遂宁市广播电视台
2016
年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责在遂宁市广播电视台拥有的电视、广播、报纸、杂志、网络、移动客户端、户外媒体等平台宣传发布贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；负责制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责管理经营台所属媒体，承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设；负责广播电视对外宣传工作；负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）2016年重点工作：一是紧紧围绕市委、市政府中心工作，做好了党政新闻宣传、民生新闻宣传、中省新闻外宣等舆论引导工作，完成了市委、市政府交办的《阳光问廉》节目、“遂宁鲜”形象代言人暨荷花仙子大型评选活动；2016年省级广播电视媒体播出新闻476条，同比增长15.8%，中央广播电视媒体播出新闻60条，同比增长26.7%。二是创新体制机制，推进媒体融合，采、编、播全部实现数字化、网络化及高清并正向全面实现IT化、云化迈进；建立全媒体指挥中心（中央厨房），建立传统媒体与新媒体每日信息协调研判机制；初步实现信息一次采集、多次编辑、多元分发推送，实现信息无缝对接；被省新闻出版广电局评为媒体融合发展成绩突出单位。三是设备技术全面升级创新，全国第一个电视高标清同播方案通过广电总局审查的地市级电视台；全省第一个实现全频道高标清同播的地市级电视台；全国率先运用大数据、云计算实现全媒体融合并全面投入使用的地市级电视台；数字影像馆建设项目成功申报为省2017年媒体融合科技创新项目。
二、部门概况
遂宁市广播电视台是市委、市政府领导的正县级事业单位，由财政差额拨款，受市委宣传部直接领导。全台现有在职职工119人，其中在编人员54人、聘用人员65人。
三、收支决算总体情况
2016年市广播电视台收入合计1493.5万元，比2015年减少262.67万元，主要是单位自主收入受广告行业下滑影响有所减少。其中：财政拨款收入1397.18万元，占77.9%；事业收入96.32万元，占22.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2015年末结转余额合计300万元，其中：项目支出结转和结余300万元。
2016年市广播电视台支出合计1677.18万元，比2015年增加195.01万元，主要是数字化改造二期工程款支出。其中：基本支出538.51万元，占32.11%；项目支出1138.67万元，占67.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
年末结余分配96.32万元，其中转入事业基金96.32万元。年末结转和结余合计20万元，其中：项目支出结转和结余20万元。
四、财政拨款收支决算情况
市广播电视台2016年度财政拨款总支总决算1397.18万元。与2015年相比，财政拨款收入增加272.04万元，增长24.18%、支出增加826.04万元，增长97.05%%。主要原因是增加新增项目支出（数字化改造二期工程款支出）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出 决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1677.18万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加826.04万元，增长97.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1677.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出0.42万元，占0.03%；医疗卫生支出24.07万元，占1.43%；文化体育与传媒支出1617.82万元，占96.46%；农林与水支出3.0万元，占0.18%；住房保障支出30.87万元，占1.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务2011308:2016年决算数为1万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒2070499:2016年决算数为1517.82万元，完成预算100%。
3. 其他文化体育与传媒支出2079903:2016年决算数为100万元，完成预算数100%。
4. 农林水支出2130299：2016年决算数为3万元，完成预算数100%。
5. 其他行政事业单位离退休支出2080599：2016年决算数0.42万元，完成预算数100%。
6. 事业单位医疗2100502：2016年决算数为24.07万元，完成预算数100%。
7. 住房公积金2210201:2016年决算数为30.86万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出538.51万元，其中：人员经费408.91万元，主要包括：基本工资147.74万元、津贴补贴3.38万元、其他社会保障缴费23.35万元、绩效工资192.43万元、职业年金缴费10万元、其他对个人和家庭的补助支出32万元；公用经费129.6万元，主要包括：办公费13.64万元、水费6.26万元、电费24.3万元、邮电费10.35万元、差旅费10.53万元、维修（护）费10.82万元、培训费6.91万元、工会经费8.07万元、福利费7.72万元、其他商品和服务支出31.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车运行维护费支出决算为15万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强内部财务管理，坚持无预算不支出的原则,严格执行公务接待制度，控制接待标准和次数；
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平。主要原因是
认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强内部财务管理，坚持无预算不支出的原则
,
严格执行公务接待制度，控制接待标准和次数；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费：2016年元因公出国（境）费0元。
2. 公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费15万元, 其中：公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于新闻采访、宣传等（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费：2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，广播电视台机关运行经费0万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我台公有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：国有资本经营预算支出决算表
