2025年度
中国共产党遂宁市委员会政策研究室
部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
统筹协调市委有关部门，县（市、区）、市直园区，围绕市委中心工作，开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。负责或参与起草市委有关重要文件、重要文稿。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，研究拟订全市中长期改革战略规划。负责全市改革工作年度目标管理和考核，协调督促有关方面落实中央、省委和市委改革部署。收集、分析、整理重要信息，总结推广全市改革经验。负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
中共遂宁市委政策研究室下属二级预算单位0个，设下列内设机构：综合科、调研一科、调研二科、信息科，以及市委改革办秘书科。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为277.37万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加8.3万元，增长3.08%。主要变动原因是新增人员导致人员经费的增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计277.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.11万元，占99.96%；其他收入0.11万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计277.24万元，其中：基本支出274.65万元，占99.07%；项目支出2.59万元，占0.93%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为277.11万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加8.43万元，增长3.14%。主要变动原因是新增人员导致人员经费的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出277.11万元，占本年支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.43万元，增长3.14%。主要变动原因是新增人员导致人员经费的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出277.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出224.67万元，占81.04%；社会保障和就业支出25.45万元，占9.18%；卫生健康支出8.39万元，占3.03%；住房保障支出18.73万元，占6.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为277.11，完成预算95.06%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为221.95万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.39 万元，完成预算93.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.74万元，完成预算96.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出274.52万元，其中：
人员经费236.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为3.39万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降2.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占92.63%；公务接待费支出决算0.25万元，占7.37%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，完成预算93.73%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.20万元，下降6.08%。主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算63.48%。
公务接待费支出决算比上年度增加0.1万元，增长68.27%。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待绵阳市委政研室莅遂调研、接待省委政研室莅遂调研。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款无支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款无支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，中共遂宁市委政策研究室机关运行经费支出37.78万元，比上年度减少0.54万元，下降1.42%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2025年度，中共遂宁市委政策研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共遂宁市委政策研究室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对课题调研、全面深化改革等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成中共遂宁市委政策研究室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为89分，绩效自评综述：预算编制目标制定合理，按时高效完成，预算信息公开及时规范；强化内部应用，在《内控制度手册》中建立健全预算绩效管理组织，成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理具体实施工作和全过程监督，明确绩效评价各阶段工作内容，实施评价部门内部绩效结果与预算挂钩；全年预算执行总体情况较好，但支出控制存在一定偏差。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2025年中共遂宁市委政策研究室整体绩效评价报告详见附件1。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表