2025年度
四川省遂宁市林业局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据市委办公室、市政府办公室印发的《遂宁市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕52号），市政府设立工作部门—遂宁市林业局，为正处级。贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责如下：
1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责全市森林、湿地资源的监督管理。
4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
5.负责监督管理全市各类自然保护地。
6.负责推进全市林业改革相关工作。
7.拟订全市林业资源优化配置政策。
8.组织全市林木种子种质资源普查。
9.指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产。
11.负责林业科技、教育和对外交流工作。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成机构改革后职能转变工作。
14.承担职责范围内森林防火和自然灾害防救方面的工作。
15.完成市委和市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
遂宁市林业局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入遂宁市林业局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1395.90万元。与2024年度相比，收、支总计各减少700.40万元，下降33.41%。主要变动原因是2025年中省资金项目较2024年大幅度减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1395.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.91万元，占94.56%；其他收入75.99万元，占5.44%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1395.90万元，其中：基本支出901.85万元，占64.61%；项目支出494.05万元，占35.39901.85%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1319.91万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少776.39万元，下降37.04%。主要变动原因是2025年中省资金项目较2024年大幅度减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1319.91万元，占本年支出合计的94.56%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少776.39万元，下降37.04%。主要变动原因是2025年中省资金项目较2024年大幅度减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1319.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出107.21万元，占8.12%；卫生健康支出26.51万元，占2.01%；农林水支出1104.42万元，占83.68%；住房保障支出51.77万元，占3.92%;其他支出30.00万元，占总支出的2.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1319.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为14.29万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.11万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为28.83万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.14万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为436.22万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为260.47万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为280.14万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为112.92万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.77万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出901.85万元，其中：
人员经费746.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费155.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.48万元，完成预算100%，较上年度增加14.15万元，增长86.65%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算29.15万元，占95.64%；公务接待费支出决算1.33万元，占4.36%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）支出决算与2024年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出29.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加14.83万元，增长103.56%。
其中：公务用车购置支出17.98万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出11.17万元。主要用于营造林、森林防火、林业行政执法、森林病虫害防治、林业案件查处、川林森工维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.68万元，下降33.83%。主要原因是厉行节约，减少接待费开支等。其中：
国内公务接待支出1.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、租车费。国内公务接待17批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：科技下乡万里行790.00元，铜梁区来遂考察林业工作1440.00元，市级林草湿荒普查工作890.00元，督导森林防灭火工作700.00元，乐山市来遂考察林业工作800.00元，2025年林草生态综合检测样地调查760.00元，基层林业站建设调研和自建站验收730.00元，挂职干部交流座谈工作780.00元，2025年科技下乡万里活动专家服务团470.00元，第二批“天府森林粮库”现场核验700.00元，草地生态综合监测样地调查710.00元，大有润成（北京）实业有限公司9月16日考察林业产业980.00元，大有润成（北京）实业有限公司9月27日考察林业产业900.00元，中科万世智能公司、宜宾国樟香料公司考察香桂产业556.00元，调研全市国家储备林项目365.00元，对接2026年院局合作事宜810.00元，乐山市学习国家储备林项目922.00元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁市林业局机关运行经费支出155.17万元，比2024年度减少12.68万元，下降7.55%。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市林业局政府采购支出总额115.51万元，其中：政府采购货物支出45.69万元、政府采购服务支出69.82万元。主要用于公务用车购置费、公用用车运行相关经费、2025年度森林防灭火物资采购、川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务等。授予小微企业合同金额80.09万元，占政府采购支出总额的69.34%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市林业局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，无预算事前绩效评估项目，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，1个项目纳入财政重点绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成遂宁市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2025年市本级财政现代林业发展（森林保护）资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.38分，绩效自评综述：根据部门整体支出绩效自评相关要求和绩效评价指标体系，我局认真开展了部门整体支出绩效自评有关工作，通过自评发现我局绩效管理工作推进正常有序，相关项目按照既定绩效目标要求推动有力，基本达到了绩效管理有关工作要求；2025年市本级财政现代林业发展（森林保护）资金专项预算项目绩效自评得分为97.68分，绩效自评综述：根据专项预算项目绩效自评相关要求和绩效评价指标体系，我局认真开展了专项预算项目绩效自评有关工作，通过自评发现相关项目绩效管理工作推进正常有序，相关项目按照既定绩效目标要求推动有力，基本达到了绩效管理有关工作要求。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指用于事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）:指反映湿地保护和管理方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成
市林业局是市政府工作部门，为正处级，属财政一级预算单位，无二级预算单位。内设机构6个：办公室、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政审批科）、保护地与产业科（野生动植物保护科）、森林防火科、林业综合行政执法监督科。下属事业单位4个（均未独立核算）：遂宁市林木种苗管理站、遂宁市绿化事务中心、遂宁市森林病虫防治检疫站、遂宁市木材检查站。
（二）机构职能
1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责全市森林、湿地资源的监督管理。
4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
5.负责监督管理全市各类自然保护地。
6.负责推进全市林业改革相关工作。
7.拟订全市林业资源优化配置政策。
8.组织全市林木种子种质资源普查。
9.指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产。
11.负责林业科技、教育和对外交流工作。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成机构改革后职能转变工作。
14.承担职责范围内森林防火和自然灾害防救方面的工作。
15.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
我局行政编制15人，事业编制15人；截至2025年末在职32人，其中行政人员16人，事业人员14人，临聘人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2025年我局年初预算收入872.72万元；中期调整633.98万元，其中财政拨款557.99万元、其他收入75.99万元；调整后预算收入总额为1506.70万元，其中财政拨款1430.71万元、其他收入75.99万元。具体情况详见表2-1。
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 872.72 | 557.99 | 1430.71 |
二、其他收入 | - | 75.99 | 75.99 |
总计 | 872.72 | 633.98 | 1506.70 |
（二）支出情况。
2025年度，我局年初预算支出为872.72万元，中期调整为633.98万元，调整后预算支出总额为1506.70万元，部门支出预算执行总额为1395.90万元，部门总体执行进度为92.65%，其中：基本支出预算总额为926.61万元，基本支出执行总额为901.85万元，基本支出总体执行进度97.33%；项目支出预算总额为580.09万元，项目支出执行总额为494.05万元，项目支出总体执行进度85.17%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 710.25 | 216.36 | 926.61 | 901.85 | 97.33 |
人员经费 | 556.83 | 212.29 | 769.12 | 746.67 | 97.08 |
公用经费 | 153.42 | 4.07 | 157.49 | 155.18 | 98.53 |
二、项目支出 | 162.47 | 417.62 | 580.09 | 494.05 | 85.17 |
总计 | 872.72 | 633.98 | 1506.70 | 1395.90 | 92.65 |
（三）结余分配和结转结余情况。
无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2025年年度总体目标是有效运行林长制，切实保护好森林资源，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区及天保工程区外森林管护；通过“一卡通”兑付国家级和地方（省级）公益林森林生态效益补偿及退耕还生态林森林抚育补助；加强林业有害生物防治和森林火灾预防。我局从部门整个绩效目标中选定了“林业有害生物成灾率” “森林火灾损失率”“提供就业岗位”“社会公众对野生动植物保护的认知度”4个核心、可量化计算的职能目标进行评价，每个指标设置2.5分，所有指标均已完成。此项自评得分10分，具体情况评见表3-1。
（1）林业有害生物成灾率应控制在3.7‰以内，2025年度全市范围内林业有害生物成灾率为0。此项自评得分2.5分。
（2）森林火灾损失率应控制在0.1‰以内，2025年度全市范围内森林火灾损失率为0。此项自评得分2.5分。
（3）提供就业岗位7个，2025年度为保障局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、防火科、执法科等5个科室正常运行，通过劳务派遣方式提供了7个就业岗位。此项自评得分2.5分。
（4）提高社会公众对野生动植物保护的认知度达85%以上，2025年度加强对野生动植物保护宣传，及时对野生动植物救护救助，开展问卷调查后，被问卷调查的社会公众均对野生动植物保护认知度达93%。此项自评得分2.5分。
表3-1履职效能情况表
指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 完成值 |
林业有害生物成灾率 | ≤ | 3.7 | ‰ | 0 |
森林火灾损失率 | ≤ | 0.1 | ‰ | 0 |
提供就业岗位 | = | 7 | 个 | 7 |
社会公众对野生动植物保护的认知度 | ≥ | 85 | % | 93 |
2.预算管理。此项得分25.11分。
（1）预算编制质量。根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）及中途追加的人员经费、中省项目资金、共同专项资金、其他收入资金和2025年1-12月预算可执行情况表，我局2025年预算执行数1395.90万元、调整预算数1506.70万元，计算得出财政拨款预算偏离度7.35%。此项自评得分7.41分。
（2）支出执行进度。2025年中省转移支付资金预算数211.97万元，实际支出数127.59万元，执行进度60.19%，得分1.81分；部门预算项目资金预算数31.50万元，实际支出数31.50分，执行进度100%，得分3分；专项预算项目资金预算数260.63万元，实际支出数258.97万元，执行进度99.36%，得分2.98分。此项自评得分7.79分，具体情况评见表3-2。
表3-2 项目支出执行进度情况表
项目名称 | 预算数 | 1-12月实际支出数 | 执行进度 | 得分 |
中省转移支付资金 | 211.97 | 127.59 | 60.19% | 60.19%*3=1.81 |
部门预算项目资金 | 31.5 | 31.5 | 100% | 100%*3=3 |
专项预算项目资金 | 260.63 | 258.97 | 99.36% | 99.28%*3=2.98 |
合计 | 7.79分 | |||
（3）预算年终结余。2025年调整后全年预算收入为1506.70万元，年终部门预算注销金额和结转金额为110.80万元，计算得出部门整体预算结余率7.35%。此项自评得分7.41分。
（4）严控一般性支出。公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络费等费用2024年预算数为58.11万元，决算数54.06万元；2025年预算数为50.43万元，决算数68.41万元；年初预算压减13.22%，预算执行增加26.54%。此项自评得分2.5分，具体情况详见表3-3。
表3-3 “三公”经费等一般性支出情况表
一般性支出指标 | 2024年 | 2025年 | 较上年增减变化 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | |
公务接待费 | 2.97 | 2.01 | 2.97 | 1.33 | 0.00% | -33.83% |
公务用车运行维护费 | 14.55 | 14.32 | 8 | 11.17 | -45.02% | -22.00% |
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0.00% | 100% |
会议费 | 5 | 2.63 | 5 | 2.24 | 0.00% | -14.83% |
培训费 | / | / | / | / | / | / |
差旅费 | 34.46 | 34.06 | 34.46 | 28.20 | 0.00% | -17.20% |
办节办展费 | / | / | / | / | / | / |
办公设备购置费 | 1.13 | 1.04 | -100.00% | -100.00% | ||
信息网络费及软件购置更新 | / | / | / | / | / | / |
课题经费 | / | / | / | / | / | / |
合计 | 58.11 | 54.06 | 50.43 | 60.92 | -13.22% | 26.54% |
3.资产管理。此项自评得分6.83分。
（1）人均资产变化率。2024年年末在编人员30人，资产净值367.60万元，人均占有资产12.25万元；2025年年末在编人员30人，资产净值320.69万元，人均占有资产10.69万元；人均资产变化率为-12.73%，低于市直行政事业单位人均资产变化率平均值-4.64%。此项自评得3分。
（2）资产利用率。2025年办公家具账面原值65.66万元，超最低使用年限办公家具账面原值0万元；2025年办公设备原值233.82万元，超最低使用年限办公设备账面原值129.69万元；此项自评得分0.83分。
（3）资产盘活率。2024年、2025年均无闲置资产，此项自评得分3分。
4.采购管理。此项自评得分6分。
（1）支持中小企业发展。2025年政府采购预算143.52万元，预留采购份额专门面向中小企业采购金额94.50万元。此项自评得分3分。
（2）采购执行率。2025年政府采购预算143.52万元，当年完成采购项目137.93万元，节约采购预算资金5.59万元，实际支付采购资金137.93万元。此项自评得分3分，具体情况详见表3-4。
表3-4 政府采购项目情况表
项目名称 | 预算金额 | 合同金额 | 节约额 | 2025年支付金额 |
辅助管理专项经费 | 31.50 | 94.50 | 0 | 31.50 |
川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制服务项目 | 55.70 | 52.50 | 3.20 | 52.50 |
2025年度森林防灭火物资采购项目 | 30.00 | 27.72 | 2.28 | 27.72 |
公务用车购置 | 18.00 | 17.98 | 0.02 | 17.98 |
公务用车运行维护费 | 8.32 | 8.23 | 0.09 | 8.23 |
合计 | 143.52 | 200.93 | 5.59 | 137.93 |
5.财务管理。此项不扣分。
（1）财务管理制度。2024年制定了《遂宁市林业局内部控制制度》，其中包含了财务管理制度。此项不扣分。
（2）财务岗位设置。设置了出纳、会计岗位，对岗位职责进行了明确，确保了不相容岗位分离。此项不扣分。
（3）资金使用规范。本部门在绩效自评价期间抽查了“辅助管理专项经费、2025年现代林业发展资金”等项目支付有关资料，部门资金使用符合财务管理制度规定，此项不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额31.50万元，1-12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额548.59万元，1-12月预算执行总体进度为84.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。此项自评得分12分。
（1）决策程序。根据《遂宁市财政局关于编制市级部门2025—2027年支出规划和2025年部门预算的通知》（遂财预〔2024〕23号）要求，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估，我局无需进行事前评估的部门预算项目。同时，我局按照有关规定和2025年部门预算编制政策口径，根据2025年度工作任务并结合中长期规划，提前细化各项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作，并将预算草案（包括绩效目标）报经局党组会议集体决策审议通过。此项自评得分4分。
（2）目标设置。编制绩效目标时，目标的完成指标及效益指标、满意度指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。此项自评得分4分。
（3）项目入库。根据市财政局的审核要求，2025年最终安排常年项目1个，阶段（一次性）项目15个，所有项目均按规定时间完成项目入库，项目入库及时率100%。此项自评得分4分。
2.项目执行。此项自评得分14.60分。
（1）执行同向。2025年常年项目1个，阶段（一次性）项目15个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”要求，抽评11个项目，实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。此项自评得分5分。
（2）项目调整。2025年无应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。此项自评得分6分。
（3）执行结果。本部门2025年常年项目1个中预算结余率小于10%项目1 个，阶段（一次性）项目15个中预算结余率小于10%项目12个。自评得分3.60分，具体情况详见表3-5。
表3-5项目预算结余率情况表
部门项目 | 预算金额（万元） | 预算执行（万元） | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于0.1（10%） |
一、常年项目 | 31.50 | 31.50 | 100% | ||
辅助管理专项经费 | 31.50 | 31.50 | 100% | 0% | 是 |
二、阶段（一次性）项目 | 548.59 | 462.55 | 84.32% | ||
2025年现代林业发展资金-森林防灭火能力提升 | 60.00 | 59.54 | 99.23% | 0.77% | 是 |
2025年现代林业发展资金-林业领域综合行政执法 | 45.00 | 45.00 | 100% | 0% | 是 |
2025年现代林业发展资金-义务植树及自然教育活动 | 44.30 | 43.09 | 97.27% | 2.73% | 是 |
2025年现代林业发展资金-国家储备林助推“森林四库”规划编制 | 35.95 | 35.95 | 100% | 0% | 是 |
2025年现代林业发展资金-湿地保护规划编制 | 14.10 | 14.10 | 100% | 100% | 是 |
2025年现代林业发展资金-“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制 | 13.30 | 13.30 | 100% | 100% | 是 |
公务用车购置 | 17.98 | 17.98 | 100% | 0% | 是 |
川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制服务项目 | 30.00 | 30.00 | 100% | 0% | 是 |
2023年省级财政林业草原专项资金（第三批） | 102.73 | 98.05 | 95.44% | 4.56% | 是 |
2024年中省财政林业草原专项资金（第二批） | 20.00 | 14.79 | 73.95 | 26.05% | 否 |
2024年中央财政林业草原专项资金（第三批） | 4.00 | 4.00 | 100% | 0% | 是 |
2024年省级财政林业草原专项资金预算（第四批） | 8.24 | 8.24 | 100% | 0% | 是 |
2025年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）-野生动物收容救护 | 10.00 | 2.43 | 24.30% | 75.70% | 否 |
2025年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）-林草科技推广示范补助 | 67.00 | 0.09 | 0.13% | 99.87% | 否 |
返还成都世界园艺博览会补助资金 | 75.99 | 75.99 | 100% | 0% | 是 |
3.目标实现。此项自评得分15.84分
（1）目标完成。2025年预算阶段项目（含一次性项目）共15个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共14个。此项自评得分5.60分。
（2）目标偏离。2025年已完成预期指标值预算阶段项目（含一次性项目）共14个，其中完成预期数量指标值偏离度30％以上的项目有1个。此项自评得分5.57分。
表3-6项目绩效目标数量指标完成及偏离度情况表
单位名称 | 项目 | 数量指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 偏离度 |
市林业局 | 辅助管理专项经费 | 派遣服务人员数 | = | 7 | 人 | 7 | 0 |
被服务科室 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 25% | ||
市林业局 | 2025年现代林业发展资金-森林防灭火能力提升 | 购买4轮全地形车 | = | 2 | 辆 | 2 | 0 |
购买大疆Avata2无人机 | = | 2 | 台 | 2 | 0 | ||
保养市本级在库森林防灭火物资 | = | 1 | 次 | 1 | 0 | ||
整修维护市本级森林防火物资储备库 | = | 1 | 次 | 1 | 0 | ||
购买发电机 | = | 2 | 台 | 2 | 0 | ||
购买组合工具 | = | 100 | 套 | 100 | 0 | ||
购买作训套装 | = | 50 | 套 | 50 | 0 | ||
购买防护头盔 | = | 100 | 个 | 100 | 0 | ||
购买阻燃服装 | = | 100 | 套 | 100 | 0 | ||
购买防火手套 | = | 100 | 套 | 100 | 0 | ||
购买防火靴 | = | 100 | 套 | 100 | 0 | ||
购买太阳能森林防火视频语音杆 | = | 5 | 个 | 5 | 0 | ||
购买市级以上媒体森林防火宣传服务 | ≥ | 20 | 次 | 25 | 25% | ||
订购森林防火宣传物料 | ≥ | 4500 | 份 | 156500 | 3377.78% | ||
市林业局 | 2025年现代林业发展资金-林业领域综合行政执法 | 林业行政案件现场调查 | ≥ | 30 | 次 | 31 | 3.33% |
违法项目整改情况抽查 | ≥ | 30 | 个 | 32 | 6.67% | ||
国家森林督查整改抽查 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 0 | ||
聘请法律顾问 | = | 1 | 年 | 1 | 0 | ||
开展法治宣传 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 0 | ||
市林业局 | 2025年现代林业发展资金-义务植树及自然教育活动 | 生态摄影大赛作品图册制作 | ≥ | 1000 | 本 | 1000 | 0 |
开展义务植树相关活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 0 | ||
开展自然教育活动 | ≥ | 8 | 次 | 10 | 25% | ||
生态摄影大赛作品征集数量 | ≥ | 100 | 张 | 100 | 0 | ||
浸制标本 | = | 20 | 个 | 0 | -100% | ||
支持花卉展活动 | = | 1 | 次 | 1 | 0 | ||
市林业局 | 2025年现代林业发展资金-国家储备林助推“森林四库”规划编制 | 国家储备林助推”森林四库“规划 | = | 1 | 个 | 1 | 0 |
市林业局 | 2025年现代林业发展资金-湿地保护规划编制 | 遂宁市湿地保护规划（2025-2035） | = | 1 | 个 | 1 | 0 |
市林业局 | 2025年现代林业发展资金-“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制 | “天府森林粮库”可行性研究报告 | = | 1 | 个 | 1 | 0 |
市林业局 | 公务用车购置 | 购置公务用车辆数 | = | 1 | |||
市林业局 | 川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制服务项目 | “天府森林粮库”可行性研究报告 | = | 1 | 个 | 1 | 0 |
市林业局 | 2023年省级财政林业草原专项资金（第三批） | 林长制专题汇报片 | = | 1 | 个 | 1 | 0 |
林长制全体会议 | = | 1 | 次 | 1 | 0 | ||
林地项目预审 | = | 120 | 个 | 120 | 0 | ||
临时用地恢复情况抽查项目 | = | 10 | 个 | 10 | 0 | ||
森林资源综合监督检查项目 | = | 27 | 个 | 27 | 0 | ||
市林业局 | 2024年中省财政林业草原专项资金（第二批） | 开展林业有害生物防治 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 0 |
市林业局 | 2024年中央财政林业草原专项资金（第三批） | 野生动植物救护任务个数 | ≥ | 40 | 个 | 40 | 0 |
市林业局 | 2024年省级财政林业草原专项资金预算（第四批） | 核实不一致图斑数量 | = | 39409 | 个 | 39409 | 0 |
市林业局 | 2025年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）-野生动物收容救护 | 野生动物收容救护批次 | ≥ | 22 | 批次 | 23 | 4.55% |
市林业局 | 2025年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）-林草科技推广示范补助 | 技术培训 | = | 2 | 次 | 2 | 0 |
市林业局 | 返还成都世界园艺博览会补助资金 | 国家储备林助推“森林四库”规划 | = | 1 | 个 | 1 | 0 |
遂宁市湿地保护规划（2025-2035） | = | 1 | 个 | 1 | 0 | ||
“天府森林粮库”可行性研究报告 | = | 1 | 个 | 1 | 0 | ||
森林草原湿地荒漠化普查报告 | = | 1 | 个 | 1 | 0 |
（3）实现效果。2025年预算阶段项目（含一次性项目）共15个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共14个。此项自评得分4.67分。
（三）重点领域绩效分析。
一是2025年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。2025年省级林业专项资金已于1月开展自评，并按省林草局要求及时报送了绩效自评报告及相关表格。
二是行政事业性国有资产方面。我局根据市机关事务管理局批复，配置符合规定应急保障公务用车一辆，对新申购车辆验收合格后，及时进行了固定资产入库登记。
三是政府采购和购买服务方面。政府采购预算143.52万元，主要用于川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制服务项目、2025年度森林防灭火物资采购项目等，签订采购合同200.93万元，节约预算资金5.59万元，支付采购资金137.93万元。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。本部门出台了《预算绩效管理办法》，细化考核内容，加强各科室及下属事业单位与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。在编制2025年预算时，对办公设备购置经费项目进行了应用，根据实际2025年预算该项目时比2024年压缩了100%。
2.信息公开。严格按照要求在市财政局进行部门批复后二十日内，按时在市政府网站公开部门预算和绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已公开，并安排做好了跟踪舆情、主动引导、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我局2025年部门整体支出绩效自评得分90.38分（详见附件1）。
（二）存在问题
绩效目标设定与实际需求衔接不够紧密。绩效目标的量化程度有待进一步完善，个别项目出现完成数超任务数30%以上，如订购森林防火宣传物料任务数4500份，实际完成156500份。
（三）改进建议
优化绩效目标设定，提升服务精准度。建立“需求调研—目标设定—动态调整”机制，在项目申报前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。
附件：1.部门整体支出绩效自评打分表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2025年度）
3.部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门整体支出绩效自评打分表 | |||||||
绩效指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | ||||
总体绩效 | 履职效能 | 林业有害生物成灾率 | 2.5 | 全市范围内林业有害生物成灾率控制情况 | 该项指标得分=（1-实际林业有害生物成灾率÷3.7‰）×100%×2.5。 | 2.5 | |
森林火灾损失率 | 2.5 | 全市范围内森林火灾损失率控制情况 | 该项指标得分=（1-实际森林火灾损失率÷0.1‰）×100%×2.5。 | 2.5 | |||
提供就业岗位 | 2.5 | 提供就业岗位情况 | 该项指标得分=实际提供就业岗位个数÷7×100%×2.5。 | 2.5 | |||
社会公众对野生动植物保护的认知度 | 2.5 | 社会公众对野生动植物保护的认知度情况 | 该项指标得分=认知度达85%以上人数÷被调查问卷总人数×100%×2.5 | 2.5 | |||
预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。 | 7.41 | ||
支出执行进度 | 9 | 1至12月项目预算执行情况 | 该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数÷中省转移支付资金预算数*3+部门预算项目资金实际支出数÷部门预算项目资金预算数*3+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目算数*3。 | 7.79 | |||
预算年终结余 | 8 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 7.41 | |||
严控一般性支出 | 6 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 | 2.5 | |||
资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | 3 | ||
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | 0.83 | |||
资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 | ||
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 | |||
项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） | 4 | |||
项目执行 | 执行同向 | 5 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=5-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 | ||
项目调整 | 6 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=6-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 3.6 | |||
目标实现 | 目标完成 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 5.6 | ||
目标偏离 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 5.57 | |||
实现效果 | 5 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 4.67 | |||
扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | - | 部门财务管理制度建立情况 | 部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||
财务岗位设置 | - | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||||
资金使用规范 | - | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||||
预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | ||||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | ||||
分值 | 90.38 | ||||||
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 遂宁市林业局部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1395.9 | 1319.91 | 75.99 | ||||||
年度总体目标 | 规范运行林长制，切实保护好森林资源，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区及天保工程区外森林管护；督促各县（市、区）通过“一卡通”兑付国家级和地方（省级）公益林森林生态效益补偿及退耕还生态林森林抚育补助；加强林业有害生物防治和森林火灾预防。编制全市国家储备林规划1个；完善林长制“1+4+N”制度体系1个；开展市级义务植树示范活动1次；森林火灾损失率控制在0.1‰以内；林业有害生物成灾率控制在3.7‰以内。 | |||||||
年度主要 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
高质量推进国家储备林项目建设 | 编制全市国家储备林统一规划，统筹推进“森林四库”建设、乡村振兴和深化集体林权制度改革，推动实现“林、文、旅、业、安”一体化发展。进一步盘活森林资源，推动适度规模经营，培育新型经营主体，壮大林业产业。围绕项目建设全过程效率革命要求，加快项目设计、预算、财评、招标等工作，压缩项目前期准备时间，尽快满足施工条件。 | |||||||
推深做实林长制 | 完善林长制“1+4+N”制度体系，规范运行林长制，充分发挥制度优势，推动热点、难点问题标本兼治。发挥网格化管理体系的优势，确保林长制末端发力、终端见效。围绕“林长+”做足文章，探索创新社会参与方式和机制，强化社会监督，不断提高社会公众参与度和满意度。把服务林业高质量发展贯穿林长制工作始终，高质量完成森林资源保护发展目标任务，确保森林蓄积、林业总产值“双增长”，奋力实现森林草原治理体系和治理能力现代化。 | |||||||
全力推进国家森林城市创建 | 按照《遂宁市国家森林城市创建期实施方案（2023—2025年）》要求，对照创建目标，厘清长板与短板、突出重点与难点、把握力度与准度，全面提升城市绿化品质、补齐乡村绿化短板、强化宣传引导，确保2025年的创建任务圆满完成，并开展命名申报，确保2026年获得授牌。 | |||||||
推进“天府森林粮库”建设 | 继续推进“7+2”现代林业园区提质增效，加快香桂下游企业招引，推动船山区、安居区创建市级现代林业园区。推动各县（市、区）大力培育“林粮”现代产业基地、“林粮”现代产业园区，完成省局下达“天府森林粮库”任务，推动有条件的县（市、区）申报省级“天府森林粮库”建设项目。 | |||||||
深化集体林权制度改革 | 加快推进“三权分置”，放活林地经营权，推进林地经营权融资担保，推动适度规模经营，大力培育林业专业大户、家庭农场、林业合作社、林业龙头企业等新型经营主体。科学调整公益林、商品林比例，优化采伐政策，妥善解决历史遗留问题。加强创新示范试点，支持各地充分发挥首创精神，围绕中省深化集体林权制度改革任务探索一批可复制可推广的经验模式。 | |||||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 编制全市国家储备林规划 | = | 1 | 个 | 8 | 1 | |
开展市级义务植树活动 | = | 1 | 次 | 8 | 1 | |||
完善林长制“1+4+N”制度体系 | = | 1 | 个 | 8 | 1 | |||
质量指标 | 营造林成活率 | ≥ | 85 | % | 8 | 90 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 12 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 提高森林质量 | 定性 | 明显 | 10 | 明显 | ||
林业有害生物成灾率 | ≤ | 3.7 | ‰ | 10 | 0 | |||
森林火灾损失率 | ≤ | 0.1 | ‰ | 10 | 0 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 营造林成本 | ≤ | 2000 | 元/亩 | 10 | 2000 | |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013343665-林业辅助管理专项经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
2025年投入部门预算资金31.5万元，按4.5万元/人预算，派遣不少于7名服务人员，辅助局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、防火科等4个科室工作，保障局机关正常运行，被服务科室满意度达90%以上。 | 2025年投入部门预算资金31.5万元，按4.5万元/人预算，派遣不少于7名服务人员，辅助局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、防火科、执法科等5个科室工作，保障局机关正常运行，被服务科室满意度达100%以上。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025年，通过政府采购的方式确定联邦人和劳务公司提供辅助性岗位人力资源，签订了三年劳务合同，每年向市林业局提供7名服务人员。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 派遣服务人员数 | ＝ | 7 | 人 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
被服务科室 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 人员使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效指标 | 人员服务时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务科室满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务人员成本 | ≤ | 45000 | 元/人年 | 45000 | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 严格按照《编外人员管理办法》进行管理，派遣的7名服务人员较好的完成领导和科室交办的工作任务，被服务科室满意度达100%。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：林佳军 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090026T000014417178-森林防灭火能力提升 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
2025年，投入市本级财政资金60万元，完成2025年度市本级森林防灭火储备物资更新，主要购买4轮全地形车2辆、大疆Avata2无人机2台、发电机2台、组合工具100套、作训套装50套、防护头盔100个、阻燃服装100套、防火手套100套、防火靴100套，采购的物资合格率达100%，签订合同后供货期限控制在20个工作日以内，林业部门、受调拨单位对储备物资满意度达90%以上；提升、整修储备物资库功能1次；完成在库物资维护保养1次；购买太阳能森林防火视频语音杆5个、森林防火宣传物料4500份；市级以上媒体森林防火宣传服务20次。森林防灭火群众防火知晓率达90%以上，森林火灾受害率低于0.1‰，连续不发生较大以上人为森林火灾5年。 | 全面完成有关物资采购、安装及保养维护，护林防火、人人有责的社会氛围更加浓厚，2025年没有发生森林火灾，实现“十四五”期间火灾零发生目标。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照货物或服务类采购有关规定，结合项目具体内容通过公开招标、询价比选等方式，完成计划有关物资和服务采购、实施和验收，并顺利完成资金拨付，其中个别建设类按照1年质保期暂扣质保金2000余元。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 60.00 | 59.54 | 99.24% | 10 | 9.92 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 59.54 | 99.24% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买4轮全地形车 | = | 2 | 辆 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买大疆Avata2无人机 | = | 2 | 台 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保养市本级在库森林防灭火物资 | = | 1 | 次 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 整修维护市本级森林防火物资储备库 | = | 1 | 次 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买发电机 | = | 2 | 台 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买组合工具 | = | 100 | 套 | 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买作训套装 | = | 50 | 套 | 50 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买防护头盔 | = | 100 | 个 | 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买阻燃服装 | = | 100 | 套 | 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买防火手套 | = | 100 | 套 | 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买防火靴 | = | 100 | 套 | 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买太阳能森林防火视频语音杆 | = | 5 | 个 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买市级以上媒体森林防火宣传服务 | ≥ | 20 | 次 | 25 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 订购森林防火宣传物料 | ≥ | 4500 | 份 | 156500 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 物资合格率 | = | 100 | % | 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 物资签订合同后供货期限 | ≤ | 20 | 个工作日 | 20 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤ | 0.1 | ‰ | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 森林防灭火群众防火知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 连续不发生较大以上人为森林火灾 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业部门、受调拨单位对储备物资满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 森林防灭火能力提升成本 | ≤ | 60 | 万元 | 59.54 | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | 99.92 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评得99.92分。市林业局坚持常态化解决森林防灭火“两个普遍性突出问题”（野外火源管得不严，人民防线筑得不牢），探索推行“两项机制”（森林防火“五预”机制和森林火情处置现场指挥官制度），牢牢守住“两条底线”（不发生人为森林火灾，不造成人员人伤亡）。2025年，全市全年没有发生森林火灾，自2021年以来，连续5年保持森林火灾“零”发生。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：杨戈 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090026T000014417211-林业领域综合行政执法 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年，投入市本级财政资金45万元，主要用于开展林业行政案件现场调查30次、违法项目整改情况抽查30个、国家森林督查整改抽查10个，聘请法律顾问1年，开展法治宣传工作2次，确保林业行政案件查处率达90%以上，群众涉林法律法规知晓率达90%以上，连续不发生涉林重大案件2年以上，群众对林业部门打击涉林违法行为满意度达90%以上。 | 2025年，投入市本级财政资金45万元，完成了林业行政案件现场调查31次、违法项目整改情况抽查32个、国家森林督查整改抽查10个，聘请法律顾问1年，开展法治宣传工作2次，林业行政案件查处率100%，群众涉林法律法规知晓率达96%，连续不发生涉林重大案件2年以上，群众对林业部门打击涉林违法行为满意度达95%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照资金使用规定，通过聘请三方技术单位开展林业行政案件现场调查、违法项目整改情况抽查、国家森林督查整改抽查，确保林业行政案件查处到位；通过聘请法律顾问，开展法治宣传，进一步加强法治建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 林业行政案件现场调查 | ≥ | 30 | 次 | 31 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 违法项目整改情况抽查 | ≥ | 30 | 个 | 32 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国家森林督查整改抽查 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问 | = | 1 | 年 | 1 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 质量指标 | 林业行政案件查处率 | ≥ | 90 | % | 100 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众涉林法律法规知晓率 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 连续不发生涉林重大案件 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众对林业部门打击涉林违法行为满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 林业领域综合行政执法经费 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 18 | 18 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 林业领域综合行政执法资金的有效使用，为林业行政案件的查处到位提供了保障，为全市林业工作高质量发展提供了法治支撑。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周哲乐 | 财务负责人：李杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090026T000014417234-义务植树及自然教育活动 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年，投入市本级财政资金44.3万元。支持船山区开展花卉展1次，布展天数15天以上；制作遂宁市特色植物浸制标本20个，标本制作合格率达100%，标本使用年限3年以上；举办遂宁市第三届生态摄影大赛，征集作品至少100张，制作图册至少1000本；开展“互联网+义务植树”等义务植树相关活动至少3次；开展自然教育活动至少8次；群众满意度达85%以上。 | 在船山区（高新区）开展迎春花卉展1次，布展天数30天；遂宁市特色植物浸制标本正在采集标本阶段；遂宁市第三届生态摄影大赛正在征集作品阶段；开展“互联网+义务植树”等义务植树相关活动至少3次；开展自然教育活动10次；群众满意度达85%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展迎春花卉展：通过花艺展览、DIY互动、抽奖打卡等体验，打造消费新场景。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 44.30 | 43.09 | 97.28% | 10 | 9.73 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 44.30 | 43.09 | 97.28% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生态摄影大赛作品图册制作 | ≥ | 1000 | 本 | 1000 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展义务植树相关活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展自然教育活动 | ≥ | 8 | 次 | 10 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 生态摄影大赛作品征集数量 | ≥ | 100 | 张 | 100 | 6 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 浸制标本 | = | 20 | 个 | 0 | 6 | 0 | 因植物物候期不同，标本还未采集完整 | |
产出指标 | 数量指标 | 支持花卉展活动 | = | 1 | 次 | 1 | 7 | 7 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标本制作合格率 | = | 100 | % | 0 | 7 | 0 | 因植物物候期不同，标本还未采集完整 | |
产出指标 | 时效指标 | 布展天数 | ≥ | 15 | 天 | 30 | 6 | 6 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 标本使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 0 | 20 | 0 | 因植物物候期不同，标本还未采集完整 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 义务植树及自然教育活动成本 | ≤ | 44.3 | 万元 | 43.09 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 66.73 | ||||||||
评价结论 | 项目自评得分66.73分。迎春花卉展的开展，进一步拓展“花卉+文旅”产业链条。开展自然教育活动，从湿地保护、候鸟迁飞等方面普及自然知识，有效提升全民生态保护意识。生态摄影大赛作品的举办进一步提升遂宁生态文旅的知名度和美誉度，形成极具传播力的生态宣传名片。浸制标本让静态标本成为“活的科普教材”，推动生态科普工作常态化、实体化开展。 | |||||||||
存在问题 | 浸制标本：因植物物候期不同且生在不同季节，导致标本还未采集完整，无法进行制作。 | |||||||||
改进措施 | 浸制标本：根据植物物候期特点，分季度开展补充采集，确保目标物种采集制作逐步完善。 | |||||||||
项目负责人：李海、钟欣邑 | 财务负责人：李杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090026T000014417298-国家储备林助推“森林四库”规划编制 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
2024年已经通过政府购买服务确定了规划编制服务单位，合同金额119万元，2025年从市本级现代林业发展资金中安排35.95万元，完成国家储备林助推”森林四库“规划1个，报告合格率100%，使用人满意度达90%以上，促进生态文明建设，改善人民生活环境。 | 2025年3月14日，《遂宁市国家储备林项目助推“森林四库”建设规划（2025—2035年）》在成都通过专家组评审。2025年4月10日，以遂宁市林长制办公室名义进行印发。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聚焦“森林四库”建设和“林文旅业安”融合发展，明确“7+20+1”重点任务，开展全域森林可持续经营，发展林业产业，高水平建设“成渝中部林文旅业安”融合发展示范市，既实现“蓄水于山”“摇钱于树”“藏粮于林”“固碳于木”，又实现“千丘盎然映涪江，万户乐业兴遂州”愿景，促进生态效益、经济效益、社会效益相统一。到2035年，森林经营面积210万亩，林业综合产值达到200亿，森林生态服务价值达到300亿。2024年12月19日完成项目招标。2024年12月22日签订项目服务合同。2025年3月14日，《遂宁市国家储备林项目助推“森林四库”建设规划（2025—2035年）》在成都通过专家组评审。2025年4月10日，以遂宁市林长制办公室名义进行印发。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 35.95 | 35.95 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 35.95 | 35.95 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 国家储备林助推”森林四库“规划 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 规划编制合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 规划完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态文明建设，改善人民生活环境 | 定性 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划使用人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 国家储备林助推”森林四库“规划编制成本 | ≤ | 35.95 | 万元 | 35.95 | 20 | 20 | |||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 服务项目按照要求，高质高效完成既定的目标任务。项目自评总分100分。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：李海 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090026T000014417340-湿地保护规划编制 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
2024年已经通过政府购买服务确定了规划编制服务单位，合同金额47万元，2025年从市本级现代林业发展资金中安排14.1万元，完成遂宁市湿地保护规划（2025-2035）1个，报告合格率100%，使用人满意度达90%以上，湿地生态系统健康稳定。 | 编制完成《遂宁市湿地保护规划（2025-2035）》1个，报告合格率达100%，使用人满意度达90%，湿地生态系统健康稳定。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一、前期准备阶段：严格遵循国家、省、市三级关于湿地保护规划编制的相关部署要求，开展基础资料的收集与整理工作，为后续各环节工作有序推进提供有力支撑。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 14.10 | 14.10 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.10 | 14.10 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 遂宁市湿地保护规划（2025-2035） | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 规划编制合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 规划编制完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 规划使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划使用人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 湿地保护规划编制成本 | ≤ | 14.1 | 万元 | 14.1 | 20 | 20 | |||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 项目总体执行情况良好，自评总分100分，规划编制按期完成，达到预期目标。通过系统开展湿地资源调查、现状分析和规划编制，全面摸清了湿地资源底数，厘清了主要问题，明确了保护目标、重点任务等，提升了湿地保护的系统性和可操作性，为湿地保护管理提供了科学依据，对推进全市湿地保护高质量发展具有重要指导意义。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：钟欣邑 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090026T000014417503-“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025年，已经通过政府购买服务确定了报告编制服务单位，合同金额52.5万元，从市本级现代林业发展资金中安排13.3万元，完成”天府森林粮库“可行性研究报告1个，报告合格率100%，使用人满意度达90%以上，确保“天府森林粮库”经营规划面积18万亩以上。 | 编制完成《川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告》1个，报告合格率达100%，使用人满意度达90%，共规划林下菌类等9大林业产业，面积达18万亩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一、前期准备阶段：开展基础资料的收集与整理工作，为后续各环节工作有序推进提供有力支撑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “天府森林粮库”可行性研究报告 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 报告合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 报告完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | “天府森林粮库”经营规划面积 | ≥ | 18 | 万亩 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 报告编制成本 | ≤ | 13.3 | 万元 | 13.3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目总体完成情况良好，达到可研报告预期成效，具有较好的生态、经济和社会效益，自评总分100分。通过科学规划18万亩，有效盘活林地资源，提升森林食物供给能力，促进林粮产业规模化、标准化发展，带动林农增收和乡村振兴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：钟欣邑 | 财务负责人：李杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090026T000014748561-公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
按照市机关事务管理局复函，购买1辆18万以内、排气量1.8升（含）以下的充电式国产新能源越野车。 | 通过政府采购的方式，严格遵循车辆性能良好、节能环保且符合政府采购相关标准的要求，完成了1辆公务用车的购置任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025年，我局通过政府采购的方式，严格遵循车辆性能良好、节能环保且符合政府采购相关标准的要求，完成了公务用车的购置任务。解决了现有车辆数量不足导致的出行不便问题，从而保障了各业务科室日常公务活动及应急任务用车的需求目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 17.98 | 17.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.98 | 17.98 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车辆数 | = | 1 | 辆 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 车辆合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 尾气排放标准 | 定性 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工对公务用车满意度 | ≥ | 90 | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置费用 | ≤ | 18 | 万元 | 17.98 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 解决了现有车辆数量不足导致的出行不便问题，提升了单位公务出行效率，从而保障各业务科室日常公务活动能够顺利、高效开展，无论是日常的业务调研、会议接送，还是应急任务的及时响应，都能得到可靠的车辆保障，最终达到全面满足单位各业务科室日常公务活动及应急任务用车需求目标，助力单位整体工作效能提升。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：彭靖 | 财务负责人：李杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090025T000013528933-川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）编制服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025年12月底前，通过政府购买服务编制完成“天府森林粮库”可行性研究报告1个，资金控制在55.7万元以内，报告合格率100%，使用人满意度90%以上，确保“天府森林粮库”经营利用面积18万亩以上。 | 编制完成《川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告》1个，报告合格率达100%，使用人满意度达90%，共规划林下菌类等9大林业产业，面积达18万亩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一、前期准备阶段：开展基础资料的收集与整理工作，为后续各环节工作有序推进提供有力支撑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “天府森林粮库”可行性研究报告 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 报告完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | “天府森林粮库”经营利用面积 | ≥ | 18 | 万亩 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 报告使用人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 报告编制成本 | ≤ | 55.7 | 万元 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目总体完成情况良好，达到可研报告预期成效，具有较好的生态、经济和社会效益，自评总分100分。通过科学规划18万亩，有效盘活林地资源，提升森林食物供给能力，促进林粮产业规模化、标准化发展，带动林农增收和乡村振兴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：钟欣邑 | 财务负责人：李杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090024T000011619508-2023年省级财政林业草原专项资金（第三批） | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025年投入省级资金102.73万元，用于林长制全体会议1次及专题汇报片1个，林地项目预审120个，临时用地恢复情况抽查项目10个，森林资源综合监督检查项目27个，项目于12月底前完成，确保稳固提升生态安全，森林资源得到有效保护，群众满意度达90%以上。 | 2025年使用省级资金98.05万元，用于林长制全体会议1次及专题汇报片1个，林地项目预审120个，临时用地恢复情况抽查项目10个，森林资源综合监督检查项目27个，项目于12月底前完成，确保稳固提升生态安全，森林资源得到有效保护，群众满意度达90%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 10月召开了2025年度市林长制全体会议，制作了2025年林长制专题汇报片。在工作开展过程，委托三方技术单位对林地项目预审、临时用地恢复情况抽查项目、森林资源综合监督检查项目提供技术支撑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||
总额 | 102.73 | 102.73 | 98.05 | 95.44% | 10 | 9.54 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 102.73 | 102.73 | 98.05 | 95.44% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林长制专题汇报片 | = | 1 | 个 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
林长制全体会议 | = | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
林地项目预审 | = | 120 | 个 | 120 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
临时用地恢复情况抽查项目 | = | 10 | 个 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
森林资源综合监督检查项目 | = | 27 | 个 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 汇报片完成合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态安全 | 定性 | 稳固提升 | 稳固提升 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
森林资源保护 | 定性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年省级财政林业草原专项资金成本 | ≤ | 102.73 | 万元 | 98.05 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 99.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目自评得分99.54分。通过项目实施，确保稳固提升生态安全，森林资源得到有效保护，群众满意度达90%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨戈、何浩 | 财务负责人：李杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090025T000012403858-2024年中省财政林业草原专项资金预算（第二批） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度，投入省级资金20万元，用于开展林业有害生物防治4次，林业有害生物防治率达90%以上，确保森林质量显著提升，群众满意度达90%以上。 | 开展遂宁市松树钻柱类害虫普查、松材线虫病防控、菟丝子防治、基层测报员（护林员）基础装备购置，林业有害生物防治率达90%以上，确保森林质量显著提升，群众满意度达90%以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展遂宁市松树钻柱类害虫普查，目前已完成招投标，确定了实施单位，项目初步启动。2.开展船山区松材线虫病重点预防区松材线虫病防控，目前已完成枯死松树清理。3.开展西山森林公园重点区域菟丝子防治，目前已完成菟丝子物理和化学防治，验收合格。4.购买了基层测报员（护林员）基础装备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 20.00 | 20.00 | 14.79 | 73.93% | 10 | 7.4 | 由于遂宁市松树钻柱类害虫普查项目启动较晚，且省级验收时间为2026年底，导致今年预留的项目资金未完成兑付。 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 14.79 | 73.93% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展林业有害生物防治 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 林业有害生物防治率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 森林质量提升 | 定性 | 显著 | 显著 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分97.4分，今年共实施四个林业有害生物防控项目，遂宁市松树钻柱类害虫普查项目初步启动，船山区松材线虫病重点预防区松材线虫病防控和西山森林公园重点区域菟丝子防治均已完成，购买了基层测报员（护林员）基础装备，验收合格，有害生物无公害防治率100%，有效保障我市森林资源安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 由于遂宁市松树钻柱类害虫普查项目启动较晚，且省级验收时间为2026年底，导致今年预留的项目资金未完成兑付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 下一步我局将督促遂宁市松树钻柱类害虫普查实施单位扎实开展普查，形成全市松树钻柱类害虫发生和分布真实数据成果，为防控奠定基础。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：姚玲 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090025T000013663658-2024年中央财政林业草原专项资金（第三批） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年全年，投入中央财政资金4万元，对全市的野生动植物进行及时有效的救护个数不低于40个，保障野生动物救护处置率达到100%，社会公众对野生动植物保护的认知度达85%、满意度达90%以上，持续发挥生态作用明显，生态系统和生物多样性明显提升。 | 全市救护野生动物个数大于40只，保障野生动物救护处置率达100%，社会公众对野生动植物保护的认知度达85%、满意度达90%，持续发挥生态作用明显，生态系统和生物多样性明显提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各（县、市）、市直园区林业主管部门在接到救助野生动物信息后，经核实上报，送往遂宁船山谐和宠物医院进行登记治疗，对康复的动物进行放飞，对死亡动物进行无害化处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 野生动植物救护任务个数 | ≥ | 40 | 个 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 野生动植物保护处置率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 野生动植物救护时段 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对野生动植物保护的认知度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 野生动植物保护成本 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目已全面完成年度收容救护任务，救助野生动物大于40只，自评得分100分，有效维护区域生物多样性，助力生态系统保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：钟欣邑 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090025T000013034419-2024年省级财政林业草原专项资金预算（第四批） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11-2025年11月，投入省级资金8.24万元用于开展森林草原湿地荒漠化普查，核实不一致图斑39409个，项目实施后，项目验收合格率达95%以上，群众满意度达90%以上，生态系统和生物多样性得到有效保护，持续发挥生态作用明显。 | 投入省级资金8.24万元用于开展森林草原湿地荒漠化普查市级核查，核实完成不一致图斑39409个，项目于8月12日通过省级专家验收，合格率达100%，群众满意度达95%，生态系统和生物多样性得到有效保护，持续发挥生态作用明显。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 落实省级资金8.24万元，专项用于委托三方技术服务单位开展森林草原湿地荒漠化普查市级核查工作，完成不一致图斑核查确保成果质量、县级普查成果的市级审核，确保各级成果顺利通过验收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 核实不一致图斑数量 | ＝ | 39409 | 个 | 39409 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 得到有效保护 | 得到有效保护 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原湿地荒漠化普查成本 | ≤ | 8.24 | 万元 | 8.24 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目预算资金8.24万元，足额到账并按期支付，绩效指标超额完成，项目总评分100分，通过项目实施，全面清楚的掌握了全市森林草原湿地的资源情况，群众满意度达到95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：何浩 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51090026T000014228931-野生动物收容救护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年，投入中央财政资金10万元，对全市的野生动物进行及时有效的救护，不少于20批次，保障野生动物救护处置率达100%，社会公众对野生动植物保护的认知度达85%以上，社会公众满意度达90%以上，持续发挥生态作用明显，生态系统和生物多样性明显提升。 | 野生动物救护达23批次，救护处置率达100%，社会公众对野生动植物保护的认知度达85%，社会公众满意度达90%，持续发挥生态作用明显，生态系统和生物多样性明显提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各（县、市）、市直园区林业主管部门在接到救助野生动物信息后，经核实上报，送往遂宁船山谐和宠物医院进行登记治疗，对17只康复的动物进行放飞，对7只死亡动物进行无害化处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 10.00 | 2.43 | 24.30% | 10 | 2.43 | 该项目属于跨年度项目，本年度绩效目标任务已完成，资金拟计划2026年使用完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 2.43 | 24.30% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 野生动物收容救护批次 | ≥ | 20 | 批次 | 23 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 野生动物保护处置率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 野生动物救护时段 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对野生动物保护的认识度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 定性 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物收容救护成本 | ≤ | 10 | 万元 | 2.43 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 92.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目已全面完成年度收容救护任务，救助野生动物24只，共计23批次，自评得分92.43分，有效维护区域生物多样性，助力生态系统保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：钟欣邑 | 财务负责人：李杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090026T000014228952-林草科技推广示范补助 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年投入中央资金67万元，于2025-2026年建设川中丘陵区小微湿地规范化建设示范基地1个（3.6882公顷），建设宣教步道200米（含宣教解说牌10处、导视牌8处），购置水质监测仪器设备3台，开展技术培训5次、技术咨询7人次。明显提高了小微湿地保护率，社会公众对生态湿地保护的认识度达85%以上，满意度达90%以上。 | 2025年12月，项目实施方案获得市政府批复，按照实施方案进度，完成技术培训2期，支付资金0.09万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025年积极争取中央财政资金67万元专项用于实施川中丘陵区小微湿地规范化建设示范基地1个（3.6882公顷），2025年编制完成项目实施方案并报市政府批复，按照实施方案进度，完成技术培训2期，支付资金0.09万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 67.00 | 0.09 | 0.13% | 10 | 10 | 项目为跨年度项目，按照项目实施方案进度，2025年主要完成技术培训2次。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 67.00 | 0.09 | 0.13% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 技术培训 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目建设期限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对生态湿地保护的认识度 | ≥ | 85 | % | 85 | 30 | 30 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 林草科技推广成本 | ≤ | 1 | 万元 | 0.09 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，项目为跨年度项目，按照项目实施方案进度，2025年主要完成技术培训2次。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：何浩 | 财务负责人：李杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090026T000015003049-返还成都世界园艺博览会补助资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市林业局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年使用返还的成都世界园艺博览会补助资金759909.39元，用于《遂宁市国家储备林助推”森林四库“总体规划》编制费、《遂宁市湿地保护规划》编制费、《”天府森林粮库“（遂宁）建设项目可行性研究报告》编制费、遂宁市森林草原湿地荒漠化普查市级技术服务项目费用、劳务派遣人员和临聘人员经费等差口，确保了各项工作顺利开展。 | 完成了《遂宁市国家储备林助推”森林四库“总体规划》《遂宁市湿地保护规划》《”天府森林粮库“（遂宁）建设项目可行性研究报告》及遂宁市森林草原湿地荒漠化普查市级技术服务项目编制工作，解决了劳务派遣人员和临聘人员经费差口，确保了各项工作顺利开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025年4月10日，以遂宁市林长制办公室名义印发《遂宁市国家储备林项目助推“森林四库”建设规划（2025—2035年）》；《遂宁市湿地保护规划（2025-2035）》初稿编制完成后，组织召开专家评审会，并根据专家评审意见及各部门反馈建议，对规划文本进行系统性修改完善，进一步提升规划的科学性与落地可行性；《川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告》初稿编制完成后，组织召开专家评审会，并根据专家评审意见对报告文本进行系统性修改完善；专项用于委托三方技术服务单位开展森林草原湿地荒漠化普查市级核查工作，完成不一致图斑核查确保成果质量、县级普查成果的市级审核，确保各级成果顺利通过验收；解决了劳务派遣人员和临聘人员经费差口，确保了各项工作顺利开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 75.99 | 75.99 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 75.99 | 75.99 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国家储备林助推“森林四库”规划 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 7 | 7 | ||
遂宁市湿地保护规划（2025-2035） | ＝ | 1 | 个 | 1 | 7 | 7 | ||||
“天府森林粮库”可行性研究报告 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 7 | 7 | ||||
森林草原湿地荒漠化普查报告 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 规划、报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
时效指标 | 规划、报告完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | “天府森林粮库”经营利用面积 | ≥ | 18 | 万亩 | 18 | 10 | 10 | ||
湿地保护规划使用年限 | ＝ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划、报告使用人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 湿地保护规划编制成本 | ≤ | 137400 | 元 | 137400 | 4 | 4 | ||
“天府森林粮库”可行性研究报告成本 | ≤ | 103300 | 元 | 103300 | 4 | 4 | ||||
国家储备林助推“森林四库”规划编制成本 | ≤ | 293600 | 元 | 293600 | 4 | 4 | ||||
森林草原湿地荒漠化普查成本 | ≤ | 166400 | 元 | 166400 | 4 | 4 | ||||
劳务派遣人员和临聘人员经费 | ≤ | 59209.39 | 元 | 59209.39 | 4 | 4 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评得分100分。通过系统开展湿地资源调查、现状分析和规划编制，全面摸清了湿地资源底数，厘清了主要问题，明确了保护目标、重点任务等，提升了湿地保护的系统性和可操作性，为湿地保护管理提供了科学依据，对推进全市湿地保护高质量发展具有重要指导意义。通过科学规划18万亩，有效盘活林地资源，提升森林食物供给能力，促进林粮产业规模化、标准化发展，带动林农增收和乡村振兴。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李海、何浩、钟欣邑 | 财务负责人：李杰 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目立项、资金申报的依据。
“森林防灭火能力提升”为提高我市森林防灭火能力，根据《森林防火条例》等相关规定，需要更新市级森林防灭火物资储备库、开展森林防灭火宣传等，安排经费60.00万元。
“林业领域综合行政执法经费” 《中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市深化卫生健康、自然资源和林业领域综合行政执法改革实施方案〉的通知》（遂委办发〔2021〕3号）明确：市林业局具体负责市级（含市直园区）林业综合行政执法工作和全市林业领域综合行政执法的组织协调、业务指导、执法监督，牵头查处跨区域和重大复杂案，安排经费45.00万元。
“义务植树及自然教育活动经费” 2025年开展系列义务植树及自然教育活动，指导高新区开展花卉展，举办第三届生态摄影展，安排义务植树及自然教育活动经费44.30万元。
“国家储备林助推‘森林四库’规划编制经费”落实市委八届十次全会关于“国家储备林要全域规划”的安排部署，支持我市编制《遂宁市国家储备林助推“森林四库”总体规划（2025—2035年）》（2024年底委托省林草规划院编制，合同金额119万元，已支付53.69万元），按照合同约定及工作进度，安排国家储备林助推“森林四库”规划编制经费35.95万元。
“湿地保护规划编制服务经费” 落实《湿地保护法》及林长制考核有关要求，支持我市编制《遂宁市湿地保护规划》（2024年委托省林草规划院编制，合同金额47万，已支付18.8万元），按照合同约定及工作进度，安排湿地保护规划编制服务经费14.10万元。
“‘天府森林粮库’（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务经费” 落实市领导有关批示要求，支持我市编制《川中丘陵四市“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》（2025年委托省林草规划院编制，合同金额52.5万，项目招标代理费1.13万元）。前期已从市本级项目包装前期工作经费中安排30万元，根据合同约定及工作进度，安排“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务经费13.30万元。
2.项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
（2）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
（3）负责全市森林、湿地资源的监督管理。
（4）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
（5）负责推进全市林业改革相关工作。
（6）组织全市林木种子种质资源普查。
（7）指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（8）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）承担职责范围内森林防火和自然灾害防救方面的工作。
（10）完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）实施目的及支持方向。
市本级现代林业发展（森林保护）资金专项预算主要用于支持林业生态保护修复、加强森林资源保护、提高森林防灭火能力、规范高效运行林长制、完善自然保护地管理、开展林业综合行政执法、支持林业产业发展、支持林业科技发展、林业调查规划设计等。市本级财政补助资金分配到市林业局及各县（市、区）、市直园区使用。2025年市本级财政现代林业发展资金专项预算安排用于森林防灭火能力提升、林业领域综合行政执法经费、义务植树及自然教育活动经费、国家储备林助推“森林四库”规划编制经费、湿地保护规划编制服务经费、“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务经费。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金分配的原则及考虑因素。
保护森林资源、开展国土绿化，推动林业高质量发展，是深入贯彻落实习近平生态文明思想的有力举措，也是践行绿色发展的重要手段。按照市委、市政府的工作部署，结合我市实际情况，对项目投资精准识别、筛选及需求论证。按照项目实际投资进行分配，制定项目绩效目标，明确产出指标、效益指标和满意度指标，保障财政资金使用绩效。
2.项目资金分配情况。
资金分配严格履行《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定〉的通知》（遂府办发〔2025〕3号）要求，分配资金合计212.65万元，用于森林防灭火能力提升60.00万元、林业领域综合行政执法经费45.00万元、义务植树及自然教育活动经费44.30万元、国家储备林助推“森林四库”规划编制经费35.95万元、湿地保护规划编制服务经费14.10万元、“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务经费13.30万元。
（二）项目绩效目标设置。
1.项目应实现的具体绩效目标。
2025年项目主要用于森林防灭火能力提升、林业领域综合行政执法经费、义务植树及自然教育活动经费、国家储备林助推“森林四库”规划编制经费、湿地保护规划编制服务经费、“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务经费等方面。绩效目标具体情况见表1-1。
表1-1
2.自评开展情况。
市本级现代林业发展（森林保护）资金专项预算按照各项目的相关要求，由市林业局相关科室对各自实施的项目进行自评，再由市林业局办公室汇总，形成主管部门自评报告报财政。自评使用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法、满意度赋值法等方法。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效自评，提高各科室的预算绩效管理责任意识，强化对预算项目的管理，确保项目的绩效目标得以实现。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题。
（1）项目决策：项目决策程序是否严密？项目规划论证是否符合中省要求？项目绩效目标设置是否科学合理？资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配？
（2）项目管理：项目制度办法是否体系健全、要素完备？项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求？项目绩效监管是否按要求开展？
（3）项目实施：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况？资金使用拨付、项目实施是否符合规定？
2.评价重点。
（1） 资金投入与分配： 资金分配是否向重点领域倾斜。
（2）资金使用效率： 支出进度是否达标，是否存在资金沉淀。
（3） 项目实施效果：是否达到预期目标。
（4）合规性与监管： 资金使用是否有完整的财务资料，是否接受社会监督（如信息公开），违规问题是否及时整改。
（三）评价选点。
2025年市本级现代林业发展（森林保护）资金只涉及市本级，实地踏勘点位选择森林防灭火能力提升项目中的防火物资采购。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用单位自评法对项目实施进行全面审查；实地勘察法到选择点位对自评情况开展现场踏勘；问卷调查法对项目受益对象的满意度等多种方法。
（五）评价组织。
评价组人员由各项目相关业务科室和办公室人员构成。局办公室汇总科室的自评报告，形成主管部门自评报告报市财政；防火科负责森林防灭火能力提升项目自评工作、执法科负责林业领域综合行政执法经费项目自评工作、生态科和产业科负责义务植树及自然教育活动经费项目自评工作、生态科负责国家储备林助推“森林四库”规划编制经费项目自评工作、产业科负责湿地保护规划编制服务经费与“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务经费自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。（满分54分，自评得分51.64分）
1. 项目决策。（满分18分，自评得分18分）
（1）决策程序。严格按照《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定〉的通知》（遂府办发〔2025〕3号）要求进行资金分配，项目决策程序严密。满分6分，自评得分6分。
（2）规划认证。项目符合中央、省、市相关决策部署安排，具有必要性、合理性和可行性，项目中所有绩效目标均已完成，总体绩效目标设置合理性的偏离度小于15%。满分6分，自评得分6分。
（3）资金投向。项目资金符合政府支持范围且符合财政事权支出责任划分规定，与行业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与部门内部相关项目交叉重复。满分6分，自评得分6分。
2. 项目管理。（满分18分，自评得分16分）
（1）制度办法。市本级现代林业发展（森林保护）资金未制订专门的资金管理办法。满分2分，自评不得分。
（2）分配管理。资金分配按照据实法、项目法和因素法进行分配，公平合理，决策程序符合管理要求，满分10分，自评得分10分。
（3）绩效监管。资金分配方案下达时同步下达了项目绩效目标，年中对预算进行绩效监控，年末业务科室对项目进行了绩效自评。满分6分，自评得分6分。
3. 项目实施。（满分9分，自评得分8.95分）
（1）预算执行。项目资金使用率为99.22%。满分6分，自评得分5.95分。
（2）资金使用。资金使用符合项目实施内容，资金拨付审批程序完整，符合财务管理制度要求，满分3分，自评得分3分。
4. 项目结果。（满分9分，自评得分8.73分）
（1）目标完成。设定的绩效目标均已完成。满分6分，自评得分6分。
（2）完成时效。项目计划完成时间是11月，实际完成时间是12月，满分3分，自评得分2.73分。
（二）专用指标绩效分析。（满分30分，自评得分30分）
按照2025年市本级财政现代林业发展资金使用内容，该项目应属于行政运转。
1.用途合规性。项目严格按照资金文件下达的资金用途使用，实行专款专用，无截留、挪用、挤占、冒领现象，建立健全长效监督机制，保障资金安全。满分10分，自评得分10分。
2.程序合规性。严格按照单位财务管理制度的要求，严格项目实施过程中的监督管理制度，严格执行相关审批制度，进行规范化管理，建立健全了财务管理制度。满分10分，自评得分10分。
3.标准合规性。严格按照《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定〉的通知》（遂府办发〔2025〕3号）要求进行资金分配，由市林业局编制资金分配方案，经市财政局审核、市政府分管领导审定后，报市政府审批。满分10分，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。（满分16分，自评得分16分）
1.森林火灾受害率。2025年度全市范围内未发生森林火灾，森林火灾受害率为0。满分8分，自评得分8分。
2.执法案件办结率。2025年度共立案4件，办结4件，执法案件办结率为100%。满分8分，自评得分8分。
四、评价结论
市本级财政现代林业发展资金专项预算为林业事业发展提供有力保障，较好完成了各项目绩效目标任务（详见附件2），自评得分97.68分（详见附件3）。
五、存在主要问题
通过绩效自评，主要存在未按计划时间完成项目。
六、改进建议
加快以后的项目实施进度，按时保质完成项目建设。
附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
3.专项资金绩效自评打分表
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 市林业局 | 97.68 | |
2 | |||
3 |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2025年市本级现代林业发展（森林保护）资金 | |||||||
预算单位 | 遂宁市林业局部门 | |||||||
项目类型 | 现代林业发展资金 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》（中办发〔2022〕60号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市国家森林城市创建方案〉的通知》（遂府办文〔2022〕58号） | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 按照财政资金管理使用要求 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | ■ 据实据效 | ■ 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》（中办发〔2022〕60号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市国家森林城市创建方案〉的通知》（遂府办文〔2022〕58号）、《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市深化卫生健康、自然资源和林业领域综合执法改革实施方案的通知》（遂委办发〔2021〕3号）、《全市国家储备林项目助推“森林四库”建设规划》编制经费领导批示。 | |||||||
使用范围 | 用于森林防灭火能力提升、林业领域综合行政执法经费、义务植树及自然教育活动经费、国家储备林助推“森林四库”规划编制经费、湿地保护规划编制服务经费、“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告编制服务经费。 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 长期 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 212.65 | ||||||
（万元） | 其中：财政拨款 | 212.65 | ||||||
其他资金 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 森林防灭火物资购买 | = | 1 | 批 | 3 | 1 | |
林业行政案件现场调查 | ≥ | 30 | 次 | 3 | 31 | |||
违法项目整改情况抽查 | ≥ | 30 | 个 | 3 | 32 | |||
国家森林督查整改抽查 | ≥ | 10 | 个 | 3 | 10 | |||
举办花卉展活动 | = | 1 | 次 | 3 | 1 | |||
生态摄影展 | = | 1 | 次 | 3 | 1 | |||
义务植树活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 3 | |||
国家储备林助推“森林四库”规划 | = | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
湿地保护规划 | = | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
“天府森林粮库”（遂宁）建设项目可行性研究报告 | = | 1 | 个 | 3 | 1 | |||
质量指标 | 森林防灭火物资合格率 | ≥ | 95 | % | 3 | 100% | ||
林业行政案件查处率 | ≥ | 90 | % | 3 | 100% | |||
时效指标 | 项目建设完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 2 | 12 | ||
项目资金支出时间 | ≤ | 11 | 月 | 2 | 12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 定性 | 改善人民生活环境 | 4 | 改善人民生活环境 | ||
增强森林防灭火意识 | 定性 | 减少森林火灾损失 | 4 | 减少森林火灾损失 | ||||
森林火灾损失率 | ≤ | 0.1 | ‰ | 4 | 0 | |||
林业行政执法 | 定性 | 有力打击涉林违法行为 | 4 | 有力打击涉林违法行为 | ||||
可持续影响指标 | 改善生态环境 | 定性 | 长期 | 4 | 长期 | |||
满意度 | 社会公众满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 现代林业发展资金成本 | ≤ | 212.65 | 万元 | 10 | 210.99 | |
专项资金绩效自评打分表 | |||||||
绩效评价指标 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | ||||
通用指标 | 项目决策 | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 | 6 | |
规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 1.项目规划符合中央、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 | 6 | |||
资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | 6 | |||
项目管理 | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | 0 | ||
分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 | 10 | |||
绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 项目是否按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对县级资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对县级开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | 6 | |||
通用指标 | 项目实施 | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | 5.95 | |
资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | 3 | |||
项目结果 | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | 6 | ||
完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | 2.73 | |||
专用指标 | 行政运转 | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | 10 | |
程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | 10 | |||
标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | 10 | |||
个性指标 | 森林火灾受害率 | 8 | 森林火灾受害率（‰）=受害森林面积/森林总面积（hm2）×1000% | 森林火灾受害率≤0.1‰，得8分；0.1‰＜森林火灾受害率≤0.3‰，得6分；0.3‰＜森林火灾受害率≤0.6‰，得4分；0.6‰＜森林火灾受害率≤0.9‰，得2分；森林火灾受害率＞0.9‰，得0分。 | 8 | ||
执法案件办结率 | 8 | 案件办结率（100%）=办结数量/立案总数 | 案件办结率100%，得8分；案件办结率90%-100%，得6分；案件办结率80%-90%，得4分；案件办结率60%-80%，得2；案件办结率低于60%，得0分。 | 8 | |||
扣分项 | 绩效管理 | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | |||
被评价 | — | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | ||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表