目录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁中学校
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省遂宁中学校职能简介
学校主要职能职责是实施初高中学历教育。全面贯彻党和国家教育方针，严格按照上级部门的政策和会议要求开展素质教育，开展依法治校，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）四川省遂宁中学校2026年重点工作
1.党建引领，引领领航名校建设
一是抓实组织规范建设与党员教育。持续推进党组织规范建设，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，落实“三会一课”制度，推行“党员+骨干”“名师+青年”结对帮带，强化党员政治理论、业务能力、实践历练教育，夯实党建引领队伍根基；二是强化党员先锋示范。实施“四个带头”行动，带头守师德、深课堂、研教改、爱学生，打造党员示范课，各支部至少1项党员牵头教学微改革，结对帮扶学生，将先锋作用落到育人实处；三是深化党建带团建带队建。围绕党建105周年系列活动，开展“红色七月”党团队共建活动，贯通一体化育人链条；四是打造精品微党课引领学生思政教育。遴选10-30名骨干党员宣教团，围绕理论、党史、校史等主题打磨20-25分钟微党课，分层分类宣讲，推动党的创新理论进课堂、进头脑；五是坚强干部队伍。开展干部专题培训，优化绩效考核方案，落实干部能上能下机制，评议评优树典型，提升干部领航履职能；六是抓实党风廉政建设。持续推进清廉学校建设，开展廉政提醒与警示教育，常态化群腐专项整治，协同落实师德失范“一票否决”；七是严管意识形态阵地。推进习近平新时代中国特色社会主义思想入教材、进课堂、进头脑，坚持凡进必审审核各类教辅读物，健全网络舆情闭环管理，常态化反邪教、反宗教渗透排查。
2.加强宣传，打造领航名校品牌
一是打造宣传品牌，提质增效精宣传。围绕“红魂、青春、创新、协同、闪耀遂中”五大主题统筹年度宣传，建台账、明职责，以系列化、精品化打造特色宣传品牌，聚焦核心亮点，杜绝流水账，实现宣传提质增效。二是多元化发力，整合阵地拓渠道。融合传统与新媒体阵地，用好宣传栏、校园广播等传统载体，做强官微、官网等自媒体；组建“遂中校园拍客团”，鼓励师生参与创作，多角度展示办学风采，扩大宣传影响力。三是常态化汇编，聚焦成果强导向。每季度编印《领航名校建设成果辑》电子刊，收录省级及以上师生获奖、学校集体荣誉等实效成果，以数据、证书直观展示办学成效，提升社会知晓度与美誉度。四是规范化落地，质量导向强激励。规范宣传阵地归口管理，落实科室稿、图、视频创作主体责任，大型活动由公众号公司承接；建立质量导向考核激励机制，季度评优优质稿件、年度评选优秀宣传集体与个人并予以奖励，凝聚宣传合力。五是凝结办学文化。常态化开展校史研究，用好遂学博物馆，丰富藏品，优化布局。团结校友力量。通过邀请校友回校、优秀校友宣传等活动，提升校友凝聚力，增强与优秀校友的粘合度。
3.深化德育，打造领航名校“一流班级”
一是“星级班主任”梯队建设工程。制度引领，制定星级班主任评选方案，建立梯度化评价体系，明确班主任专业成长路径；能力提升，实施“引进来”与“走出去”相结合策略，本学年拟邀请成都知名班主任开展专业化培训，提升班务实战能力；协同共进，联合师培科研中心，建立班主任成长共同体，推动德育队伍向专家型、研究型转变。二是开展“四心四明”遂中特色育人活动。文体并重，积极举办第38届“遂中之春”文艺汇演、秋季田径运动会及“12.9”歌咏比赛等活动，擦亮校园文化名片；实践育人，推进特色体育试点、大课间活动升级以及劳动教育特色发展，升级“食”光课程；国防铸魂，扎实开展学生军训暨国防教育，增强学生家国情怀与纪律意识。三是创育人品牌，建“一流班级”。品牌创建，积极打造遂中育人品牌，构建“四心四明”的育人体系；综合素养培育，积极推进“一流班级”建设工作，夯实学生全面发展的沃土；生涯规划，推进学生生涯规划指导体系，助力学生全面而有个性地发展。四是打造“薪火相传·青春向党”团队衔接育人工程、“青春铸魂·社团赋能”双驱育人工程。
4.创新教改，打造领航名校“一流学科”
一是构建完善创新教育课程体系：结合学校办学方向和学生发展需求，制定创新教育计划方案，明确创新教育工作要求和内容；建立创新教育课程体系，区分小初高各学段课程重点，构建“基础课程+拓展课程+特色课程+实践课程”的三级创新教育课程体系；搭建多元化创新项目和竞赛平台，整合校内外资源，为学生提供更多创新实践机会。二是课程研发与师资建设：以贯通创新班现有师资为基础，组建创新教育课程研发团队，结合AI辅助教学、跨学科融合等教学新模式，本年度研发2门创新教育特色课程（涵盖科创、艺体等领域）；建立并完善创新教育师资库，吸纳校内优秀教师、校外竞赛强基教师等加入，联系师培科研中心开展师资培训、教研交流活动，提升贯通部师资队伍的创新教学能力和专业素养。三是创新育人模式落实与考核：深入推进“小初高”十二年贯通培养育人体系建设，明确各学段培养目标、培养内容和实施路径，加强学段衔接，形成一体化创新育人格局；完善竞赛强基体系，本年度规范数、物竞赛组织、培训和管理工作，选拔优秀学生组建竞赛梯队，督促竞赛专业教练进行针对性指导，力争在竞赛中取得优异成绩；加强艺体特长生培养，挖掘学生艺体潜能，开展特色艺体创新项目，提升学生综合素养；初步建立创新育人高考结果考核机制，将创新教育落实情况、竞赛成绩、学生创新能力提升等纳入考核范围，定期开展考核评估，及时优化育人模式。四是教学新模式探索与推广：利用智学网、作业追踪等技术手段，积极探索AI辅助教学、跨学科融合教学、技术赋能等新型教学模式，总结试点经验，逐步在三校区推广；组织教师开展教学新模式研讨、公开课、示范课等活动，提升教师运用新型教学模式的能力；加强与校外优质教育资源合作，引进先进的教学理念和技术，推动创新教育教学改革。五是科学教育与竞赛组织：创建一个“品牌科学实验校”；大力开展科学教育工作，丰富科创、特色项目开展形式。组织科创社团，开展校园科创节、科技竞赛、科普讲座等活动，激发学生科学探究兴趣；规范竞赛组织工作，制定竞赛培训计划，明确培训内容和时间安排，加强对参赛学生的针对性培训，做好竞赛报名、参赛组织、成绩统计等工作，力争竞赛成绩较上一年度有明显提升。
5.加强师资，建设一流教师队伍
一是加强思政教师队伍专项管理，健全师德考核评价，强化结果运用。二是加强教师培训培养。制定教师培训中长期规划，构建分层分类培训体系；实施“尖兵教师”培养计划，做好组织协调与保障服务；组建校内外培训专家库，统筹各级培训组织实施。三是深化名师工作室建设，打造领军团队，推进教师学历提升与专业进阶，建立学术专家库。四是加强教育科研。解决困扰学校发展的问题为导向，以围绕孵化一项省级教学成果奖的重点计划制定学校科研工作规划。实行科研课题申报、立项、中期督导、结项全流程管理、建立课题管理档案、每年开展校级小课题研究，服务教育教学微改革。落实科研成果固化、推广与转化。五是加强师资引进与职称晋升激励改革。创新引才机制，靶向引进优质师资。实施高中教师队伍建设外引专项，重点引进拔尖领军、学科骨干、特色专长三类人才，积极争取编制、职称、服务保障等政策支持，实行随到随考、弹性考核机制，按1:3比例建立学科人才储备库，落实领导干部、学科带头人靶向联系制度，变被动引才为主动遴选；同步定向引进985、211高校优秀毕业生及公费师范生，构建“名优骨干引领+青年后备支撑”的教师梯队发展格局。实施教师专业技术成长护航项目，健全职称晋升激励机制。全面实施教师专业技术成长护航项目，系统梳理各学段、各层次教师职称晋升条件，建立一人一档成长档案，实行全程跟踪、精准服务、三色预警管理，让教师明晰自身层级、知晓晋升标准、明确努力方向，推动个人主动提升与学校统筹支持同向发力，构建阶梯培养、常态助推、闭环管理的专业技术职务晋升体系。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省遂宁中学校,2026年收支总预算7552万元，2025年收支总预算7203万元, 2026年较2025年收支总预算增加349万元，主要是2026年年初预算人数481人，2025年初预算人数475人，2026年较2025年增加编制人员6人，导致相关人员经费及公用经费增加。
（一）收入预算情况
四川省遂宁中学校2026年收入预算入7552万元,2025年收入预算入7203万元，其中：一般公共预算拨款收入6692万元，占预算总收入88.6%；事业收入360万元，占预算总收入5%，其他收入500万元，占预算总收入6.4%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁中学校2026年支出预算7552万元，2025年支出预算7203万元，其中：基本支出7019万元，占预算总支出93%；项目支出533万元，占预算总支出7%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁中学校2026年当年财政拨款收支总预算6692万元，2025年当年财政拨款收支总预算6343万元，2026年较2025年收支预算总数增加349万元，主要是2026年年初预算人数481人，2025年初预算人数475人，2026年较2025年增加编制人员6人，导致相关人员经费及公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6692万元；支出包括：教育支出4603万元、社会保障和就业支出937万元、卫生健康支出434万元、住房保障支出718万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁中学校2026年一般公共预算当年拨款收支6692万元,四川省遂宁中学校2025年一般公共预算当年拨款收支6343万元，2026较2025年收支预算总数增加349万元，主要是2026年年初预算人数481人，2025年初预算人数475人，2026年较2025年增加编制人员6人，导致相关人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入6692万元，其中教育支出4603万元占69%、社会保障和就业支出937万元占14%、卫生健康支出434万元占6%、住房保障支出718万元占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2582万元，主要用于初中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为2881万元，主要用于高中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳、工会费用、福利费用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为52万元，主要用于离退休人员医疗保险费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2026年预算数为880万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险单位部分的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为5万元，主要用于单位遗嘱人员的生活补助。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为434万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位缴费的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为718万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁中学校2026年一般公共预算基本支出6692万元，其中：
人员经费6401万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗嘱人员生活补助、医疗费补助等。
公用经费291万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁中学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育教学活动等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁中学校2026年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁中学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁中学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省遂宁中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年初，四川省遂宁中学校安排政府采购预算33万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，四川省遂宁中学校共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年本单位未安排购单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年，四川省遂宁中学校开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算7552万元。其中：人员类项目10个，涉及预算6401万元；运转类项目6个，涉及预算1118万元；特定目标类项目1个，涉及预算33万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
6.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
7.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。