目 录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市安居区人民法院
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市安居区人民法院职能简介
1、依法受理有管辖权的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
2、依法审理有管辖权的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
3、审理上级法院指定再审和指定审理的其他各类案件。
4、审理各类告诉、申诉案件。
5、执行发生法律效力的判决、裁定和调节协议中有关财产的决定和依法执行行政机关申请执行非诉讼行政执行案件。
6、依法行使司法执行权和司法决定权。
7、依法接受国家赔偿申请。
8、处理群众来信来访、接受上级法院对审判工作的监督。
9、按权限管理法官、书记员、执行员、司法警察和司法行政人员、负责本院干警的思想政治、教育培训工作。
10、在审判工作中，宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
11、监督法院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律的情况。
（二）遂宁市安居区人民法院2023年重点工作
一是审判执行工作。依法受理、审理有管辖权的刑事、民事、经济、行政等一审案件。加大执行力度，为案件申请人争取更多的合法权益。
二是维稳工作。预防化解社会矛盾，维护社会政治稳定，加快维稳工作法治化、规范化、信息化建设。
三是维护政治安全工作。深入开展国家安全宣传教育，依法严厉打击颠覆国家政权、邪教、间谍、暴力恐怖犯罪等危害国家安全的各类犯罪活动。
四是法院队伍建设。提高全院干警的思想觉悟，全力推进过硬队伍建设。
二、部门预算单位构成
遂宁市安居区人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市安居区人民法院所属各预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市安居区人民法院所属各预算单位，2023年收支总预算1557.15万元，较上年收支预算总数增加19.40万元，主要原因是人员调资，对应增加人员经费。
（一）收入预算情况
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年收入预算1557.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1557.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年支出预算1557.15万元，其中：基本支出1183.15万元，占75.99%；项目支出374万元，占24.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年收支总预算1557.15万元，较上年收支预算总数增加19.40万元，主要原因是人员调资，对应增加人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1537.75万元；支出包括：公共安全支出1326.17万元、社会保障和就业支出86.75万元、卫生健康支出55.25万元、住房保障支出88.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年收支总预算1557.15万元，较上年收支预算总数增加19.40万元，主要原因是人员调资，对应增加人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1326.17万元，占85.16%；社会保障和就业支出86.75万元，占5.57%；卫生健康支出55.25万元，占3.55%；住房保障支出88.98万元，占5.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为889.34万元，主要用于：所属部门行政及参照公务员管理单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为296万元，主要用于：专项文化建设及宣传费、临聘人员外包服务、办公办案家具及设备购置经费、司法案件送达及智慧执行专项经费、审判大楼业务用房建设改造及打造示范法庭经费支出。
3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算数为58万元，主要用于：人民陪审员工作经费、多元化解诉源治理经费支出、司法案件送达及智慧执行专项经费。
4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2023年预算数为20万元，主要用于：执行救助金、司法案件送达及智慧执行专项经费支出。
5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2023年预算数为62.83万元，主要用于：所属部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费等支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保费缴费支出（项）2023年预算数为82.26万元，主要用于：所属部门各单位在职人员养老保险单位部分支出。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.49万元，主要用于：所属部门各单位在职人员工伤保险及失业保险单位部分支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为50.77万元，主要用于：所属部门行政及参照公务员管理单位职工医疗保险单位部分支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.33万元，主要用于：所属部门事业单位职工医疗保险单位部分支出。
10. 卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于：所属部门事业单位职工补充医疗保险单位部分支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.98万元，主要用于：所属部门各单位职工公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年一般公共预算基本支出1183.15万元，其中：
人员经费930.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费253万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年“三公”经费财政拨款预算数40.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行维护费36万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级地方党政机关、外地法院及其他机关单位的工作人员因公来院需由院机关统一接待的交流学习、专题研讨、案件办理等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算降低21.74%。主要原因是我院厉行节约，坚决落实政府过紧日子要求，按照“厉行节俭、保障必需”的原则减少公务用车运行维护费预算。
部门现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费36万元，用于11辆公务用车过路（桥）、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障综治、维稳、案件审判、案件执行、脱贫攻坚下村帮扶等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数31.43万元，其中：会议费2万元，培训费8.43万元，差旅费21万元。
（一）会议费较上年预算增长200%。主要原因是根据部门审判、执行、安全维稳等工作需要做出调整。
（二）培训费较上年预算增长0.2%。主要原因是根据部门审判、执行、安全维稳等工作需要做出调整。
（三）差旅费较上年预算增长31.25%。主要原因是根据部门审判、执行、安全维稳等工作需要做出调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市安居区人民法院所属各预算单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
2023年，遂宁市安居区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为253万元，比2022年预算减少87.85万元，主要原因是我院根据实际情况进行预算。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市安居区人民法院所属各预算单位安排政府采购预算269万元，主要用于采购审判大楼大型修缮、聘用人员外包服务、办公办案家具及设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市安居区人民法院所属各预算单位共有车辆11辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效绩效情况
2023年，遂宁市安居区人民法院开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算1557.15万元。其中：人员类项目20个，涉及预算930.15万元；运转类项目12个，涉及预算253万元；特定目标类项目8个，涉及预算374万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
8. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。
9. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费等费用开支。