遂宁市人民政府办公室
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1．单位收支总表
表1—1．单位收入总表
表1—2．单位支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2—1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3—1．一般公共预算基本支出预算表
表3—2．一般公共预算项目支出预算表
表3—3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4—1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1．单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市人民政府办公室
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市人民政府办公室职能简介
1．负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
3．研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4．督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5．根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
6．负责全市政务信息工作，编发《政务信息》《领导参阅》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
7．组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，参与组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
8．负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。指导全市政务值班工作。
9．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10．做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
11．对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12．承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市人民政府办公室2023年重点工作
2023年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢记习近平总书记对办公室工作的“五个坚持”和“28字”要求，全面落实省委十二届二次全会、市委八届六次全会暨市委经济工作会议决策部署，依法履职、主动作为，一往无前、顽强拼搏，不断提升“三办”“三服务”水平，高效有序推进各项工作落地落实，为加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都作出应有的贡献。一是围绕中心大局，当好参谋助手。围绕省委省政府、市委市政府中心工作和决策部署，紧扣特色亮点工作、改革创新实践、基层意见建议等内容，文会办理求“精”、参谋建言求“准”、信息调研求“实”，精心服务市政府全体会议、市政府常务会议以及以市政府名义召开的全市性重大会议的相关会务活动。二是围绕推动决策落地，提升督办落实能力。加大与中省部门的联系协调，统筹兼顾强协调，突出重点抓督查，聚焦问题提效能。三是围绕筑强平台载体，增强政务服务质效。深化信息公开，强化电子政务，优化热线服务，优化公积金缴存。四是围绕实现高效运行，发挥后台保障作用，提升文稿服务、印刷服务、后勤保障能力，做好市政府（办公室）的机要、保密、档案等工作。做好应急值班值守和安全维稳工作，做好离退休人员的管理服务工作。五是围绕加强队伍建设，夯实干事创业根基。加强队伍建设，全面推进机关党的建设，教育引导党员干部不越雷池，不碰底线，不断提高党员领导干部的思想政治觉悟和拒腐防变能力，切实担负“政治机关”建设职责。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1886.92万元。支出包括：一般公共服务支出1556.84万元、社会保障和就业支出161.16万元、卫生健康支出53.85万元、住房保障支出115.07万元。市政府办公室2023年收支总预算1886.92万元，较上年收支预算总数增加262.14万元，主要原因是2023年将职工基础绩效奖纳入年初预算。
（一）收入预算情况
市政府办公室2023年收入预算1886.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1886.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政府办公室2023年支出预算1886.92万元，其中：基本支出1674.33万元，占88.73%；项目支出212.60万元，占11.27%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市政府办公室2023年财政拨款收支预算总数1886.92万元，较上年收支预算总数增加262.14万元，主要原因是2023年将职工基础绩效奖纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1886.92万元。支出包括：一般公共服务支出1556.84万元、社会保障和就业支出161.16万元、卫生健康支出53.85万元、住房保障支出115.07万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政府办公室2023年一般公共预算当年拨款1886.92万元，较上年收支预算总数增加262.14万元，主要原因是2023年将职工基础绩效奖纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1556.84万元，占82.51%；社会保障和就业支出161.16万元，占8.54%；卫生健康支出53.85万元，占2.85%；住房保障支出115.07万元，占6.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1344.24万元，主要用于保障市政府办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等工资福利支出以及办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为212.60万元，主要用于市政府办公室印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置及其他商品和服务支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为24.46万元，主要用于退休人员医疗费补助、活动费、公用经费，退休支部党组织活动费等。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为132.62万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位部分。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为4.08万元，主要用于发放遗属生活补助。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为53.85万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为115.07万元，主要用于市政府办公室按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市政府办公室2023年一般公共预算基本支出1674.33万元，其中：
人员经费1310.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费363.38万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数101.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费93.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车13辆，其中：轿车9辆，越野车3辆，大型客车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费93.60万元，用于13辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障市政府办公室政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政府办公室2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数136.18万元，其中：会议费13.00万元，培训费8.18万元，差旅费115.00万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算下降4.44%。主要原因是2023年人员调出，按比例测算的培训费减少。
（三）差旅费与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市政府办公室机关运行经费财政拨款预算为363.38万元，较2022年预算减少21.58万元、下降5.60%。主要原因人员调出，工会经费、福利费、定额日常公用经费减少。
（二）政府采购情况
2023年，市政府办公室安排政府采购预算5.40万元，主要用于采购空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市政府办公室共有车辆13辆，其中，实物保障用车1辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”原则，2023年市政府办公室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。