2024年度四川省遂宁市工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2024年 8 月 20日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

第一部分  部门概况

    一、部门职责

市工商联是市委领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务民营经济的助手。主要职责是：引导民营经济人士正确理解和真诚拥护党的理论和路线方针政策，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”；开展市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；加强对民营经济代表人士的联系和教育培养，建设高素质的民营经济代表人士队伍；协助开展民营经济代表人士的考察与政治安排推荐工作；参与民营企业党建工作；参与推动构建亲清政商关系；引导民营经济人士积极履行社会责任；服务民营经济高质量发展；维护民营企业合法权益；开展遂宁市总商会工作；加强与政府有关涉外部门和团体的联系，扩大联络领域，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；促进所属商会改革发展；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

机关内设科室4个，分别为办公室、组织建设科、宣传教育科、经济服务科。核定行政编制10个，实有干部12名（超编2名），临聘人员3名。现有：党组书记1名，副主席2名，秘书长1名，三级调研员1名，四级调研员1名，正科职4名（正科兼一级主任科员2人），四级主任科员2名。另外，事业编制2个（在市委统战部统战事务中心），暂无事业人员。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为449.8万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少63.2万元，下降12.32%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计440.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.2万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计443.2万元，其中：基本支出426.1万元，占96.14%；项目支出17.11万元，占3.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为440.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少35.62万元，下降7.49%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.2万元，占本年支出合计的99.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.62万元，下降7.49%。主要变动原因是项目经费减少。

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.2万元，81.85%；社会保障和就业支出42.93万元，占9.75%；卫生健康支出12.49万元，占2.84%；住房保障支出24.47万元，占5.56%；

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为440.20万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为11.10万元，完成预算85.42%。

2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）: 支出决算为 289.23 万元，完成预算94.37%。

3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）: 支出决算为3 万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为56.97 万元，完成预算92.10%。

5社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）:支出决算为14.10 万元，完成预算 99.85%。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 28.83 万元，完成预算 95.31%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）:支出决算为 12.49万元，完成预算 99.68%。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为 24.47 万元，完成预算99.80%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.1万元，其中：

人员经费353.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费医疗费补助住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，完成预算86.94%，较上年度减少0.81万元，下降13.05%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元，占92.39%；公务接待费支出决算0.41万元，占7.61%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，完成预算99.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.31%。主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.98万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算34.17%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.79万元，下降66.17%。主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：支付接待开展万企兴万村乡村行动员费用1900元、接待广安市工商联赴遂宁调研主题理想教育工作1660元、接待省工商联开展商会调解工作调研费用500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁市工商业联合会机关运行经费支出72.4万元，比2023年度增加1.85万元，增长2.62%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁市工商业联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市工商业联合会共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对跨区域合作专项资金、非公经济综合党委经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务补助运动员生活补贴项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指市体校机关正常运转的基本支出和日常公用经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

遂宁市工商业联合会

关于2024年单位整体支出绩效情况的

报告

市财政局：

根据《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号），我局立即对2023年度部门整理支出绩效情况开展自评，具体情况如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市工商联设下列内设机构：办公室、宣传科、会员科、项目促进科。

（二）机构职能。一是加强和改进民营经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务民营经济。四是培育和发展中国特色商会组织。五是培育和建设高素质的民营经济人士队伍。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。八是依法加强会产管理、经营和保护。

（三）人员概况。2024年末编制数12人（行政编制10人,参公事业编制2人），实际在编人数12名，聘用人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年市工商联年初预算363.39万元，全年预算数466.37万元，决算数440.80万元。具体情况详见表2-1：

表2-1 年度预算表    

                                         单位：万元

（二）支出情况。2024年度，市工商联年初预算为363.39万元，中期调整为111.98万元，调整后预算支出总额为475.37万元，部门支出预算执行总额为443.2万元，部门总体执行进度为93.23%，其中：基本支出年初预算为360.39万元，中期调整预算总额89.38万元，基本支出预算总额449.77万元，基本支出执行总额为426.10万元，基本支出总体执行进度94.74%；项目支出年初预算为3万元，中期调整预算22.60万元，项目支出预算总额25.60万元。项目支出执行总额为17.11万元，项目支出总体执行进度66.84%。具体情况详见表2-2。

表2-2年度预算执行表

                 单位：万元

（三）结余分配和结转结余情况。工商联2024年决算报表显示年初结转和结余情况。具体情况详见表2-3：

表2-3年度结转和结余表

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

（1）履职效能表现：

2024年，市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，省委十二届六次全会和市委八届十次全会精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，聚焦实业兴市、引客入遂，充分发挥桥梁纽带和助手作用，积极赋能民营经济高质量发展，全市实现民营经济增加值1215.17亿元，同比增长7.3%，占GDP比重达65%，继续稳居全省第1位。遂宁市总商会人民调解委员会被全国工商联表扬为“商会调解基层落实年”工作突出商会调解组织（全省工商联唯一），获市委市政府办公室通报表扬2项，获市委、市政府主要领导肯定性批示1次。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。

（2）资金安排情况：为推动经济服务与管理履职效能、思想引领与队伍建设履职效能完成目标，2024年开展对应项目2项，资金合计16万元。其中，跨区域合作专项资金，年初预算0万元，调整后13万元预算 ，决算 11.10万元元，执行率85.38%；非公经济综合党委经费年初预算3万元，调整后3万元预算 ，决算 3万元元，执行率100%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。

（3）目标实现情况

市工商联2024年基本支出年初预算总额为360.39万元，其中人员年初预算总额为274.18万元，日常公用经费年初预算总额为86.21万元；基本支出-人员经费中期调整总额为89.31万元；2024年基本支出执行总额为426.10万元，其中人员支出执行总额为353.70万元，预算完成率为97.31%，日常公用经费支出执行总额为72.40万元，预算完成率为94.74%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。

（4）指标完成情况

根据评分标准，该项指标不扣分，得2.5分。

综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得10分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据2024年初预算批复文件及财政调整预算相关文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度5.49%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.56分。

（2）支出执行进度

根据2024年初预算批复文件及调整预算调整相关文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.51分。本单位2024年支出执行进度具体如下：

（3）预算年终结余

根据2024年初预算批复文件、涉及财政追加或调整预算等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额0万元和结转金额25.57万元，2024年，单位预算475.57万元。整体预算结余率5.38%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.57分。

（4）严控一般性支出

根据2024年初预算批复文件及财政追加或调整预算等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。本单位2024年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目支出如下：

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率-27.28%（其中2024年行政事业单位人均占有资产 33099万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产 45513.43万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：

（2）资产利用率

根据遂宁市工商业联合会截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的设备资产利用率为。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.83分。

（3）资产盘活率

根据遂宁工商业联合会截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得3分。详细情况如下：

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展

2024年工商联无政府采购预算所以未预留项目面向中小企业采购金额，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分 3分。

（2）采购执行率

2024年工商联无政府采购预算所以根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率 0 %。

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况：本单位制定了财务管理制度、资产管理制度、专项资金管理制度、经费报销管理制度。财务机构按照严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：本单位设置财务会计、出纳、保管、采购、审核等财务工作岗位。各岗位严格按照单位的制度执行工作。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况：本单位严格按照财政相关的规章制度遵守财经纪律，规范使用各项资金。专项资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年常年项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额3万元，1—12月预算执行3万元，总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段性项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额13万元，1—12月预算执行11.10万元，总体进度为85.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。主要原因是，因资金下达时间较晚，未能及时使用拨付资金。

1.项目决策。

（1）决策程序

根据财政事前绩效评估管理办法，我单位对于年度内每一笔资金的安排都通过党委集体研究讨论安排如何高质量的投入。年度预算项目均开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）2个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置

根据绩效目标管理办法和部门预算编制通知文件以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库

我校根据财政通知，2024年部门预算项目要求入库时间为通知当日及时办理。2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：

（2）项目调整

2024年本单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2024年本单位共实施2个项目，其中：常年项目1个，一次性项目和阶段项目1个。根据一体化系统预算可执行情况表，共1个常年项目预算结余率大于10%；共1个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现。

2024年度我单位无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（1）目标完成

2024年本单位共实施2个项目，财务机构抽查2个项目核查项目目标完成情况。2个项目共有2条数量指标，2条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（2）目标偏离

2024年本单位共实施2个项目，财务机构抽查2个项目核查项目目标完成情况。2个项目共有2条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计2条。其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（3）实现效果

2024年本部门共实施2个项目，财务机构共抽查2个项目，2个项目共有2条效益指标，经核查各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：

（三）重点领域绩效分析。

2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。

按上级部门的要求，2024年我单位对财务预算、决算均按财政要求准时通过政府网站和单位网站对外公开。对涉及绩效管理相关事项（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）也一并公开。此项不涉及扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，2024年，市工商联部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2024年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分83.50分（总分90分），评价结果为中，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公开及时。

（二）存在问题。

1.因市财政局关于压减支出相关要求，年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

2.财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。

3.绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表：2.部门整体支出绩效自评打分表

附表1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表