报表，市委市直机关工委2025年年初预算支出477.83万元，全年预算支出477.83万元，决算支出477.83万元。

（三）结余分配和结转结余情况。根据市委市直机关工委2025年度部门决算报表，市委市直机关工委无年初结转，下年度无结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（10分）。10=18/18*100%*10

1.党建引领。抓实党组（党委）会议“第一议题”、理论学习中心组“第一主题”、党员教育培训“第一主课”、党支部“三会一课”“第一要件”，开展中省市全会精神宣讲16场、列席旁听24次，组建青年理论学习小组306个，举办党组织书记等培训班5期；我市《围绕“八比八看”建设模范机关》做法被省委省直机关工委列为典型案例，《模范机关建设实践与研究》成果获全省一等奖。市纪委监委《锻造模范机关·护航发展大旗》等9个部门经验被四川机关党建网宣传报道；推动763个基层党组织运用组织生活会、“三会一课”等形式查摆并整改问题1200余个；与市委巡察办建立联动机制，从被巡察单位真抓实改、其他单位举一反三、工委建章立制三方面发力，推动组织生活不规范等26个面上问题得到有效整改，确保加强政治建设的各项要求落地落实。举办“练笔力·提效率”公文大赛，遂潼两地4000余名党员干部围绕“十五五”规划编制、成渝地区双城经济圈建设等战略部署出谋划策，着力增强党员干部“把政策理论变成方案”的本领；举办“奋进两千亿·争当排头兵”演讲比赛，80名青年干部聚焦“两面大旗”“两件大事”讲述工作实践、展示发展成果，努力把典型讲成故事，用身边榜样教育引导机关党员干部见贤思齐、担当作为；与市文体旅局等部门共同举办“实业兴市展风采、运动赋能引客来”机关职工运动会，设置游泳、篮球等11项竞赛项目和定点射门等2项趣味项目，组织党群、政府、发改等14支机关代表队参赛，2000余名干部职工在竞技比赛中尽展风采、昂扬斗志，为高质量跨越式发展汇聚了更多正能量。

2.服务中心工作。认真落实在职党员“双重管理”要求，在评先评优、发展党员等工作中开展“下沉鉴定”，征求社区网格党组织意见58条，有力促使“双报到”从柔性化号召转变为实质性约束，6370名机关党员干部到社区报到“亮身份”，帮助解决基层群众的操心事、烦心事、揪心事，报到率由以往的不足30%增至98.12%；持续实施“川渝共建·遂潼先锋”工程，联合农业农村局等部门积极开展机关党建联建共享，联动开展优质农产品进机关、进企业、进商超活动70余场次，组织机关部门（单位）开展“以购助扶”、驻村干部“直播带货”240余场次；聚焦“当好干部职工的贴心人”，持续举办干部职工子女假期托管班和“爱的巴士”青年交友活动，帮助解决机关干部后顾之忧；利用元旦、春节、“七一”等重要节点，走访慰问驻村帮扶干部、因公致残人员、困难党员等425人次，发放党内关爱资金15.7万元，精准救助42名生活特别困难党员，取得“关怀一人、温暖一户、激励一个单位”的良好效果。

3.正风肃纪。打造《清风润遂州·廉心铸担当》廉洁文化节目，入选全省机关作风展示活动，充分展现我市机关干部严于律己、担当作为的良好形象。开展党组织书记听纪律学习、听履职尽责、听群众反响“听廉”303次;聚焦权力“关键点”、管理“薄弱点”、问题“易发点”，开展党组织书记问关键少数、问重要岗位、问重点人员“问廉”510次，发现作风方面问题209个，推动机关纪委参与办理违纪违法案件5件，让“咬耳扯袖”在机关成为一种常态。我市“书记三廉”做法入选中国社科院新时代机关纪委建设典型案例，被《廉政瞭望》全文刊发。

2.预算管理（27.86分）。

预算编制质量得8分。我委严格执行预算相关要求，由办公室负责统筹预算编制，充分考虑单位收支及上年度支出执行进度、预算年终结余等情况，科学编制年初预算。预算编制科学合理，执行情况较好。预算偏离度 0=（486.23-0）/0；该项得分为8=（1-0）*100%*8；

支出执行进度得9分。我委无中省转移支付资金，专项债券资金，专项预算项三类资金。

预算年终结余得7.86分。我委2025年度未执行8.40万元，结余率为1.72%=8.40/486.23*100%;该项得分为7.8624=(1-0.0172)*100%*8。

严控一般性支出得6分。我委压减支出，预算取消培训费和维修维护费科目。公务用车运行维护费下降56.09%，公用经费下降1.52%。

2.资产管理（6.43分）。我委按照固定资产管理要求，严格规范固定资产管理工作，对比固定资产系统资产增减情况，及时更新固定资产卡片，坚决做到底数清，资产明。由我委办公室根据科室办公需求，统筹做好固定资产调配使用，做好资产合理化利用，确实保障好日常办公需求。

人均资产变化率得3分。我单位2025年末实有在职编制人数为16人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计22.68万元；2024年末实有在职编制人数为16人，固定资产和无形资产净值合计7.55万元。人均占有资产及人均资产变化率计算公式分别为“（固定资产净值+无形资产净值）/在职人数、（当年人均资产－上年人均资产）/上年人均资产”。故我单位2024、2025年人均占有资产分别为0.47万元/人、1.42万元/人。

综上，2025年我单位人均资产变化率为（1.42-0.47）/0.47=200.38%，小于市级行政事业单位人均资产变化率200.38%。

资产利用率得0.43分。我单位2025年办公家具账面原值为6.02万元，超最低使用年限的办公家具账面原值为0万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%=0%；2025年办公设备账面原值为18.40万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为5.33万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%=28.97%。

该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0%*1.5+28.97%*1.5=0.43（分）

资产盘活率得3分。我单位2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我单位部门闲置资产占比变化率为0%。

3.采购管理（6分）。

支持中小企业发展得3分。我委2025年汽车修理服务等采购均面向中小企业进行。

采购执行率得3分。我委2025年采购金额为0.49万元，采用框架协议的方式采购公务用车保险和汽车修理服务，执行率均为100%。

4.项目决策（12分）

决策程序得4分，我委未涉及事前绩效评价项目。

目标设置得4分。我委三个预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，预算目标任务全面完成，执行进度良好。

项目入库得4分。我委三个预算项目均按时间节点要求入库。

5.目标实现（17分）。

执行结果得4分。我委常年项目2个，均按照绩效目标任务全面完成相关工作，并按执行进度完成资金支付。4=2/2*100%*2+1/1*100%*2

目标完成6分。我委项目3个（包含一次性项目一个），均按进度完成绩效目标和资金支付。6=3/3*100%*6

目标偏离6分。我委整体目标任务设立绩效18项，均已完成。6=18/18*100%*6

实现效果5分。我委部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。5=3/3*100%*5

6.财务管理。我委严格执行财务管理制度，规范财务报账流程，严格落实会计、财务岗位分设的要求，对资金使用进行绩效分析，对执行率低下的项目及时进行调整。故无扣分项

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额26.5万元，1—12月预算执行总体进度为99.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。按照事前绩效评估管理的相关要求，年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目需开展事前绩效评估，2025年我委无此类项目。我委于2025年 1月22日召开工委委员会议，审议通过了部门年度预算、整体绩效目标和常年项目的预算和绩效目标设置。

2.项目执行。本年度我委有模范机关建设工作经费、媒体融合、慰问经费3个项目，根据目标任务，制定了三级绩效目标指标，对该项工作目标进行了细划量划。综合市委市直机关工委2025年工作情况、2025年度部门决算报表和满意调查表等资料情况，绩效目标设置科学合理，预算精准，并全面实现了年初设定的各项绩效指标任务。

3.目标实现。我委2025年度绩效目标任务完成情况较好，指标设置合理科学，达到了预期目标。我委无规定时间未入财政库部门预算阶段项目。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况。我委加强将绩效评价结果与年度预算、年度考核等工作的结合运用。根据执行情况和来年工作重点及时调整下一年预算项目预算金额的编制。2025年度未再预算维修维护费项目，对差旅费、其他支出类项目进行了相应调增。

信息公开情况。根据市财政局年度预算工作安排，我委于

2025年3月6日，对年度预算及绩效目标设置相关内容在遂宁市人民政府网站上进行公开。

整改反馈情况。我委2025年度无需要整改的相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委办公室牵头组织相关部门对2025年度绩效目标任务完成情况进行自评。通过查阅资料、对比执行进度指标和产出效果等内容严格打分，我委2025年度整体目标任务完成情况较好，得分96.29分。

（二）存在问题。项目经费由于是工作完成后实现支出的原因，存在未能完全按照执行进度要求完成支付的问题。

（三）改进建议。我委对部分项目由于工作任务落地时间原因造成未严格按照节点完成支付的问题，在来年工作中加强项目跟踪监控，定期对执行情况进行提示提醒，确保预算执行及时有效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表