遂宁市土地储备中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市土地储备中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市土储中心职能简介
市土储中心负责承担市本级土地储备工作；负责建立市本级土地储备库；负责市本级储备土地供应的前期工作；负责筹措土地储备资金等工作。
（二）市土储中心2025年重点工作
一是抓好学习贯彻。组织干部职工深入学习贯彻新修订的《土地储备管理办法》，及时修订《遂宁市储备土地管理办法》。二是抓好土地收储。有力有序推进储备计划实施，重点聚焦低效、闲置存量土地，深挖土地潜力，全力保障市本级重大项目落地。三是抓好储备土地管护。精细管护储备土地，防范安全隐患、环保污染、资源破坏等，确保储备土地保值增值。四是抓好专项债发行。抢抓机遇，做好地方政府专项债券申报工作，严格工作程序，充分保障专项债券项目落地实施。五是严格规范收储资金管理，推进年度预算项目实施，规范收储资金支出流程。六是主动化解储备土地遗留问题。积极采取临时租用、公益利用等方式，提升储备土地使用效益。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则， 市土储中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 、卫生健康支出、 城乡社区支出、 自然资源海洋气象等支出、 住房保障支出。市土储中心，2025年收支总预算247.68万元，较2024年收支预算总数增加30.75万元，主要是结合2025年土地储备专项债券发行工作需要，新增债券申报及闲置土地收购前期资金项目，并增加原有的储备土地巡查、维护和计划编制费用项目金额。
（一）收入预算情况
市土储中心2025年收入预算247.68万元，其中：一般公共预算拨款收入196.3万元，占79.26%；政府性基金预算拨款收入51.38万元，占20.74%
（二）支出预算情况
市土储中心2025年支出预算247.68万元，其中：基本支出196.3万元，占79.26%；项目支出51.38万元，占20.74%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市土储中心，2025年收支总预算247.68万元，较2024年收支预算总数增加30.75万元，主要是结合2025年土地储备专项债券发行工作需要，新增债券申报及闲置土地收购前期资金项目，并增加原有的储备土地巡查、维护和计划编制费用项目金额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.3万元、政府性基金预算拨款收入51.38万元；支出包括： 城乡社区支出51.38万元、社会保障和就业支出18.92万元、卫生健康支出7.73万元、 自然资源海洋气象等支出154.26万元、住房保障支出15.39万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市土储中心，2025年收支总预算196.3万元，较2024年收支预算总数减少20.63万元，主要是2025年项目支出资金性质是政府性基金预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.92万元，占9.64%；卫生健康支出7.73万元，占3.94%；自然资源海洋气象等支出154.26万元，占78.58%；住房保障支出15.39万元，占7.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2025年预算数为0.33万元，主要用于：退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.59万元，主要用于：职工养老保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.73万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为154.26万元，主要用于：职工工资、保险和日常办公费用开支。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.39万元，主要用于：职工公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市土储中心2025年一般公共预算基本支出196.3万元，其中：
人员经费166.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费29.64万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市土储中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于日常公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
市土储中心现无公务用车，2025年无公车购置计划。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市土储中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市土储中心2025年政府性基金预算支出51.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.38万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市土储中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市土储中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市土储中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市土储中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算51.38万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算51.38万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。