中国共产党遂宁市委员会老干部局
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委员会老干部局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共遂宁市委老干部局主要职能职责
1.宣传、贯彻、落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委决策部署，指导全市老干部工作；与市直有关部门一道研究提出我市老干部工作的有关政策措施，并抓好组织实施。
2.指导全市离退休干部思想政治工作，负责对离退休干部党建工作的宏观指导，督促落实离退休干部党建工作责任，制定加强离退休干部党建工作有关措施，开展离退休干部党建工作调查研究，向市委提出加强和改进相关工作的建议。
3.指导、督促、协调落实老干部政治待遇、生活待遇，做好老干部提高待遇和来信来访工作。
4.指导全市老干部服务管理工作。组织安排重大节日慰问老干部，组织厅级实职离退休干部参观考察和健康休养等。完善老干部生活特殊困难关爱帮扶机制。
5.指导全市离退休干部文化建设，组织开展各类文体活动。
6.引导全市离退休干部发挥优势作用，继续为经济社会发展作贡献，组织指导开展相关活动。
7.组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究，及时提出建议，为市委制定有关政策提供决策参考。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）中共遂宁市委老干部局2026年重点工作
1.始终将政治建设摆在首位，持续推动党的创新理论武装走深走实，引导离退休干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中省市重要会议精神，不断增强拥护“两个确立”、践行“两个维护”的政治自觉。深入推进离退休干部党组织标准化规范化建设，实施“党组织建设提升”工程，着力增强政治功能和组织功能。持续加强退休干部党员教育管理，积极引导退休干部模范遵规守纪、珍惜光荣历史、永葆政治本色。
2.精心做好离退休干部服务保障工作，全面落实离退休干部各项政策待遇，持续优化离休干部“一人一策”、特殊困难帮扶等机制，落实走访慰问、情况通报、参观考察等制度，确保政策执行到位、服务精准到人。重视精神关怀和文化供给，建强用好老干部学习活动阵地，不断优化课程设置与活动组织，深入开展“文化惠老、智慧助老、困难扶老、健康护老”四大行动，持续提升老同志的归属感、获得感与幸福感。
3.坚持围绕中心、服务大局，广泛开展“我看”“我为”“我讲”系列活动，依托“银发人才库”、老党员工作室、老干部志愿服务队和各类涉老组织等平台，积极组织引导离退休干部为中心大局点赞建言、为基层治理增智聚力、为民生事业增光添彩。深化厅级实职老领导领题调研工作，围绕市委中心工作建言献策、贡献银发力量。
二、部门预算单位构成
中国共产党遂宁市委员会老干部局（以下简称市委老干部局）内设机构4个（办公室、党建指导科、宣传调研科、服务保障科），派出机构1个（绵阳老干部管理科），所属事业单位1个（市老干部活动中心），挂靠机构1个（市关工委办公室）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2026年收支总预算899.57万元,较2025年收支预算总数减少2.43万元，主要是2026年人员相对2025年有所减少。
（一）收入预算情况
市委老干部局2026年收入预算899.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入899.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委老干部局2026年支出预算899.57万元，其中：基本支出645.23万元，占71.73%；项目支出254.34万元，占28.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委老干部局2026年收支总预算899.57万元，较2025年收支预算总数减少2.43，主要是2026年人员相对2025年有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入899.57万元；支出包括：一般公共服务支出710.59万元、社会保障和就业支出125.07万元、卫生健康支出21.06万元、住房保障支出42.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委老干部局2026年收支总预算899.57万元,较2025年收支预算总数减少2.43，主要是2026年人员相对2025年有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出710.59万元，占79%；社会保障和就业支出125.07万元，占13.90%；卫生健康支出21.06万元，占2.34%；住房保障支出42.84万元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2026年预算数为456.25万元，主要用于本单位及派出机构、所属事业单位、挂靠机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费、其他交通费用等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：2026年预算数为254.34万元，主要用于本单位及派出机构、所属事业单位、挂靠机构为完成老干部工作及关心下一代工作任务和目标的专项业务工作经费。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：2026年预算数为72.84万元，主要用于本单位及派出机构、所属事业单位、挂靠机构代发市直离休干部生活补贴支出及离退休干部医疗补助、公用经费。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2026年预算数为2.19元，主要用于本单位及下属派出、挂靠预算单位离退休干部医疗补助、公用经费。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026年预算数为50.05万元，主要用于本单位及派出机构、所属事业单位、挂靠机构在实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026年预算数为21.06万元，主要用于本单位及派出机构、所属事业单位、挂靠机构按照规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为42.84万元，主要用于本单位及派出机构、所属事业单位、挂靠机构按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委老干部局2026年一般公共预算基本支出645.23万元，其中：
人员经费541.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费104.06元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局2026年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费15.5.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降44.44%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，大力压减非必要公务接待活动。
2026年公务接待费计划用于各地老干部工作人员对我单位来访、老干部工作考察、调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少35.42%。主要原因是严格执行公务用车管理规定，通过优化车辆调度、强化日常监管等措施，提高车辆使用效益，压减相关经费预算。
我单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆、小型客车3辆、中型客车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费15.5万元，用于7辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险等方面支出，主要保障本单位日常工作和老干部工作调研、活动等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费1.00万元，培训费0万元，差旅费6.50万元。
（一）会议费较2025年预算减少80%。主要原因是深入贯彻厉行节约反对浪费的要求，本年度大力压减会议费预算，严控会议规模与频次，严格执行会议定点管理制度，优先使用单位内部会议室或政务性场所，除必要会议外，原则上采取线上传达的形式布置工作，切实减少非必要聚集性会议及相关支出。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委老干部局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委老干部局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市委老干部局及派出机构、所属事业单位、挂靠机构机关运行经费财政拨款预算为104.06万元，较2025年预算增加1.98万元，增加1.94%，主要原因是市老干部活动中心物业管理费有所增加。
（二）政府采购情况
2026年，市委老干部局公务用车燃油费、维修费、保险费共计11万元属于政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市委老干部局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休老干部用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年市委老干部局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市委老干部局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算254.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算254.34万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待。