遂宁市船山区人民法院
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区人民法院
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市船山区人民法院职能简介
我院基本职能是依法独立行使审判权，接受遂宁市人民代表大会及其常务委员会的监督，并对其负责和报告工作。其主要职责是：
1.依法受理有管辖权的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
2.依法审理有管辖权的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
3.审理上级法院指定再审和指定审理的其他各类案件。
4.审理各类告诉、申诉案件。
5.执行发生法律效力的判决、裁定及调节协议中有关财产的决定和依法执行行政机关申请执行的非诉讼行政执行案件。
6.依法行使司法执行权和司法决定权。
7.依法接受国家赔偿申请。
8.处理群众来信来访，接受上级法院对审判工作的监督。
9.按权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员、负责本院干警的思想政治、教育培训工作。
10.协同组织部、人事局做好本院编制工作。
11.在审判工作中，宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会主义公德。
12.监督法院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律的情况。
（二）遂宁市船山区人民法院2023年重点工作
2023年，船山法院将自觉做到“两个维护”、牢记“三个务必”、坚定“四个自信”，围绕保障和促进社会公平正义，坚持统筹发展和安全，充分履行职能职责，依法维护辖区经济发展和社会稳定大局。
一是扭住“思想发展”核心，为强化政治引领凝神聚气。始终把政治建设摆在首位，坚持党对法院工作的绝对领导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及四川省《实施细则》，坚持把握正确政治方向，筑牢绝对忠诚的政治品格，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，深化思想教育，强化监督管理，守好舆论阵地，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。
二是聚焦“依法履职”重点，为服务中心大局保驾护航。坚持能动司法与促进发展相结合，主动服务中心大局，整治和规范金融市场秩序，深度运用企业破产“府院联动”机制，依法妥善审理企业破产案件。加大对生态环境保护案件审理力度，常态化开展扫黑除恶斗争，持续电信诈骗、养老诈骗、未成年人犯罪的打击力度，建立健全涉案财物的追缴处置机制。强化诉调衔接工作，强化类型化案件源头治理，配合和协助各类诉源治理主体，共同做好矛盾纠纷的预防和化解工作，切实从源头上减少诉讼增量。进一步完善综合治理执行难机制，加强财产查控力度，强化失信联合惩戒，严厉打击拒执犯罪，及时兑现胜诉权益。
三是坚持“司法为民”根本，为回应群众需求添砖加瓦。找准司法为民着力点，做实做细“专职调解员+综调室+专业审判团队”诉前解纷模式，深入推进诉源治理和衍生案件治理，聚焦类型化纠纷，精准施策，重点对物业服务、房屋买卖等涉众涉稳纠纷，充分运用示范诉讼，着力降低其诉讼案件增量。做优做强“一次受理、一窗通办、一站服务”诉讼服务新模式，加快推进跨域立案诉讼服务全覆盖。健全完善诉前财产保全、支付令及小额诉讼程序操作规程，打造诉前保全与诉前调解无缝衔接的常态化处理方式，激发无缝解纷动力，努力实现回应群众“诉请诉求”全流程加速、解决群众“急难愁盼”全过程提速，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
四是突出“改革创新”导向，为提升工作质量赋能增效。持续深化四级法院审级职能定位改革，继续推进政法系统跨部门办案平台建设和应用，确保原有节点百分百使用，新增节点上线及使用。不折不扣地贯彻落实省以下法院、检察院财物统一管理改革要求，强化财、物统筹保障能力。重点推进河东新区成渝之星法务区建设，加强智能审判、智慧执行辅助研究及应用，把智能化作为审判权监督制约的有效载体和重要手段，大力推进执法司法信息化智能化建设，强化智享数据机制、智能监测机制、智慧管理机制。加快构建与新型审判权力运行模式相适应的制约监督体系，规范司法权力运行，完善人员分类管理，促进裁判尺度统一。
五是拧紧“从严治院”关键，为锻造优质队伍蓄能攒劲。坚持严管与厚爱相结合，全面落实主体责任与监督责任，持之以恒正风肃纪。持续深入开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，认真研究新情况新问题，切实加强执纪监督，常态化排查整治，促进干警清正、队伍清廉、司法清明。建立健全干警培养机制，强化干警专业能力建设，加强对年轻干部和人才队伍的系统培养、梯次配备和选拔任用。加强党风廉政建设，严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，努力打造一支忠诚干净担当的法院铁军。
二、部门预算单位构成
船山法院系一级行政预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，船山法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023年收支总预算2143.81万元，较2022年收支预算总数增长97.24万元，主要是新增新进公务员的人员及公用经费。
（一）收入预算情况
船山法院2023年收入预算2143.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2143.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
船山法院2023年支出预算2143.81万元，其中：基本支出1978.81万元，占92.3%；项目支出165万元，占7.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
船山法院2023年收支总预算2143.81万元，较2022年收支预算总数增长97.24万元，主要是新增新进公务员的人员及公用经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2143.81万元。支出包括：公共安全支出2143.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
船山法院2023年收支总预算2143.81万元，较2022年收支预算总数增长97.24万元，主要是新增新进公务员的人员及公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2143.81万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）2023年预算数为1964.77万元，主要用于：院机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及临聘书记员劳务费用、伙食费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以保障法院机关正常运行。
2. 公共安全支出（204）法院（05）一般行政管理事务（02）2023年预算数为165万元，主要用于安保人员劳务费、司法救助金及陪审费等项目的支出。主要用于协助办案的各项支出，为人民群众提供高水的司法服务。
3. 公共安全支出（204）法院（05）事业运行（50）：2023年预算数为14.04万元，主要用于：我院一名事业人员工资支出、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
船山法院2023年一般公共预算基本支出1978.81万元，其中：
人员经费1503.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 93名书记员的劳务费等。
公用经费474.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
船山法院2023年“三公”经费财政拨款预算数55.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费35万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是两年均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与较2022年预算减少80.04%，主要原因是2023年按财政要求压减支出。
2023年公务接待费计划用于案件审判、案件执行等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三） 公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少22.22%。主要原因是2023年院机关压减三公经费支出。
部门现有公务用车13辆，其中：轿车10辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费10.12万元，用于1辆公务用车及12辆执法用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关用车和执法办案等工作开展。其余执法办案车辆在转移支付办案专款项目中列支。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
船山法院2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数31.39万元，其中：会议费1万元，培训费10.39万元，差旅费20万元。
（一） 会议费较2022年无变化。
（二）培训费较2022年预算减少9.97%。主要原因是据上级法院加强干警培训要求，这部分培训费仅仅列支办公室人员培训，而业务部门干警的培训通过上年结转项目资金列支。
（三）差旅费较2022年预算增长300%。主要原因是将以前年度列支出上级转移支出资金列入本级财政保障。
九、政府性基金预算支出情况说明
船山法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
船山法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，船山法院机关运行经费财政拨款预算为474.99万元，较2022年预算减少20.74，减少4.19%，主要原因:2023年我院压减机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，我院安排政府采购预算128万元，主要用于采购食堂外包、食材采购，物业安保等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，船山法院所属各预算单位共有车辆13辆，其中，执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年船山法院开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算165万元，其中：特定目标类项目165万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。