2024年中共遂宁市委市直属机关工作委员会决算情况说明

2024年度中共遂宁市委市直属机关

工作委员会决算情况说明

目录

公开时间：2025年8月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

1、 部门职责

根据中共遂宁市委办公室关于印发《中共遂宁市委市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我委主要承担以下职能职责：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。                    

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直各部门党组（党委，含不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况，以及遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.指导有关机关党建研究机构工作。

13.协同有关部门指导、协调市直机关干部教育培训工作，指导市直机关科级及以下干部教育培训工作。

14.按照有关规定，领导党组织关系隶属于市委市直机关工委的中省驻遂机构的党建工作。按照市委有关要求，加强对下级机关工委的工作指导。

15.负责统筹、协调市级领导和市直部门（单位）联系指导基层和联系服务群众工作。

16.完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

中共遂宁市委市直属机关工作委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为390.81万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加17.19万元，增长4.6%。主要变动原因是增加人员，一般公共服务支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计390.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.1万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.09%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计390.81万元，其中：基本支出386.21万元，占98.82%；项目支出4.6万元，占1.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为390.1万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加16.85万元，增长4.52%。主要变动原因是本年增人增资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出390.1万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.85万元，增长4.52%。主要变动原因是本年增人增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出390.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出315.51万元，占80.88%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.06万元，占9.24%；卫生健康支出12.88万元，占3.3%；住房保障支出25.65万元，占6.58%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为390.1，完成预算97.93%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为253.27万元，完成预算97.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.60万元，完成预算91.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为57.64万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.08万元，完成预算94.85%，决算数小于预算数的主要原因是基数取数差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.98万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是基数四舍五入取数差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.88万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是基数四舍五入取数差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.51万元，其中：

人员经费325.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费59.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算84.55%，较上年度增加2.61万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元，占86.06%；公务接待费支出决算0.4万元，占13.94%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，完成预算82.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.47万元，增长100%。主要原因是本年新增公车加油维修统计等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.47万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.13万元，增长49.81%。主要原因是本年接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待县区工作交流用餐1790元、接待资阳工委学习考察机关党建工作1248元、接待省机关工委专题调研962元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共遂宁市委市直属机关工作委员会机关运行经费支出59.82万元，比2023年度增加6.12万元，增长11.4%。主要原因是本年物业管理费、维修维护费、其他商品和服务费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共遂宁市委市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共遂宁市委市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共遂宁市委市直属机关工作委员会在2024年度预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共遂宁市委市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、微信公众号等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共遂宁市委市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.69分，绩效自评综述：我委部门预算绩效设置紧扣中心任务和工作职责，指标设置科学合理，预算绩效自评严谨认真，既有对标对表评价标准严格打分，又有对目标绩效指标设置的认识提升,圆满完成了年度绩效目标指标；“遂宁机关党建”微信公众号专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述该项目：通过对绩效目标相关指标的评查，该项目目标设置科学合理，实施严格规范，目标全面实现。绩效自评报告详见附件

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位未单独设置项级科目的其他项 目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共遂宁市委市直属机关工作委员会

部门预算绩效评价报告

1、 部门（单位）基本情况

（1） 机构组成。中共遂宁市委市直属机关工作委员会为一级预算单位，根据中共遂宁市委办公室关于印发《中共遂宁市委市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，设办公室、组织科、宣传科、统战群工科、案件审理室5个内设科室，设市直机关纪检监察工作委员会和共青团遂宁市直属机关工作委员会等2个派出派驻机构。

（2） 机构职能。根据中共遂宁市委办公室关于印发《中共遂宁市委市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我委主要承担以下职能职责：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直各部门党组（党委，含不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况，以及遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直各部门机关党委（含不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.指导有关机关党建研究机构工作。

13.协同有关部门指导、协调市直机关干部教育培训工作，指导市直机关科级及以下干部教育培训工作。

14.按照有关规定，领导党组织关系隶属于市委市直机关工委的中省驻遂机构的党建工作。按照市委有关要求，加强对下级机关工委的工作指导。

15.负责统筹、协调市级领导和市直部门（单位）联系指导基层和联系服务群众工作。

16.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况。根据市委编办核定的“三定方案”和遂宁人力资源和社会保障局同意工委补充招聘编外人员的复函，我委核定行政编制12名、机关工勤1名、临聘人员1名，设书记1名，常务副书记1名（正县级），副书记2名（其中1名兼任纪检监察工委书记），正科级领导职数7名（含 纪检监察工委副书记、团工委书记各1名）。目前，我委实有人员17人，其中公务员15名，机关工勤1名，临聘人员1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。根据中共遂宁市委市直属机关工作委员会2024年度部门决算报表，市委市直机关工委2024年年初预算收入3,093,037.55元，全年预算收入3,990,456.77元，决算报表收入3,908,146.27元。

（二）支出情况。根据中共遂宁市委市直属机关工作委员会2024年度部门决算报表，市委市直机关工委2024年年初预算支出3,093,037.55元，全年预算支出3,990,456.77元，决算支出3,908,146.27元。

（三）结余分配和结转结余情况。根据中共遂宁市委市直属机关工作委员会2024年度部门决算报表，市委市直机关工委调整后年初结转3,654.97元，下年度无结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次对履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等方面进行分析。

1.履职效能10分。围绕我委工作的职能职责，根据《中共遂宁市委市直属机关工作委员会关于2024年工作情况和2025年工作安排的报告》，主要从以下5方面进行评价分析。该项得分10分。

①抓基层党组织建设效果得2分。推动64个部门实现党组织有形有效覆盖，23个部门按期开展换届选举，2个后进党组织提档升级；制定印发《创建“四强”党支部深化模范机关建设工作的实施方案》，细化30条评比标准，从600余个机关党支部中评选50个“四强”党支部；打造“遂警先锋”“发改先锋”等一批机关党建品牌，表扬15个党建与业务深度融合示范单位，推动党建工作从标准化、规范化向特色化、品牌化升华；市直机关6个集体、10名个人受到省委、市委“两优一先”表彰，1个党支部主题党日活动计划被省委组织部作为示范案例向全省推广；制定印发了《关于开展“八比八看”行动深化模范机关建设实施方案》、《机关党建工作底线任务清单》、《党费收缴使用管理工作流程》、《党员发展工作流程》等工作方案和指导文件；为78名新发展党员举行入党宣誓仪式，为81名老党员发放“光荣在党50年”纪念章；划拨党内关爱资金23.9万元，对206名生活特别困难党员干部实施关怀救助；举办了假期干部职工子女托管班，开展“青恋计划·爱的巴士”青年交友联谊活动等工作。

该项目得2分=完成履职效果目标3个/年初指标设置3个*100%*2分

②抓宣传思想文化建设效果得2分。抓实党组（党委）会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一主题”；抓好党支部“三会一课”“第一要件”、党员教育培训“第一主课”，推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想与时俱进、常学常新；印发文件专题部署宣讲交流、教育培训、理论研究等5项重点任务，组建市直机关宣讲分团开展示范宣讲11场，带动各部门党组织分行业、分领域开展“微宣讲”600余场次、受众达1万余人次。形成理论研究成果32篇，其中《坚持守正创新 勇于担当作为 强化机关党建“红色引擎”踔厉奋发走好“第一方阵”》荣获全省机关党建课题研究一等奖。推出“信仰之光”微党课，将集中舞台展现改为线上系列展播，打造的《孜孜“粮”心映初心》节目，在全省公共机构反粮食浪费宣讲比赛总决赛中荣获一等奖；《为了矢志不渝的信仰》节目，入选全省机关作风展示活动优秀节目名单。

该项得分2分=完成履职效果目标4个/年初指标设置4个*100%*2分

③抓干部队伍建设效果得2分。举办“川渝机关·遂潼先锋”党组织书记专题培训班，对两地137名机关党组织书记进行集中培训；对新发展党员78名，对163名新党员和党员发展对象进行集中专题培训和政治理论素养测试；聚焦经济社会发展重点、难点、热点，举办“悦读·月享”读书分享会4期，120余名青年党员畅谈工作感悟、碰撞思想火花、汲取奋进力量；举办“川渝机关·遂潼先锋”公文写作技能大赛，两地近3000名党员干部参加比赛；我市在全省机关公文写作技能大赛中获得领导讲话一等奖等9个奖项，位列市州组第二，工委荣获全省机关公文写作技能大赛优秀组织单位。

该项得分2分=完成履职效果目标1个/年初指标设置1个*100%*2分

④抓服务中心大局效果得2分。深化“挂包帮”助推乡村振兴。35名市级领导、117个部门（单位）帮扶助推140个重点村实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，轮换、增派市级驻村第一书记和工作队员114名，暗访督查13个村驻村帮扶工作，指导机关党组织与村级党组织开展结对共建活动120余场次，推动市直部门开展“消费帮扶”、集中采购农副产品300余万元，奏响“模范机关”与“和美乡村”宫商协调曲。落实“双报到”参与社区治理。推动73个部门与73个小区结对共建，动员6300余名党员干部下沉社区开展“走基层、访民生、解难题”“我为群众办实事”“我为社区办件事”等实践活动，推动96%以上的“三无小区”实现物业化服务，协调解决群众出行、停车等“急难愁盼”问题200余个，真正让党员得锻炼，群众得实惠。服务“一体化”助力双圈建设。与潼南区联合印发《机关党建联建共享协同服务遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设实施方案》，构建共享机制、搭建合作平台，推动两地交通、税务等部门开展支部共建活动120余次，组织市发改委等17个部门（单位）成立“川渝共建·遂州先锋”党员先锋队，以“保姆式”服务助力渝遂绵优质蔬菜生产带等项目建设跑出“加速度”。遂宁机关党建做法《以“党建之为”全力服务发展大局》被中央和国家机关工作委员会机关刊《旗帜》刊发报道。

该项得分2分=完成履职效果目标2个/年初指标设置2个*100%*2分

⑤抓正风肃纪效果得2分。分3个片区全覆盖指导督促市直各部门（单位）严格落实学习研讨、警示教育、培训解读等重点措施，集中组织127名机关党组织书记开展讲纪律党课课前培训，统筹577个基层党支部到大英监狱等法纪教育基地开展警示教育；印发《遂宁市直部门（单位）清廉机关实施方案（试行）》，推动党组（党委）书记、机关党委书记、党支部书记讲廉（讲条例、讲案例、讲范例）355次、听廉（听纪律学习、听履职尽责、听群众反响）161次、问廉（问关键少数、问重要岗位、问重点人员）277次，压紧压实“第一责任”和“一岗双责”。“书记三廉”遂宁实践案例入选中国社科院《新时代机关纪委建设的优化路径》项目报告。坚持以政治监督为统领，专项监督、日常监督协同发力，机关纪委开展各项监督314次、发现问题14个、自办案件6件，营造高压态势、强化震慑效应。严格落实案件集中审理、质量评查等制度，2024年受理移送审理案件26件，抽取2023年办结的10件案件开展案件质量评查，发现问题21个、推选优秀案件2件，有效提升案件审理质量。

该项得2分=完成履职效果目标2个/年初指标设置2个*100%*2分。

2.预算管理30.27分。

预算编制质量得8分。根据2024年我委决算报表相关数据进行分析。该项指标得分8分=〔1-（财政拨款预算偏离度）0〕*100%*8分。我委2024年未调整预算，财政拨款预算偏离度为0=（预算执行数390.10万元-预算调整数0万元）/预算调整数0万元。

支出执行进度8.27分。我委严格按照财务规定和单位相关内控制度使用支出资金。今年我委无中省转移支付资金、专项债券资金等预算资金。该项得分8.27分=（特定目标类预算1至12月实际支出数）45,990.20元÷(1-12月预算数)50000.00元*9分。

预算年终结余8分。根据我委2024年度部门决算表收入支出总表（财决01表），我委2024年度年终结转结余金额为0元。该项指标得分8分=（1-部门整体预算结余率0）*100%*8分；部门整体预算结余率0=当年年终部门预算注销金额0元和结转金额0元/部门预算总金额3983359.84元*100%。

严控一般性支出进行绩效分析。部门严格按照“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出要求标准支出，我委无办节办展、课题经费等费用支出。根据预算一体化系统部门批复及预算执行进度等数据资料。该项指标得分6分=基础分值3分+加分值3分。

基础分值3分。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。2024年我委三公经费、会议培训费等费用一般公共预算财政拨款14.97万元，较2023年20.97万元实现压减得1.5分，2024年上述项目一般性支出财政拨款预算执行9.83万元，较2023年11.56万元实现压减得1.5分。

加分值3分。2024年我委三公经费、会议培训费等费用一般公共预算财政拨款14.97万元，较2023年20.97万元，压减28.61%，一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分的标准，故得1分；2024年上述项目一般性支出财政拨款预算执行9.83万元，较2023年11.56万元，压减14.96%，根据一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分的标准。故得2分。

3.资产管理6.42分。我委按照固定资产管理要求，对固定资产进行清理和登记管理，做到账实相符。按要求录入固定资产系统，建立固定资产卡片，实现科学配置管理。根据办公需求，统筹做好固定资产调配使用，做好办公保障。根据《四川省行政事业性国有资产管理信息系统》中我委的相关数据进行分析。

人均资产变化率得3分。人均资产变化率=部门人均资产变化率Y-33.56%=（2024年行政事业单位人均占有资产4439.93元-2023年行政事业单位人均占有资产6682.33元）÷2023年行政事业单位人均占有资产6682.23×100%。根据2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N的标准，该项得3分。

资产利用率得0.42分，资产利用率42.46%=（超最低使用年限的办公家具账面原值0元÷办公家具账面原值53535.94元×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值52104.00元÷办公设备账面原值184052.00元×100%×1.5）。

资产盘活率进行绩效分析得3分。根据两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。

4.采购管理6分。根据2024年一体化系统和采购一体化系统数据进行分析。

支持中小企业发展得3分。我委严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法的规定。2024年我委政府采购主要是公务用车维修和加油费用支出，属框架协议范筹。我委公务用车维修单位为遂宁三和大兴汽车服务有限公司，属中小企业。无不符合要求的采购，故不扣分。

采购执行率得3分。因采购项目属框架协议，故无当年政府采购实际支付总金额、当年政府采购总预算数、当年已完成采购项目节约金额等相关指标。但我委按照框架协议及时完成协议金额的支付。

5.财务管理。

财务管理制度。今年我委修订了财务管理制度、工委委员会议事决策规则等两项制度机制。

财务岗位设置。我委财务工作是执行由工委办公室负责，其他科室配合的财务管理体系。并按照财务工作要求，严格执行出纳、会计岗位分设和固定资产专人管理等财务制度，及时完善修订了相关岗位职责任务，进一步细化和规范了财务管理、报账、转账等相关工作内容和流程。

资金使用规范。我委部门资金使用严格执行1万元以上公用经费须工委委员会审议支出，三公经费使用只减不增和差旅费、伙食费、会议费等经费严格按相关支出标准支出的财务管理制度。

（二）部门预算项目绩效分析。根据预算一体化系统预算批复及绩效目标表等资料进行分析。我委常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5万元，1—12月预算执行总体进度为92%。

1.项目决策12分。

决策程序得4分。按照事前绩效评估管理的相关要求，年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目需开展事前绩效评估，2024年我委无此类项目。我委于2023年 12月28日召开工委委员会议，审议通过了部门年度预算、整体绩效目标和常年项目的预算和绩效目标设置。

目标设置得4分。本年度我委有机关党建微信公众号项目1个，根据目标任务，制定了13项三级绩效目标指标，对该项工作目标进行了细量划。综合《中共遂宁市委市直属机关工作委员会关于2024年工作情况和2025年工作安排的报告》、2024年度部门决算报表和“机关党建”微信公众号满意调查表等资料情况，该项绩效目标设置科学合理，预算精准，并全面实现了年初设定的各项绩效指标任务。故该项指标得4分。

项目入库。我委无规定时间未入财政库部门预算阶段项目，故此项指标得4分。

2.项目执行15分。

资金执行同向5分。我委无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目。

项目调整6分。我委无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

执行结果得4分。该项指标得分=（预算结余率小于10%的常年项目数量）1个÷（部门预算常年项目总数）1个×100%×4。

3.目标实现17分。

目标完成得6分。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个×100%×6。

目标偏离得6分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数1个÷已完成预期指标值的数量指标个数1个×100%×6。偏离度8%=（绩效指标实际完成值45,990.20-设定预期指标值50000.00）÷设定预期指标值50000.00。

实现效果得5分。该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个×100%×5。

我委2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况。内部应用情况。我委加强将绩效评价结果与年度预算、年度考核等工作的结合运用。根据执行情况和来年工作重点及时调整下一年预算项目预算金额的编制。2025年度未再预算维修维护费项目，对差旅费、其他支出类项目进行了相应调增。

信息公开情况。根据市财政局年度预算工作安排，我委于2024年3月1日，对年度预算及绩效目标设置相关内容在遂宁市人民政府网站上进行公开。

整改反馈情况。对于绩效目标执行进度落后、财务人员业务水平不高等问题，我委建立了预算执行工作台账，定期对执行情况进行跟进监督，对发现的问题及时进行提示提醒，确保预算执行及时有效。为进一步提升财务人员业务水平，我委统筹财务工作任务，将工作任务分解到不同人员，细化工作任务的同时确保了相关人员参加财务培训的时间和质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委部门预算绩效设置紧扣中心任务和工作职责，指标设置科学合理，预算绩效自评严谨认真，既有对标对表评价标准严格打分，又有对目标绩效指标设置的认识提升。通过自评，我委2024年度部门绩效自评得分96.69分。

（二）存在问题。通过对2024年度相关预算指标的自评，我委虽然绩效目标设置较为科学合理全面准确，但也存在固定资产卡片信息更新不及时的问题。

（三）改进建议。根据自评存在固定资产卡片信息更新不及时的问题，我委将及时组织对固定资产情况进行全面梳理，及时更新完善固定资产入账、现状、使用年限、资产净值等信息。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表