22年度
单位决算
目 录
公开时间：2023年8月25日
负责全市农村能源建设的管理、推广工作。具体组织实施全市农村能源建设项目；负责全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理；组织实施全市农村能源的科研以及新技术的推广运用等工作。
遂宁市农村能源办公室是遂宁市农业农村局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计109.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.83万元，增长16.92%。主要变动原因是新增基础绩效，人员经费相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计109.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2022年本年支出合计109.2万元，其中：基本支出103.45万元，占94.73%；项目支出5.75万元，占5.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计109.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.83万元，增长16.92%。主要变动原因是新增基础绩效，人员经费相应增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出109.2万元，占本年支出合计的99.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.83万元，增长16.92%。主要变动原因是新增基础绩效，人员经费相应增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出109.2万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.72万元，占5.24%；卫生健康支出3.55万元，占3.25%；节能环保支出2.9万元，占2.66%；农林水支出89.75万元，占82.19%；住房保障支出7.28万元，占6.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
22年一般公共预算支出决算数为109.2万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.69万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为84万元，完成预算100%。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。
7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出103.45万元，其中：
人员经费85.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费17.72万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）经费支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增加7.37%。主要原因是调研增加。其中：
国内公务接待支出1.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，98人次，共计支出1.02万元，具体内容包括：接待其他市州农能办莅遂调研学习用餐费等。
0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省遂宁市农村能源办公室机关运行经费支出17.72万元，比2022年增加3.52万元，增长24.79%。主要原因是本年度每月新增基础目标绩效发放，导致人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省遂宁市农村能源办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省遂宁市农村能源办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对沼气项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2022年度部门决算中反映沼气项目绩效目标实际完成情况。
2.（1）沼气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为5.75万元，完成预算的77.7%。通过项目经费，宣传沼气安全，咨询沼气法律相关问题，检查有关沼气项目实施。发现的主要问题：资金使用率没有达到100%。下一步改进措施：加快资金使用进度。
名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 行政单位开支的离退休经费。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位的项目支出。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十八）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四部分 附件
附件
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农村能源办公室
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 7.4
| 执行数：
| 5.75
| |
其中：
财政拨款
| 7.4
| 其中：
财政拨款
| 5.75
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
促进农村能源合理化利用及行业安全
| 完成农村能源合理化利用及行业安全
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 印刷安全图册
| 500册
| 500册
| |
质量指标
| 安全图册使用率
| 85%
| 大于85%
| ||
时效指标
| 资金使用节点
| 1年内
| 1年内
| ||
成本指标
| 安全挂图1万元，租车等其他项目6.4万元
| 90%
| 90%
| ||
社会效益 指标
| 提高沼气安全意识
| 5%
| 5%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 沼气使用群众满意度
| 90%
| 90%
| |
第五部分 附表