中共遂宁市委机构编制委员会办公室
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中共遂宁市委机构编制委员会办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委编办职能简介
在市委机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导市以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。
（二）市委编办2026年重点工作
一是强化四级履职事项清单施行提升。推动“四个服务”清单运用与政务服务一体化平台事项办理优化完善相融并进。开展“四级”清单运用评估，研究解决卡点问题，推动完善清单（含流程图和资料模板），助推提升服务质效。建立健全乡镇（街道）履职事项清单动态调整以及清单与考核问责有效衔接制度，强化部门与乡镇（街道）职责协同贯通运行。修订市直部门和园区权责清单（2026年），加强权责清单管理。二是优化机构编制资源配置保障。坚持优化协同高效原则，加强重点行业（部门）、重大工作机构编制需求论证保障，开展部门职能交叉、权责不清专项清理协调，用好用活编制“两池一库”和县处级机构资源。调研摸排各地教职工编制保障需求，开展教职工编制动态调整。三是开展机构编制工作管理评估。全覆盖开展机构编制工作监督检查，全面评估机构编制资源使用效益。深入开展“听音问计”活动，专题研究解决一批党政关注、部门（基层）关切问题和各方面想解决而未解决的突出问题。持续抓好“编人钱责事”系列措施实施工作。梳理市直部门机构编制工作历史沿革并健全台账，启动机构编制数字化建设工作。
二、部门预算单位构成
市委编办为一级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入605.71万元；支出包括：一般公共服务支出482.84万元、社会保障和就业支出54.83万元、卫生健康支出22.58万元、住房保障支出45.46万元。市委编办2026年收支总预算605.71万元，较2025年收支预算总数增加63.39万元，主要是人员和工资增加，导致增加人员经费支出。
（一）收入预算情况
市委编办2026年收入预算605.71万元，其中：一般公共预算拨款收入605.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委编办2026年支出预算605.71万元，其中：基本支出586.91万元，占96.90%；项目支出18.80万元，占3.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委编办2026年收支总预算605.71万元，较2025年收支预算增加63.39万元，主要是人员和工资增加，导致增加人员经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入605.71万元；支出包括：一般公共服务支出482.84万元、社会保障和就业支出54.83万元、卫生健康支出22.58万元、住房保障支出45.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委编办2026年收支总预算605.71万元，较2025年收支预算总数增加63.39万元，主要是人员和工资增加，导致增加人员经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出482.84万元，占79.71%；社会保障和就业支出54.83万元，占9.05%；卫生健康支出22.58万元，占3.73%；住房保障支出45.46万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为345.29万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出，保障我办行政人员待遇发放到位以及日常办公正常运转。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为18.80万元，主要用于机构编制工作业务费用和购买办公设备等支出，全力保障机构编制重点领域体制改革等工作有序开展。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为118.75万元，主要用于我办事业人员工资福利支出、商品和服务支出，保障我办事业人员待遇发放到位以及日常办公正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为1.06万元；主要用于我办按照规定标准为退休职工缴纳的医疗补充保险支出，保障我办退休人员的待遇发放到位。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为53.77万元；主要用于我办按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险等支出，保障我办人员的养老保险按时缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 2026年预算数为16.56万元；主要用于我办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出，保障我办行政人员的医疗保险按时缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 2026年预算数为6.02万元；主要用于我办按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险等支出，保障我办事业人员的医疗保险按时缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026年预算数为45.46万元；主要用于我办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，保障我办人员的公积金按时缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委编办2026年一般公共预算基本支出586.91万元，其中：
人员经费470.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。
公用经费116.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委编办2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待省内外、各市（州）到我办进行学习考察的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障深化各项改革、机构编制法治建设等工作的顺利开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委编办2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20.50万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费18.50万元。
（一）会议费较2025年预算下降50%。主要原因是厉行节约，合并或减少会议召开的次数。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增加6.57%。主要原因是根据工作需要，到外地调研、学习的次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委编办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委编办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市委编办的机关运行经费财政拨款预算为116.26万元，较2025预算增加18万元，增长18.32%，主要原因是2026年按照新预算口径（行政单位3.6万元/人）编制预算。
（二）政府采购情况
2026年，市委编办安排政府采购预算4.02万元，主要用于采购办公设备和公务用车维修、保养、加油等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市委编办共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市委编办开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算605.71万元。其中：人员类项目18个，涉及预算470.65万元；运转类项目9个，涉及预算135.06万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、接待费、会议费等商品和服务支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于编办退休人员经费开支。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于人员医疗保险、公务员医疗补助经费
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳职工住房公积金支出。