遂宁市老年大学
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市老年大学
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市老年大学职能简介
坚持老年大学办学宗旨，积极开展老年教学工作；组织全市老年人开展各类文体活动和参加各类社会公益活动，丰富老年人的精神文化生活。
遂宁市老年大学是市民政局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。内设行政科和教务科。
（二）遂宁市老年大学2024年重点工作
2024年，学校将坚持以高质量党建引领学校高质量发展，深入实施学校“四融四建”发展战略品牌建设，进一步推动老年教育事业融入中心大局，持续服务广大老年人精神文化需求，引领老年人发挥正能量、作出新贡献。
一是严格落实好党风廉政建设责任制和“一岗双责”，树立规矩意识。
二是积极参加省、市第二届老年文化艺术节。
三是持续争创“中国老年大学标准示范校”。
四是优化课程设置，丰富专业，满足学员需求。
五是加强舞蹈队、合唱队、时装队、诗书画院建设。
六是加强队伍建设，重点培养骨干教师。
七是加强市州老年大学的交流，促进共同发展。
八是夯实智慧校园建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市老年大学2024年收支总预算366.14万元，较2023年收支预算总数增加75.13万元。增长原因是2023年事业收入未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
遂宁市老年大学2024年收入预算366.14万元，其中：一般公共预算拨款收入271.14万元，占74.05%；事业收入95万元，占25.95%。
（二）支出预算情况
遂宁市老年大学2024年支出预算366.14万元，其中：基本支出145.00万元，占39.60%；项目支出221.14万元，占60.40%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市老年大学2024年收支总预算271.14万元，较2023年收支预算总数减少19.87万元。减少原因是2024年较2023年职工人数减少1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.14万元；支出包括：社会保障和就业支出15.03万元、卫生健康支出244.77万元、住房保障支出11.34万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市老年大学2024年收支总预算271.14万元，较2023年收支预算总数减少19.87万元。减少原因是2024年较2023年职工人数减少1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.03万元，占5.54%；卫生健康支出244.77万元，占90.28%；住房保障支出11.34万元，占4.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.62万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出，包括退休人员医疗保险费、体检费、活动费等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.41万元，主要用于：按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）2024年预算数为239.06万元，主要用于：主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.71万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.34万元，主要用于保障本单位按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市老年大学2024年一般公共预算基本支出145.00万元，其中：
人员经费125.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费补助、对个人和家庭的其他补助支出等。
公用经费19.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于省、市内外老年大学校际交流学习相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市老年大学2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.50万元，其中：会议费0万元，培训费0.00万元，差旅费0.50万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算减少100.00%。主要原因是根据年初业务计划做出的调整。
（三）差旅费较2023年预算减少83.33%，主要原因是根据2024年业务计划调整相应的预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市老年大学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市老年大学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市老年大学2024年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市老年大学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市老年大学开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算366.14万元。其中：人员类项目13个，涉及预算预算125.3万元；运转类项目9个，涉及预算19.7万元；特定目标类项目2个，涉及预算221.14万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。