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公开时间：2024年8月22日
第一部分单位概况
一、主要职责............................................................................................... .........4
二、机构设置............................................................................................... .........4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.................................................................. ......5
二、收入决算情况说明................................................................................ ........5
三、支出决算情况说明............................................................................... .........6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................. ......7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................... .......8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................14
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................14
第三部分名词解释...................................................16
第四部分附件.......................................................19
第五部分附表.......................................................19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学
2.配合市委、市政府制定符合党的教育方针和国家法律法规政策，组织实施和落实教育发展规划和学校布局调整，依法动员、组织适龄孩子入学，普及义务教育和推动普通高中教育的良性发展
3.组织开展教育教学科研和改革，积极完成教育教学工作任务，全面推进素质教育的实施
4.按照学校“三定方案”，制定切实可行的规章制度，以提高教育教学质量为目的，加强学校人事管理、继续教育、考评考核等工作；加强后勤管理，努力改善办学条件，为师生提供良好的工作学习环境；及时核算发放教职工工资，保障教职工合法权益
5.建立健全学生学籍档案，积极宣传、落实国家和地方政府学生资助政策
我单位属教育和体育局下属全额拨款一级事业单位，共设置了9个科室（行政办公室、党务办公室、教务处、教科室、政教处、体卫艺术处、总务处、工会委员会、团委）
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11，007.93万元。与2022年相比，收、支总计各减少773.57万元，减少6.57%。主要变动原因是二中南校区维修维建项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计11,007.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,009.94万元，占81.84%；政府性基金预算财政拨款收入6.27万元，占0.05%；事业收入434.92万元，占3.95%；其他收入1,557.70万元，占14.16%。
（注：数据来源于财决03表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计10,938.77万元，其中：基本支出7,573.12万元，占69.23%；项目支出3,365.65万元，占30.76%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计9，015.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少389.51万元，减少2.01%。主要变动原因是二中南校区维修维建项目减少（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出9,009.04万元，占本年支出合计的82.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.78万元，减少4.21%。主要变动原因是二中南校区维修组建项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出9,009.04万元，主要用于以下方面:教育支出7,330.98万元，占81.37%；文化旅游体育与传媒支出0.74万元，占0.02%；社会保障和就业支出827.44万元，占9.18%；卫生健康支出370.41万元，占4.11%；住房保障支出479.47万元，占5.32%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为9009.04万元，完成全年度预算94.05%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为2,545.73万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为4,785.46万元，完成预算89.71%，决算数小于预算数的主要原因是2023年省级普通高中教育补助资金（改善普通高中办学条件奖补）211万元，因改变项目资金用途，项目处于招标流程中；2023年省级普通高中教育补助资金338万元属年终下达项目资金涉及项目未启动。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.教育（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
6.文化旅游体育与传媒（类） 体育（款） 体育竞赛（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为73.58万元，完成预算85.67%，决算数小于预算数的主要原因是1名离休人员2022年12月去世其离休费用未支付12.31万元，年终财政收回。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为661.02万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为92.83万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤金比文件多预算2万元，年终财政收回。
10.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为77.25万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为287.77万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为479.47万元，完成预算100%。
14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算98.58%，决算数小于预算数的主要原因是未使用资金0.09万元，年终财政收回。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出5，948.60万元，其中：
人员经费6，164.29万元，主要包括：
基本工资 1,934.87
津贴补贴 36.52
绩效工资 965.43
机关事业单位基本养老保险缴费 661.78
职工基本医疗保险缴费 287.77
其他社会保障缴费 28.7
住房公积金 479.47
其他工资福利支出 1,358.4
抚恤金 80.93
生活补助 11.91
医疗费补助 22.88
助学金0.02
其他对个人和家庭的补助 295.61
公用经费215.69万元，主要包括：
印刷费3.37
水费 7.21
电费 12.48
物业管理费2.33
差旅费0.42
培训费 40.13
劳务费 8.9
专用材料费2.04
工会经费 53.2
福利费 63.26
其他交通费用 1.56
其他商品和服务支出 20.8
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年财政拨款未安排“三公”经费
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年财政拨款未安排“三公”经费
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款彩票公益金6.27万元，用于体育专项训练支出及贫困体育学生日常训练支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款未安排。
十、其他重要事项的情况说明（无）
（一）机关运行经费支出情况
我单位属全额拨款事业单位无机关运行经费
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，我单位政府采购支出总额1089.01万元，其中：政府采购货物支出518.91万元、政府采购工程支出570.10万元、政府采购服务支出0万元。主要用于二中南校区建筑物维修改造、设备添置。授予中小企业合同金额1089.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要应急保障用车1辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对课后延时服务1个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对37个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的学费、住校费收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是同级财政拨款等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指根据国家政策财政拨款义务教育贫困生生活补助及生均公用经费补助。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指根据国家政策财政拨款高中贫困学生资助金、免学费及生均公用经费补助等。
11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指根据国家政策财政拨款学校基础教育专项资金
12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指根据国家政策财政拨款学校基础教育专项资金
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指根据政策财政拨款退休人员一次性补助。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指根据政策财政拨款在职人员基本养老保险补助。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指根据政策财政拨款死亡职工抚恤金及遗嘱生活补助。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生安全财政紧急拨款。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指根据政策财政拨款在职人员基本医疗保险补助。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据政策财政拨款在职人员住房改革公积金补助。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件（见附件1）
第五部分 附表（见附件2）