遂宁市退役军人服务中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市退役军人服务中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市退役军人服务中心职能简介
遂宁市退役军人服务中心于2019年7月25日经市委编委同意设立，属全额拨款的事业单位。主要承担以下工作：
1.市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导等工作；
2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；
3.协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；
4.组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；
5.协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作；
6.指导县（市、区）、市直园区退役军人服务中心业务。
（二）遂宁市退役军人服务中心2026年重点工作计划
1.开展红色退役军人服务站提质改造工作。将首批2个提质改造的红站打造成经得起检验的精品工程、示范工程，建好的同时更要用好、用活，高水平发挥好示范引领作用，深入挖掘其政治教育、服务保障、作用发挥等方面的综合功能，探索形成可复制、可推广的实践经验，切实起到“以点带面、辐射全域”的积极作用，推动我市退役军人服务保障工作整体提质增效。
2.规范基层退役军人服务站建设与运行。建立并完善基层退役军人服务中心（站）暗访指导机制，树立大抓基层的鲜明导向，认真对照“五有”和中、省、市关于推进退役军人服务保障体系建设有关文件规定，对全市镇村退役军人服务站建设运行情况开展“回头看”，建立问题台账，攻坚解决短板弱项，坚决防范阵地萎缩、功能弱化等情况。
3.提升基层退役军人服务站服务质效。积极开展协同共建，推动乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站与党群服务中心、综治中心等基层站（所、室）融合共建，实现服务触角由退役军人向社会的延伸、服务功能由单一向多维的转变。持续深化“以奖代补”示范项目，在全市范围内筛选基础较好、积极性高的村（社区）退役军人服务站进行提档升级，聚焦政治文化环境营造、服务设施改善、服务水平提升等方面进行改造，发挥典型引路、示范带动作用，有效带动全市基层服务站整体建设水平的提升。
4.常态化推进退役军人及其他优抚对象建档立卡工作。健全常态化建档立卡工作机制，深化与公安、民政等部门的数据共享协作，严格把控信息采集、录入、更新全流程质量，做到档案信息精准、完整、规范，持续夯实退役军人服务保障数据基础，为优抚优待、就业安置等工作提供可靠数据支撑。
5.强化退役军人人事档案规范化管理。探索人事档案数字化管理升级，梳理数字化档案建设需求，推动纸质档案数字化转化提质，提升档案查阅、调阅的便捷性和高效性，实现档案资源线上线下一体化利用。
6.持续做好困难退役军人二次帮扶，入户调查核实工作。因地制宜开展“大走访”活动，广泛动员各级服务保障体系积极采集服务对象的诉求和期盼，指导各区县服务中心实现大走访全覆盖和诉求精准化。持续开展好“情暖老兵”“八一”慰问等活动，通过多种方式全覆盖地进行走访慰问。
7.做好退役士兵光荣返乡工作，让每一位退役军人一到站就感受到来自家乡退役军人事务部门的温暖和周到。
8.为帮助退役军人顺利实现角色转变，适应地方工作环境，更好地融入并服务遂宁经济社会发展大局，计划从2026年起，启动全市市直部门退役军人干部职工履职能力提升轮训计划，确保实现“应训尽训、全员覆盖”。
8.为进一步拓展服务半径，加强对在外地的遂宁籍退役军人的联络与服务，2026年计划成立2个“遂宁市驻外退役军人之家”。以乡情为纽带，以服务为宗旨，广泛联系在当地的遂宁籍退役军人， 搭建家乡与在外退役军人的桥梁，促进信息互通、资源共享。
二、收支预算情况说明
遂宁市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；2026年收支总预算4008.78万元，较2025年收支预算总数增加3641.48万元，主要原因一是2025年结转至2026年优抚医院建设经费3610.80万元；二是2026年新增工作人员2名导致的人员经费和公用经费的增加。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人服务中心2026年收入预算4008.78万元，其中：上年结转3610.80万元，占90.07%；一般公共预算拨款收入397.99万元，占9.93%。
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人服务中心2026年支出预算4008.78万元，其中：基本支出362.99万元，占9.05%；项目支出3645.80万元，占90.95%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人服务中心2026年收支总预算4008.78万元，较2025年收支预算总数增加3641.48万元，主要原因一是2025年结转至2026年优抚医院建设经费3610.80万元；二是2026年新增工作人员2名导致的人员经费和公用经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入397.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入3610.80万元；支出包括：社会保障和就业支出3965.73万元、卫生健康支出14.66万元、住房保障支出28.39万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人服务中心2026年收支总预算397.99万元，较2025年收支预算总数增加30.68万元，主要是2026年新增工作人员2名导致的人员经费和公用经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出354.93万元，占89.18%；卫生健康支出14.66万元，占3.69%；住房保障支出28.39万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1.17万元，主要用于支付单位退休人员的医疗补助等经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为33.78万元，主要用于按规定缴纳本单位在职在编人员的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为284.98万元，主要用于中心工作人员工资福利支出及办公经费、交通费等保障中心运转的费用。
4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）2026年预算数为35万元，主要用于中心项目支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.66万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.39万元，主要用于保障单位按规定的工资总额比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2026年一般公共预算基本支出362.99万元，其中：
人员经费309.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费53.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于其他退役军人服务中心或单位来我单位调研、考察产生的公务接待相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.50万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费7.50万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降8.31%。主要原因是根据上年支出分析和本年业务需要下调差旅费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市退役军人服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市退役军人服务中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算397.99万元。其中：人员类项目12个，涉及预算309.78万元；运转类项目10个，涉及预算53.21万元；特定目标类项目3个，涉及预算35万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
4 “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
6.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、设备购置、其他等。